| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 400.00 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,09,20 E 25/12/2011 A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 225.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 21,26 E 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2012, FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11,REALIZA-DOS NOS DIAS 03 E 04/01/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04/01/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,NOSDIAS 03 E 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO/2012,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 468.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 007131 / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 5514.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, REFE-RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 67.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTODOS 70 FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 66.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO PARA EFETUAR O PAGAMENTODOS 69 FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICI-PAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 638.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS NOS DIAS 01,02,05,07,09,11,12,14,16 E 20/12/ 2011 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ FAZER COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES NO COMERCIO PARA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 450.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS, PRESTADAS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTA- CAO,IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE HANSENIASE, TRACOMA, ESQUISTOMOSSOMOSE E GEOHELMINITIASES NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 1000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 4.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 05 SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO,REF.A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 4¦E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 6.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETIESTATUTARIOS,PRO-JOVEM COMISSIONADOS E ESTATUTARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. 07 X 0,96 = R$ 6,72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 60.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03546-7 DE 29/12/2011,REF.AO PAGAMENTO DA LO-CACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARAFICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SO- CIAL, PARA CONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 750.00 | 00008453228426 | ADALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03653-6,REF.A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 11.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 13.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOSAGENTES:COMUNITARIOS DE SAUDE E PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 0.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 1480.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 405.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2012 | 7715.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.150-7 NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 274.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2012 | 3731.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS EM PAPEL A4 E OUTRAS IMPRESSOES DES-TINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2012 | 290.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2012 | 533.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.184-1 (FUS) NO DIA 17/01/2012,DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 630.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA PARA DIVULGACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, EM CONVE-NIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA "PACTOPELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2012 | 3535.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADONA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE µGUA DO PREDIO DA ESCOLA M.ALEXANDRE DINIZ, DEBITADO NA C/C 8.150-7, ICMS-BB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 40.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2012 | 103.60 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COPIAS DE PROCESSOS DESTA ENTIDADE, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2012 | 338.40 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEIS DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2012 | 210.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 980.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 53.00 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2012 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, DE-BITADO NA C/C 8150-7, ICMS-BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2012 | 154.00 | 00004468976470 | REGINALDO DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2012 | 200.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2012 | 185.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2012 | 264.00 | 00004468976470 | REGINALDO DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2012 | 119.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS S SERVICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2012 | 212.00 | 00004801275494 | JOSE NILTON LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO MENSAL DESTE MUNICIPIO A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICI-PIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2012 | 176.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM FRANCISCO JOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2012 | 1750.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 ( DEZ ) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9910-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 21,23,26 E 28/12/2011 COM DESTIO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2012 | 170.00 | 00750233000101 | EWERTON N. VALLE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2012 | 185.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2012 | 1490.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2012 | 700.00 | 00006344985410 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DIGITALIZA- CAO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2012 | 1544.84 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2012 | 400.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NOS DIAS 13,16,24 E 27/01/2012, A SERVICO DESTA ENTI-DADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2012 | 225.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,19 E 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMARA DEAR E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2012 | 900.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N NESTE MUNICI-PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2012 | 375.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,10,12, 17 E 24/01/2012, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2012 | 400.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 05,10,18 E 27/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2012 | 420.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2012 | 598.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2012 | 350.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXH-2194/RN, SENDO 01 UMAVIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/01/2012 | 400.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPV-9773/PB, PA-RA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2012 | 345.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 17 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2012 | 3212.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA JHJ-1357, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. NOTA FISCAL 000784 SERIE: 1 31/01/2012 JHJ-1357 1.344,00 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,389 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2012 | 3226.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (ALCOOL) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNY-4904, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. NOTA FISCAL 000783 SERIE: 1 31/01/2012 MNY-4904 1.350,00 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,390 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2012 | 2434.31 | 13004510002637 | BOMPRE€O SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 9912.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 6988.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 1755.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2012 | 20772.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2012 | 4598.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2012 | 300.00 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, NOS DIAS 24,27 E 30/01/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 5631.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 5151.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2012 | 22398.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2012 | 3208.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2012 | 319.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,05,14,19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2012 | 212.10 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2012 | 900.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE R SAN-TOS DE OLIVEIRA,RIZOELMA P.O.COSTA,DEBORA DASCHAGAS,JOSE CARLOS M.DA SILVA,LUCIENE F.DE A.SILVA,ANTONIO S.DE LIMA,JOSE CARLOS M.DA SIL-VA,LUCIENE F.DE A.SILVA E ANTONIO S.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSE P.SANTOS,MARIA ELZA S.SILVA,MARIA DA VITORIA S.SALES,JOSIAS F.DA SILVA,RIZOELMA P.O.COSTA,ROSENILDA F.DA SILVA,JOSEFA ISABEL BIANOR,MARILEIDE S.DA COSTA E MARIA DAS NEVES P.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00005751911474 | MARIA DA VITORIA SALES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA VITORIA S.COSTA,MARIA CLEIDE M.VALE-RIO,FRANCISCA S.DA COSTA,MARIA RISOLENE S.SILVA,ADRIANO R.BRITO,VERANEIS B.DA SILVA,MARIA EDJANE DE PONTES,GRACILEIDE DOS S.SILVA,MARIAJOSE DE L.SANTOS E FRANCISCO DA S.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRAD E GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SANTOS,JOSI-MA F.DA SILVA,JEANE DA SILVA,DEBORA DAS CHA- GAS,AVANETE M.S.GOMES,EDIVALDA DA S.BEZERRA, MARIA LUCIA S.FERREIRA,GERALDO G.DA SILVA, ALUISIO M.DA SILVA E MARIA DAS N.C.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00004156209458 | JOSEFA SILVA SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA S.SANTOS,MARIA DE FATIMAS.PINHEIRO,ROSINALVA DE P.DOS SANTOS,JOSE MARQUES DE MEDEIROS,JAYNE A.DA FONSECA,BETANIA BALVES,JOSE P.CARDOSO,SEVERINO L.BEZERRA,JANAINA S.SOARES E MARIA DAS MERCES S.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00002622032439 | GILSON PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDIVAN B.LIMA,MANOEL JOACIL M. OLIVEIRA,GILSON P.ALVES,MARTA S.DA SILVA,CICERA M.DA COSTA,MARIA ANA DA TRINDADE,CLAUDENI-CE DA SILVA,MARIA DAS M.M.SILVA,ROSINEIDE F. DA SILVA,MARIA G.DA SILVA E ROSIMAR F.DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2012 | 950.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTE: ROSILENE DE M.OLIVEIRA, FRANCISCO S.AZEVEDO,EDVALDO N.DE SOUSA,MARIA MONICA F.MARQUES,VANDERLEY E.DA SILVA,JOSENILDA O.COSTA,MARIA JOSE F.DA SILVA,MARIA DE FA-TIMA S.PINHEIRO,ESIVAN F.DA SILVA,FRANCILENE L.DA SILVA E MARIA NAZARE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2012 | 450.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: DAMIANA DA SILVA,ANA MARIA F. DE LIMA,ROSIVAN J.DA SILVA,MARIA DE FATIMA S.BESERRA,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINO,GISELIA GRAMOS,MARIZETE S.DE OLIVEIRA,JOSENILDA S.SAN-TOS E MARIA DE LOURDES H.DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2012 | 450.00 | 00006910992431 | MARIA PEREIRA DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA P.DE PONTES,MARIA DAS N.CSILVA,MARINEUDA B.DA SILVA,CLAUDENICE DA SIL-VA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,OTAVIANO F.DA SILVA,MARIA DA G.ARAUJO,JEANE KELLIS DE P.E SILVA, E MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2012 | 450.00 | 00004128644447 | LUIZA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUIZA S.HERMINIO,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,MARILEIDE B.DA SILVA,FRANCINEUMA B. DA SILVA,ERINALDO B.DA SILVA,LUSIA FELIX DA SBEZERRA,CICERA M.DA COSTA,MARIA DE FATIMA S. ARAUJO E RIVAILDO DA SILVA CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2012 | 580.00 | 00073936014434 | JOSE PEDRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE P.DE BRITO,LUSIMAR N.DE SOUSA,LINDOMAR G.DOS SANTOS,ANTONIO J.DA RO- CHA,JOSEFA F.DE LIMA,CICERA A.DA SILVA,JUCIA-NE DE O.SOUSA,ROSIVAN F.DA SILVA,ARLI SOARES BESERRA E MARIA MARCIANE P.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2012 | 500.00 | 00004050742470 | DAMIANA FERREIRA SOARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRA-TAR DAS PESSOAS CRENTES:DAMIANA F SOARES, LU-CIANA S.NASCIMENTO,ARLI S.BESERRA,M¦ DE LOUR-DES DE L.SOARES,MARIA DAS N.DA CONCEICAO,ESTELINA F.DA SILVA,EDILIO F.DE SOUSA,MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO,JOSE EDIS F.DE LIMA,MARIA LINDALVA S.DE OLIVEIRA E MARLUCE F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2012 | 800.00 | 00004533516467 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA DO C.GOMES,MARIA ADRIANA G.PE-REIRA,MARLENE DE P.BESERRA,MARIA MARICELIA P.BESERRA,MARIA JOSE R.DA COSTA,VANUSA S.ALVES,DURVAL DA SILVA,JOAQUINA P.SOARES,MARIA EVA- NEIDE M.DA SILVA E RAIMUNDA A.FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2012 | 240.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,FRANCISCA SILVA SANTOS E GE-RALDA MARIA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 3718.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 680.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 3393.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2012 | 3926.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2012 | 5118.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2012 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMOSTRACAO ORCA- MENTARIA E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAOTECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2012 | 285.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SCX4521F/XAZ PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2012 | 55952.41 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.037-2 (INCLU-SAO DIGITAL),REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPAS-SE NÇO UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA RELATIVOCONTRATO Nø 0210539-37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2012 | 29.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.656-7(AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2012 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2012 | 3739.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2012 | 329.85 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 15 CADEIRAS FORMOSA BRANCA DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2012 | 4000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2012 | 1058.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2012 | 2287.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2012 | 10353.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2012 | 6785.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2012 | 960.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA ELETRICA E FILTRO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2012 | 411.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2012 | 2774.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 794.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 2118.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2012 | 400.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 20 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DE NOTAS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2012 | 200.00 | 00031439709874 | JOSE VALDEMIR SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2012 | 6550.00 | 10567096000128 | NUNES PE€AS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASNOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNB-8014, MPR-6823 E VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2012 | 1758.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS (EXPEDIENTE), DESTINADO AS ATIVIDA- DES DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2012 | 200.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00016-7 DE 02/01/2012, REFERENTE AO PAGAMENTODE 10 DIARIAS NOS DIAS 01,02,05,07,09,11,12, 14,16 E 20/12/2011 A SERVICO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2012 | 11215.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. FUNDEB - 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 2221.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2012 | 11557.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2012 | 1466.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2012 | 108478.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2012 | 64933.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. FUNDEB - 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2012 | 7606.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. M.D.E O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2012 | 1963.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 801.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 691.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2012 | 8904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2012 | 8119.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2012 | 280.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2012 | 585.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE)KG. DE MULTI MISTURA PARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2012 | 29.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL- PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 3317.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2012 | 2591.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2012 | 655.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/01/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2012 | 838.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACÇO E FAZER COMPRAS DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2012 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO PARA IMPLANTA€ÇOIMPLEMENTA€ÇO E FORTALECIMENTO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DE HANSENIASE,TRACOMA,ESQUISTOSOMOSSE E GEOHELMINITIASES NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2012 | 350.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXH-2194,SENDO UMA VIAGEMPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 UMA VIAGEMPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2012 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2012 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM JOSE LEANDRO BARBOZA SANTOS. (UROGRAFIA EXCRETORA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2012 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIO-LOGICO: RAIO X DO ESOFAGO, COM CONTRASTE REA-LIZADO NA SRA.JOSEFA MARIA LIMA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2012 | 300.08 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2012 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), REALIZADO NA PA-CIENTE ANDREZA OLIVEIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2012 | 300.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA NOS DIAS 05,12,19 E 26/01/12DURANTE A VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2012 | 75.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE TEC-NICO DA 2¦ GTR II, SOBRE VIGILANCIA SANITARIANO DIA 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2012 | 150.00 | 00075377454472 | DOMICIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL EM PROL DO PISO SALARIAL DOS ACS NOS DIAS 18 E 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2012 | 225.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10,20 E 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2012 | 75.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25/01/2012, DESTINADA A VIAGEM PA-RA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2012 | 75.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2012 | 730.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NSO VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2012 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2012 | 800.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004495307444 | JONAS GUEDES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752/PB, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2012 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), REALIZADO NA PA-CIENTE LUANDERSON LIMA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2012 | 6590.40 | 00004040014839 | EDVALDO ROCHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2012 | 319.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,05,14,19 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2012 | 270.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS CATA-VENTOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TUBIBA E MATEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2012 | 500.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM RETIRADA DE VAZAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOB-8014/PB PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2012 | 980.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2012 | 658.27 | 11987898000150 | MARINEVES DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ENCONTROS PEDAGO-GICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 09 E 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2012 | 750.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2012 | 1774.72 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 ( ONZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2012 | 2200.00 | 00065109910472 | JACKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE GRAVACAO DO HINO DA CIDADE DE DAMIAO-PB, EM STUDIO COM GRAVACAO DE CD E MELODIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2012 | 300.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 05,12,19 E 26/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2012 | 191.40 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06 (SEIS), DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,08, 13,15 E 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2012 | 304.80 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEISDURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, NOSDIAS 01 E 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2012 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02/02/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2012,REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02/02/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/12,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2012 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2012 | 5616.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2012 | 315.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2012 | 623.61 | 41330861000115 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTI -DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2012 | 176.00 | 41330861000549 | COPY VIP COM.REPRESENTACAO E SERVICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO EQUIPAMENTO IR2016 SE-RIE KRE 04722 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2012 | 100.00 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2012 | 771.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 257 FOTOGRA-FIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 PARA REGIS-TRAR A CONFRATERNIZACAO NATALINA DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2012 | 7934.40 | 05253747000175 | S&A SPORT E A€ÇO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMA-DOR DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MERENDA, MATERIAL DIDATICO E OUTRAS NECESSIDA- DES DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2012 | 850.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPOR-TANDO OS JOGADORES DE FUTEBOL DAS EQUIPES BARCELONA E AMERICA DAS MATAS DO DAMIAO PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE BARRADE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2012 | 250.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NOVEICULO DE PLACA BML-8259/PB, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL AMERICA DO SITIO MATAS DO DA-MIAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TOR- NEIOS REGIONAIS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, COMO IN-CENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2012 | 600.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2012 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2012 | 250.00 | 00009237421400 | JOSE WILTON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLA-CA MQD-8977/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2012 | 7900.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE EMUNIZACAO NOSPREDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARACONDUZIR SECRETARIO E TECNICOS DANDO ASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/02/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/02/2012 | 400.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00071110984472 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC-6600/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOS-PITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 07 VIAGENSE 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA,COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,10,19 E 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MMN-4788/PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR,DURANTEO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2012 | 3600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2012 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197/PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFOR-ME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2012 | 200.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2012 | 105.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES: US NA REGIAO CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE EMI-LIA SOARES DA SILVA PORTADORA DO CPF 081213084-70. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2012 | 150.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2012 | 1560.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 UND.DEOCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/02/2012 | 150.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/02/2012 | 22200.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEMANA PEDA-GOGICA REALIZADA PARA TODOS OS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMCARGA HORARIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/02/2012 | 201.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MOV-4083/PB,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/02/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/02/2012 | 265.11 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTCACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/02/2012 | 1417.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2012 | 375.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/01/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/02/2012 | 300.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 05,12,19, E 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/02/2012 | 200.00 | 00040392988453 | MARIA CECILIA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2012 | 225.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 06,13 E 20/01/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/02/2012 | 2427.12 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2010 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/02/2012 | 3196.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2012 | 2457.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VW 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/02/2012 | 2811.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS 2003 PERTEN- CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/02/2012 | 1861.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS 1997 E 1998, PER-TENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/02/2012 | 1630.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO 2001 E 2007 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/02/2012 | 3411.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER AMBULANCIA 2010/2011, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2012 | 1930.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO DALLY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO 2002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2012 | 225.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21,23 E 24/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2012 | 600.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,09,13,16,20,23 E 27 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/02/2012 | 300.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0411,18 E 25/01/2012, A SERVICO DESTE MUNICIPIONAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2012 | 225.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02, 09E 16/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/02/2012 | 3382.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/02/2012 | 320.00 | 00006425365463 | FRANCISCO DE SALES DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E NA SALA DA SE-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/02/2012 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/02/2012 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2500 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/02/2012 | 10200.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CURSO DE PIZZAIOLO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF C/CARGA HORARIA DE 60 HORAS E CURSO DE PRODUCAODE ARRANJO DE FLORES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAIF C/ CARGA HORARIA DE 60 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/02/2012 | 17100.00 | 10370094000144 | SERPUBLICA-SERV. DE CONSULT. PUB. LTDA | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO PARA ELABORA- CAO DE PLANO DE ACAO DE ATIVIDADES E TREINA- MENTO PARA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PLANO DE TRABALHO A SEREM EXECUTA-DOS COM OS ALUNOS DO PETI PERIODO DE 2 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/02/2012 | 2400.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB, PARA A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/02/2012 | 2280.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 32 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLG-0571/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/02/2012 | 2290.00 | 00005260581458 | EDMILSON DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/02/2012 | 290.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFU-0216/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME AUTORI-ZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/02/2012 | 1860.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/02/2012 | 2630.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF-1942/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA RE-GIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/02/2012 | 1740.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLJ-8933, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE E CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA HUK 2149/PB, PARA CONDU- ZIR PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIROS,AUXILIARES,ETC...),COM O ITINERARIO DAMIAO A BARRA DE SANTA ROSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,DURANTEO MES DE JANEI RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/02/2012 | 1510.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/02/2012 | 1125.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/02/2012 | 275.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/02/2012 | 240.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/02/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ANATO-MOPATOLOGICO REALIZADO PARA EMILIA SOARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/02/2012 | 399.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/02/2012 | 317.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/02/2012 | 305.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/02/2012 | 240.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/02/2012 | 202.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/02/2012 | 537.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/02/2012 | 25.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CON-FORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/02/2012 | 333.40 | 00009316355788 | EVERALDO ESTEVAO LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/02/2012 | 725.00 | 00006126092430 | JOSE DIMAS ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 29 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/02/2012 | 14750.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAELABORACAO DE METODOLOGIA DO PLANO LOCAL DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEGUNDA ETAPARELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N.0302944-99/2009,DO MINISTERIO DAS CIDADES. REFERENTE AO 2§ PRODUTO - DIAGNOSTICO DO (PLHS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/02/2012 | 10104.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.150-7 NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/02/2012 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOCONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.150-7 NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/02/2012 | 500.00 | 00004362297499 | JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOS CONSERTOS E PINTURA DE 08 ARQUIVOS, 05 ARMA- RIOS E 06 BIROS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/02/2012 | 2940.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 120 CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDREDINIZ DA PENHA (ANEXO), 16 CADEIRAS DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO NO SITIO DAMIAO DOS TIANO E 14 CADEIRAS DA CRECHE LEO-NISA PAULINO DE OLIVEIRA AO PRECO UNITARIO DER$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIOPARA PARCIPAR DE ENCONTRO DE FORMA€ÇO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL , NO PERIODODE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2012 | 410.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 ( TRES ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171, TRANS- PORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIAR DE TORNEIOS REGIO- NAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/02/2012 | 600.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 02,11,19,23,26 E 31/01/2012, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADEJUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO AD-MINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO COMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/02/2012 | 4215.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DEBITOEFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 22/02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/02/2012 | 520.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA EMBREAGEMVISCOSA DESTINADA AO VFEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-8977 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CON-FORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NODIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/02/2012 | 2200.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOY-2122/PB,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/02/2012 | 244.65 | 01883649000160 | COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/02/2012 | 420.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 GAS 13KG. DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/02/2012 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS.NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/02/2012 | 2500.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 03,05,09,11,13,16,18,20,24 E 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/02/2012 | 400.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB, PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA MARIA EDIANA SOARES NUNES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/02/2012 | 1255.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR(CPU COMPLETA), DESTINADA A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/02/2012 | 252.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/02/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/02/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/02/2012 | 3739.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/02/2012 | 800.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOCACIA E CAIXA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 06,09,13,18 E 23/01/2012, 03,06 E 09DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/02/2012 | 2795.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/02/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/02/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/02/2012 | 2846.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/02/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/02/2012 | 650.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS E RE-POSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/02/2012 | 12577.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/02/2012 | 7873.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/02/2012 | 2366.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 870.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE P/ A CI-DADE DE JOAO PESSOA E 01 (UM) VIAGEM PARA A CIDADE DE CUITE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/02/2012 | 106781.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/02/2012 | 67471.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO - 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/02/2012 | 8245.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/02/2012 | 1963.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2012 | 3732.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/02/2012 | 24418.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2012 | 14285.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2012 | 2242.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SEMANA PEDAGO-GICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/02/2012 | 23716.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/02/2012 | 3611.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/02/2012 | 6456.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/02/2012 | 1840.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 SERVICOS FUNERARIOS: ATAUDES E TRANSLADO PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000020 SERIE-A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:LUZINETE DE P.SILVA,NADIA ANGELA DA S.COSTA,SEVERINO G.DE OLIVEIRA,MARIA DO CARMO LRODRIGUES,CLAUDIONOR P.BEZERRA,JANIELLI P.E SILVA,CECILIA D.DA SILVA,ANTONIO A.DA SILVA, LUCIA L.PESSOA E LUIZ AVELINO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/02/2012 | 915.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA S.SILVA,LUCIA-NO F.DE LIMA,FRANCISCO DA S.BEZERRA,ROSIENTE DA S.MARTINS,MAURICIO S.BARBOSA,CICERO G.SIL-VA,JOAO LEONARDO D.DA SILVA,DEBORA DAS CHAGASCLAUDIANA L.FONSECA E M¦APARECIDA S.CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/02/2012 | 465.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINAMCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSENILDA S SANTOS,MARIA DE L.O.SALUSTINO,MARIZA B.DA SILVA,ERIVAN F.DA SILVA,SIMONE DOS S.RODRIGUES,JOSE P.DE ARAUJOJOSE LUCIANO A.DA SILVA,KATIA S.DE PONTES,MA-RIA DO L.M.DOS SANTOS E JOAO DE DEUS A.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/02/2012 | 730.00 | 00005188762412 | LUCIANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA LUZ ARAUJO,LUCIANA DA S.BEZERRA,MARCIANA S.DE OLIVEIRA,JOSEFA J.DA C.SILVA,MARIA JOSE R.DA SILVA,MARIA ADRIANA G.PEREIRA,MARLENE DE P.BEZERRA,MARIA MARICELIA P.BESERRA,VANUSA S.ALVES, ARLI SOARES BESERRA E MARIA L.S.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/02/2012 | 570.00 | 00003527798455 | FRANCILENE LIMA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCILENE L. DA SILVA,EDILIO F.DE SOUSA,MARIA MARCIANE P. BEZERRA,ARLI SOARES BESERRA,LUCIANA S.NASCI- MENTO,ESIVAN F.DA SILAV,MARIANAZARE DE LIMA,MARIA DE FATIMA S.BESERRA,ANA MARIA F.DE LIMADAMIANA DA SILVA E ROSIVAN JULIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00008965406854 | ANTONIO SALUSTINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES:ANTONIO S.DE LIMA,RIZOELMA P.O.COSTAJOSE CARLOS M.DA SILVA,LUCIENE F.DE A.SILVA, MARIA ELZA S.SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSE DE P.SANTOS,ROSENILDA F.DA SILVA,JOSEFA ISA- BEL BIANOR E MARILEIDE SOUZA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/02/2012 | 900.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,MARIA RISO-LENE S.SILVA,FRANCISCA S.DA COSTA,MARIA CLEI-DE M.VALERIO,MARIA DA VITORIAS.COSTA,ADRIANOR.BRITO,VERANEIS B.DA SILVA,MARIA EDJANE DE PONTES E GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DA SFERREIRA,GERALDO G.DA SILVA,MARIA LUCIA S.FERREIRA,MARIA JOSE DE L.SANTOS,DURVAL DA SILVA,AVANETE M.SILVA GOMES,EDINALDA DA S.BEZERRA, EDIVAN B.LIMA,MARIA DA VITORIA S.SALES E JO- SIAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/02/2012 | 4126.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/02/2012 | 5118.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/02/2012 | 3732.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/02/2012 | 4007.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. (CONSELHEIROS TUTELARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/02/2012 | 18195.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/02/2012 | 5350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/02/2012 | 10207.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/02/2012 | 1958.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/02/2012 | 910.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/02/2012 | 1680.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSMECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNT-6090/PB, MNY- 4904/PB E ODONTOMOVEL DE PLACA KAO-3368, PER-TENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/02/2012 | 300.08 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS,DURANTE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/02/2012 | 300.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/02/2012 | 500.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DA FORMACAO TECNICA GERAL-FTG E OFICINAS DE INFORMATICA NOS TRES COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO, C/ CARGA HORARIA DE 20 HORAS MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/02/2012 | 200.00 | 00010341228435 | MARCOS GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE, LASER E CULTURA), COM A CARGA HORARIA DE 10 (DEZ)HORAS SEMANAIS NO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/02/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/02/2012 | 1449.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/02/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2012 | 3524.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/02/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2012 | 3422.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/02/2012 | 51.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/02/2012 | 23.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/02/2012 | 660.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/02/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/02/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/02/2012 | 852.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/02/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/02/2012 | 8904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/02/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/02/2012 | 7312.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/02/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PEVA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2012 | 51370.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2012 | 740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DAS RODAS E SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO CAIXADO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004529 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00000393458822 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOC-3151/PB, PARA DAR SUPORTE ADMINIS- TRATIVO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00046115170478 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADO TRATORNEW HOLLAND 2006 E MOTOS DE PLACA: MOW-7503/ PB E MNF-2025/PB PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2012 | 1258.49 | 11987898000150 | MARINEVES DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2012 | 492.95 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2012 | 570.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2012 | 262.95 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2012 | 317.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2012 | 252.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2012 | 196.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2012 | 196.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2012 | 539.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2012 | 1750.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, CONFECCAO DE PLACA PUBLICITARIA DIGITAL EM METALON C/ ACABAMENTO EM VERNIZ, REFLETORES E ESTRUTURA METALICA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2012 | 980.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES, CONFECCAO DE BANNERS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2012 | 487.15 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2012 | 1344.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2012 | 1248.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2012 | 1244.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004146 | 01/03/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2012 | 630.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO (REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO E RETIRA-DA DE VAZAMENTO DO MOTOR) DO VEICULO FIAT UNO1997 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2012 | 425.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2012 | 819.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO E DO SISTEMA DE REFRIGERACAODO VEICULO DAILY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2012 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADA EM JOSE MARQUES DOS SANTOS. (BIOPSIA TRANSRETAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (HISTOPATOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2012 | 120.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PB LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FABIANA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2012 | 52.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2012 | 57.40 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NO MUNICIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2012 | 123.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2012 | 7151.20 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004677 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EQUIPESAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS AS COMUNIDADES CADASTRADAS NOSAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2012. VEICULO DE PLACA KGC-3540/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2012 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2012 | 200.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-DICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00373-5 DE 29/02/ 2012, EMPENHADO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004111 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004120 | 01/03/2012 | 1495.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2012 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2011 E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2012 | 440.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DE AREIA, NO VEICULO DE PLACA MUL-2987/PB, DOSITIO SOLIDAO PARA ATERRAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO, QUE FAZ DIVISA COM A RUA MANOEL INACIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2012 | 742.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00012587494400 | MARIA LUCLECI DE ALENCAR ROZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004103 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004138 | 01/03/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2012 | 1134.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DO FEIXE, AMORTECEDORES, FREIO E SERVICO DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE 2010 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2012 | 1575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS, EIXO TRASEIRO, FEIXE, AMORTECEDORES, FREIO E SERVICO DE EMBUCHAMENTO REALIZADO NO MICRO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2012 | 1134.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS, FREIO, SERVICO DE EMBUCHAMENTO E SERVICO DE REVISAO DE FREIO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VW 2010 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2012 | 756.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO, CONSERTO DA EMBREAGEM E SERVICO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO VAN TOPIC GS 2003, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2012 | 819.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, SISTEMA DE FREIO E SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO VEICULO KOMBI 1998, PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2012 | 311.40 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004537 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO PIPADE PLACA MMU-8687/PB,TRANSPORTANDO AGUA POTA-VEL PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CISTERNASDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2012 | 643.25 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2012 | 922.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTES NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, TRANS-PORTANDO MATERIAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA CIDA-DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2012 | 301.66 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2012 | 534.50 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2012 | 608.34 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2012 | 319.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2012 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2012 | 400.80 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2012 | 490.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2012,FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2012 | 500.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2012 | 420.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVICO, NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2012 | 300.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 05,06 E 07/03/2012, PARA PARTICIPAR DE REU- NIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2012 | 310.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICO P/ LIXO DE 100LTS E LIVRO DE ATAS C/100 DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/03/2012 | 170.00 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/03/2012 | 1844.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS: 3635-1078 VENCIMENTOS: 12/10/2011,12/11/2011,12/12/2011 E 12/01/2012 3635-1013 VENCIMENTOS: 20/10/2011,20/11/2011,20/12/2011 3635-1062 VENCIMENTOS: 01/11/2011,01/12/2011 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/03/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/03/2012 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PERTENCENTES ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/03/2012 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/12,REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/03/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2012 | 150.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2012 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/03/2012 | 567.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS, SERVICO DE REVISAO DA DI-RECAO, REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004618 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TEC-NICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTRO E DEMOSTRACAO ORCA- MENTARIA E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAOTECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERES-SE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOCACIA E CAIXA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 15,17,24 e 29/02/2012, 02, 07, 09, 15, 19, 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/03/2012 | 141.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 12/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2012 | 4851.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/03/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/03/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/03/2012 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08/03/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/03/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, REALIZADO NOSDIAS 07 E 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/03/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, NOS DIAS 07 E 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/03/2012 | 10060.28 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2011 A 22/01/2012 COM VENCIMENTO EM 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/03/2012 | 400.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 19,20,29 E 30/03/12,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ORGAOS DA GIDUR,FUNASA,RE-CEITA FEDERAL E ESCRITORIO DECONTABILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2012 | 715.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARGO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 ONZE HORAS MAQUINAS NA TER-RA PLANAGEM NO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA RUAPRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2012 | 1700.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAL EM ADESIVOS MED.0,10 X 0,10cm,BANNERSPUBLICITARIOS IMPRESSOS MED. 0,80 X 1,20m E FAIXAS PUBLICITARIAS ADESIVO RECORTE MED.0,70X 5,00m DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/03/2012 | 1142.75 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS LOTADAS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/03/2012 | 3080.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/03/2012 | 1800.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BRN-6400, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/03/2012 | 2090.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/03/2012 | 311.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS (ENXO -VAL), OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/03/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/03/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/03/2012 | 4799.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS, QUEIJOS E LIN-0UICA), DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFIS-SIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KHZ-2489/BPB, CONDUZINDO PESSOAS CA-RENTES (PACIENTES) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/03/2012 | 1770.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-2638,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2012 | 2350.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE16 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-2638,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/03/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/03/2012 | 1625.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES FRENTE/VERSO DE FICHAS TAMANHA A4-BOLETIM DE DENGUE, IMPRESSORES DE FICHAS TAMANHO A4 4X1,IMPRESSOES DE FICHAS TAM.A4-ATENDIMENTO AMBU-LATORIAL E ENVELOPES P/ PRONTUARIOS IMPRESSOSTAM. 0,33X0,24cm, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/03/2012 | 27.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/03/2012 | 90.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/03/2012 | 3037.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS JUNTO AO PROGRAMA (PAIF) CASA DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/03/2012 | 254.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/03/2012 | 2394.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/03/2012 | 400.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 06,07,14 E 15/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/03/2012 | 2972.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO TRATOR TRT- 0001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TA ENTIDADE. 1.450 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/03/2012 | 2178.10 | 11767841000145 | EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/03/2012 | 898.24 | 11767841000145 | EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/03/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADA EM DEBORA DAS CHAGAS. (RX DE COLUNA DORSAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/03/2012 | 1617.37 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/03/2012 | 717.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000199 SERIE 1 22/03/2012. 350 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2012 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), REALIZADO NA PA-CIENTE BRUNO ALVES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2012 | 62.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2012 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXH-2194, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 08 E 27/02/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005703 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2012 | 320.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2012 | 850.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005738 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00008482433407 | VALDICIO MARQUES DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005746 | 20/03/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2012 | 2330.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005762 | 20/03/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005789 | 20/03/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005801 | 20/03/2012 | 1450.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005819 | 20/03/2012 | 1450.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-0650/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/03/2012 | 1760.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0005860 | 20/03/2012 | 6490.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS E LIMPEZA DE TERRENO,DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0005878 | 20/03/2012 | 5000.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE TAMANHO MEDIO, ALTURA MAXI-MA 4m E DIAMETRO MAXIMO DE 2m NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/03/2012 | 9531.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2012 | 1405.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/03/2012 | 715.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2012 | 718.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRODO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2012 | 1920.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2012 | 1270.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/03/2012 | 1170.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BML-8259/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2012 | 1135.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FE-VEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/03/2012 | 1213.03 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB,PARA TRANSPORTARESTUDANTES DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2012 | 160.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DA PRESTA- CAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO COMPLEMENTO DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/03/2012 | 780.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/03/2012 | 1545.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-6468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN E GANGORRA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/03/2012 | 1540.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/03/2012 | 1650.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE) NOS TUR-NOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO DE PLACA GKL1969,DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/03/2012 | 1670.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA ATE A SEDE DO MU-NICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/03/2012 | 1985.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/03/2012 | 1535.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2012 | 1220.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/03/2012 | 2080.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/03/2012 | 1785.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FE-VEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/03/2012 | 1260.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS DAMIAO DOS TIANOS E MATAS DO RIACHAO ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR,DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/03/2012 | 950.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2012 | 1600.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5090/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS ATE A EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/03/2012 | 7175.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, MMU-8687, MOB-8014, NQD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000197 SERIE 1 22/03/2012. 3.500 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2012 | 249.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ABASTECIDO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2012 | 236.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005797 | 20/03/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MON-9910/PB DESTINADO AO SUPORTE ADMINIS- TRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/03/2012 | 3853.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS8.150-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2012 | 1000.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 200 GARRAFASDE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000554 SERIE 1 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005771 | 20/03/2012 | 1580.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOK-4248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/03/2012 | 349.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS8.150-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/03/2012 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2012 | 238.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005550 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/03/2012 | 101.30 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2012 | 75.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP, EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2012 | 340.16 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE FINAN-CAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS) EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2012 | 5647.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2012 | 97.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2012 | 2118.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2012 | 2995.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2012 | 11729.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2012 | 8842.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2012 | 65.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2012 | 488.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2012 DO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2012 | 107773.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2012 | 61324.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2012 | 8634.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2012 | 1963.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2012 | 5598.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2012 | 24045.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. MAGISTERIO-60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2012 | 14843.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. SEC.DE EDUCACAO-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2012 | 3066.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 17.656-7, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2012 | 21474.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2012 | 3853.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2012 | 6834.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2012 | 963.10 | 00062317130406 | FRANCISCA GLORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:FRANCISCA G.DA SILVA,JOSE M.DE MEDEI- ROS,ROBERTO R.DA CUNHA,MARIA S.OLIVEIRA,SEVE-RINO G.DE OLIVEIRA,JOSE P.DE ARAUJO,MAURICIO S.BARBOSA,MARIA DA VITORIA S.SANTOS,MARIA EL-ZA S.SILVA E MARIA ELZA S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2012 | 940.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTA CIDADE,P/ AS PESSOAS CAREN-TES:MARIA DA VITORIA D.SOUZA,CECILIA D.DA SILVA,JOSENILDA M.DE MEDEIROS,EDISAUVO N.DE SOU-SA,CLAUDIONOR P.BEZERRA,LUCIENE F.DE A.SILVA,JOAO LEONARDO D.DA SILVA,ANTONIO A.DA SILVA, JOSE CARLOS R.SOUSA E MARIA BETANIA D.DE SOUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2012 | 800.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES: LUZIA DA S.CORDEIRO,MARIA JOSE A.COSTA, VANUSA S.ALVES,MARIA DO C.GOMES,FRANCISCA S. SANTOS,MARIA DAS MERCES M.SILVA,MARIA JOSE F.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,MARIA DO S.DOS S. OLIVEIRA E MARLUCE FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2012 | 720.00 | 00099216574453 | JOSE MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINA- DAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE M DE MEDEIROS, MARIA E.DE PONTES,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,MA- NOEL M.DA SILVA,MARIA G.DA SILVA,MARIA DAS NEVES P.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA,ELIANE S.PATRI-CIO E FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2012 | 960.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:MARIA E.MOISES DA SILVA,JOAO R.DE LIMA,ALUISIO M.DA SILVA,AVANETE M.S.GOMES,JEANE DA SILVA, JOSEFA B.ALVES,FRANCISCA F.DOS S.SILVA,JOSIMAF.DA SILVA,MARILEIDE S.DA COSTA,ELISEU S.RO- DRIGUES,ABIMAEL R.SILVA E GILSON P.ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00006664521482 | JOAQUINA PALMIRA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEVERINO L.BEZERRA,JOSEFA I.BIANOR,JOSE P.CARDOSO,MARIA APARECIDA M.DA SILVAJOAQUINA P.SOARES,CICERO G.SILVA,ROSINEIDE F.DA SILVA,LUCICLEIDE G.DA SILVA,JOSIAS F.DA SILVA,ADRIANO R.BRITO E MARIA JOSE R.DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2012 | 900.00 | 00006546263408 | MARIA DAS GRACAS SILVA AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:MARIA DAS G S AZEVEDO,MARIA RISOLENE S.SILVA,MANOEL JOACIL M.OLIVEIRA, DJAILMA S.SOARES,MARIA DA PENHA DA S.COSTA,MARIA LUCIA S.FERREIRA,MARIA CLEIDE M.VALERIO, JAYNE A.DA FONSECA E FRANCISCO SILVA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2012 | 850.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,MARIA M.F.MAR- QUES,MARIA M.DE MEDEIROS,RIZOELMA P.O.COSTA, MARIA DAS M.S.SOARES,EDIVAN B.LIMA,ANTONIO S.DE LIMA,EDILENE L.COSTA,JOSE DORGIVALDO DOS SOLIVEIRA E JANAINA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2012 | 550.00 | 00006642059417 | MARIA ANA DA TRINDADE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRE LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MARIA A DA TRINDADE,MANOEL L.DE SOU-SA,DAMIANA DA SILVA,MARIA DA LUZ DA S.FIDELISRAIMUNDA A.FERREIRA,MARINEZ S.ARAUJO,MARIA S.FREIRE,JOSINETE G.RAMOS,MARIA ADRIANA G.PEREIRA,MARIA MARCIANE P.BEZERRA E CICERA A.SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2012 | 550.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F DE SOUSA,ODACI F.DOS SANTOSIRENE C.DA SILVA,ANDERSON S.SILVA,CLAUDIANA LFONSECA,SELMA DOS S.RODRIGUES,ABAAO S.SILVA, EDILIO F.DE SOUSA,FRANCILENE L.DA SILVA,IVO- NEIDE B.MARQUES E MARIA DOS RAMOS LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2012 | 500.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CA-RENTES:RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,VALDIR S.ALVES, JOSE P.DE BRITO,ALEXANDRE A.SILVA,MARIA DOS AB.LIMA,MARIA LUCIA F.BEZERRA,JOSEFA A.DA SIL-VA,EDILEUSA F.DA S.PONTES,MARIA DAS DORES R. MONTEIRO E JANIELLI PONTES E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2012 | 470.00 | 00004795432406 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:JOSE T.DOS S.IRMAO,MARIA DOSA.S.SANTOS,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,JOSE C.DO NASCIMENTO,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,MARIA DA S.OLIVEIRA,MARIA DAS GRACAS A.LIMA,MARIA DO SA.LIMA E JOSENILDA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2012 | 605.00 | 00005929823430 | DEBORA DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DETINADO AS PESSOAS CARENTES:DEBORA DAS CHAGAS,JOSE EDSON DE ONASCIMENTO,LUCIANA S.NASCIMENTO,LUCIANA DA S.BEZERRA,MANOEL DE P.SANTOS,EDIENE DA S.FERREIRA,MARTA SOARES DA SILVA,MARIZA B.DA SILVA,MARIA ALDENICE DE A.BEZERRA E LUANA F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005751911474 | MARIA DA VITORIA SALES COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA VITORIA S.COSTA,LUCIANO F.DE LIMA,DAMIANA SUELY N.SANTOS,SELMA P.DE LIMA,ROSIVAN J.DA SILVA,FRANCISCA S.DA COSTA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,MARIA DAS N.C.SILVA,EDSON F.DE AL-MEIDA E ZELIA PEDRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2012 | 4590.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2012 | 4850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2012 | 4359.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2012 | 1407.82 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2012 | 380.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOMPLETA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS A SERVI-CO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2012 | 21322.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2012 | 5350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2012 | 9566.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2012 | 1958.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEEIRO/2012. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.184-1 (FUS), DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2012 | 1120.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS REA-LIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, CON-DUZINDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2012 | 9398.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2012 | 7312.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PEVA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2012 | 852.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2012 | 3317.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2012 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF) DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2012 | 73.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2012 | 663.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/03/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/04/2012 | 3037.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/04/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROGRAMA (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/04/2012 | 400.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 05,08,19 E 23/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/04/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/04/2012 | 1400.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/04/2012 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA- COES POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006726 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOSTRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNB-5053/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/04/2012 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2012 | 10639.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KLJ-8933,MNT-6090,MNF-1942, KLJ-0571, MNB-5053 E KLG-0571 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000042 S 1 08/04/2012 3.869 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/04/2012 | 4350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205/75 R16 E 08 PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AOS VEICULOS IVECO, AMBULANCIA FIAT E FIAT UNO, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/04/2012 | 1364.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO 2001 E 2007 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1181 SERIE 1 02/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/04/2012 | 568.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER AMBULANCIA 2010/2011 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1186 SERIE 1 02/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002865811409 | TELLY DE SOUTO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A ENFERMEIRA ACIMA CITADA MATRICULA 2218,PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29/12/2011 E 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/04/2012 | 75.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GERENTE TEC-NICO DA 2 GTR II, SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/04/2012 | 21.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 FRAS- COS P/ ALIMENTACAO ENTERAL 300ML DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/04/2012 | 47.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/04/2012 | 400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05,15,20 E 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/04/2012 | 390.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000043 S 1 08/04/2012 142 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/04/2012 | 150.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 07/02/2012 PARA CAMPINA GRANDE-RECEITA FEDERAL-TRATAR DE ASSUNTO REFEREN-TE AO CADASTRAMENTO DO FMAS E NO DIA 28/02/ 2012 PARA ESPERANCA-TRATAR DE ASSUNTOS REFE- RENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/04/2012 | 75.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CUITE-PB NO DIA 22/03/2012,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO INSS PARA ESCLARECIMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/04/2012 | 225.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO P/ TRABALHADORES DO SUAS: SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCA E ADOLESCEN-TE DE 06 A 15 ANOS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCODE 2012, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. 01 DIARIA INTEIRA P/ O DIA 27/03/2012 E MEIA DIARIA P/ O DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/04/2012 | 210.50 | 00009453489409 | FERNANDA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA APRESENTACAO MUSICAL "O CRISTO DA PAIXAO", REALIZADO PELOSPARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/04/2012 | 2935.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/04/2012 | 600.00 | 00062319612491 | ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODACAO DE 40 (QUARENTA) ARVORES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/04/2012 | 2210.00 | 00013199676472 | JOSÉ FRANCISCO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR 17 HORAS DE MAQUINAS DE NUMERO AD7B, EM SERVICOS DE ATERRAMENTO SANITARIO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO.SENDO R$130,00 CADA HORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/04/2012 | 100.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA FILHO, S/N DESTINADO AO DE-POSITO DE FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/04/2012 | 400.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DE STA ENTIDADE EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 02,11,17 E 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/04/2012 | 420.00 | 40977456000120 | Vandelei Gomes Costa ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/04/2012 | 2240.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 28 CARRADAS DE BARRO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMU-9725/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$ 80,00 DESTINADAS A PARTE DE ATERRAMENTO DAPRACA MUNICIPAL. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 20 CARRADAS DE AREIA E BRITA AO PRECIO UNITARIO DE R$ 100,00 DESTINADAS A CONSTRUCAO DAPRACA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/04/2012 | 15794.01 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. NOTAS FISCAIS: 000479,000480,000481,000482, 000483,000485,000486,000487 E 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2012 | 6028.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS:MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599MON-9910 E MUS-5176,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 00040 S 1 08/04/2012 2.192 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/04/2012 | 1097.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 2010 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 1182 SERIE 1 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/04/2012 | 1404.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 1183 SERIE 1 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/04/2012 | 1488.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL 1184 SERIE 1 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/04/2012 | 1566.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS 2003, PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1185 SERIE 1 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/04/2012 | 1478.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS 1997/1998,PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1187 SERIE 1 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0006980 | 02/04/2012 | 3314.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/04/2012 | 230.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 02/04/2012 | 260.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FECHO DE MOLASDO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/04/2012 | 700.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/04/2012 | 380.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO JLH-6027/PB REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007226 | 02/04/2012 | 1814.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007234 | 02/04/2012 | 1937.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007242 | 02/04/2012 | 1765.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 02/04/2012 | 2057.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007269 | 02/04/2012 | 1868.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/04/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL ASOS SA-BADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/04/2012 | 8200.00 | 01128833000103 | COPRESTA COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DE UM CURSO DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFES-SORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/04/2012 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/04/2012 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/04/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/04/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/04/2012 | 74.90 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197 CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/04/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004238551400 | WILLIAMS REGIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADO COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 REALIZADOS NOS DIAS 03 E 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2012,FUNCIONARIOS ESTATUTA- RIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/04/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/04/2012 | 150.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2012 DOS FU CIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/04/2012 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 03 E 04/04/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARCO/12,REALIZA DOS NOS DIAS 03 E 04/04/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 05, 09, 15 E 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 02/04/2012 | 300.38 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DESTA PREFEITURA,DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/04/2012 | 51.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/04/2012 | 1399.40 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A REGISTROS E AVERBACAO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/04/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/04/2012 | 3357.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000041 SERIE 1 08/04/2012 1.221 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/04/2012 | 3000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 QUATROPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/04/2012 | 50.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NA MANGUEIRA DE BORRACHA DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/04/2012 | 600.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 02/04/2012 | 430.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO NO VOLANTE DO MO-TOR DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/04/2012 | 5600.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/04/2012 | 400.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/04/2012 | 838.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. NOTA FISCAL 0044 S-1 08/04/2012. 305,00 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/04/2012 | 0.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2012 | 300.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/FAZER COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NO CO-MERCIO P/ AS SECRETARIAS, NOS DIAS 07, 15 E 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/04/2012 | 27.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE),EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/04/2012 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/04/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 15/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/04/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 ( OITO ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02,07,09,13,15,17,24 E 28/ 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2012 | 3000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,05,07,09,12,14,16,19,23,26,28 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2012 | 2223.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PASSAGENSAEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 15/04/2012,DESTINADA A PREFEITURA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2012 | 384.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO HOTEL ROYAL TULIP DURANTE VIAGEM DA PREFEITA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ A SERVICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/04/2012 | 375.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 06,09,13,16 E 28/02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/04/2012 | 2131.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000046 SERIE 1 11/04/2012 775 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/04/2012 | 2200.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA MNQ-3732, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000051 SERIE 1 11/04/2012 800 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/04/2012 | 375.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,10,13,20 E 27/02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 10/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOCIA€åES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/04/2012 | 360.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. 2.400 DOCUMENTOS X R$ 0,15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/04/2012 | 10513.91 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2012 A 22/03/2012 COM VENCIMENTO EM 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/04/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2012 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,09,16 E 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2012 | 2400.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB,TRANSPORTANDOO SEC.DE FINANCAS ANTONIEL GOMES DOS SANTOS, NOS DIAS 02,06,13,16 E 28/02/2012 E NOS DIAS 01,07,14,24 E 27/02/2012 TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO FRANCISCO F.DE LIMA E NOS DIAS 01 E 06/03/2012,TRANSPORTANDO O SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO ALVES SOARES DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/04/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,09,14,22,24 E 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/04/2012 | 300.00 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,07,14 E22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/04/2012 | 340.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C ICMS 8.150-7 NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/04/2012 | 460.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 23 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025/PB, MOW-7503 E MNF-2005,PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADAS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR 6823 E NO ONIBUS DE PLACA NQD 8977,E MOB-8014, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2012 | 750.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2012 | 880.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 07,10,14,17,20 E 28/02/2012,02,05,09,13,15 E 27/03/2012,C/ O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/ FAZER COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2012 | 375.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DA MESMA,NOS DIAS 03,07,14,22 E 2902/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/04/2012 | 398.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A MOTOCICLE-TA DE PLACA MOW-7503 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00048 S 1 11/04/2012 145 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/04/2012 | 385.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO A MOTOCICLE-TA DE PLACA MOW-7503 A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 00053 S 1 11/04/2012 140 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007986 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BML-8259/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0007994 | 10/04/2012 | 2079.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008001 | 10/04/2012 | 2640.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008010 | 10/04/2012 | 3366.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008028 | 10/04/2012 | 3030.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008036 | 10/04/2012 | 2970.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/04/2012 | 300.00 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO,A SERVICO DESTA SE CRETARIA NOS DIAS 02,09,16 E 24/02/2012, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008095 | 10/04/2012 | 3740.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/04/2012 | 2970.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE MAR-CO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008117 | 10/04/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008150 | 10/04/2012 | 3410.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5090/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0008168 | 10/04/2012 | 3102.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/04/2012 | 2670.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/04/2012 | 400.00 | 00031439709874 | JOSE VALDEMIR SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/04/2012 | 590.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL INTERNACIONAL DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO P/ PARTICIPAR DE TORNEIOS NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,REPRESEN-TANDO ESTE MUNICIPIO,E COMO INCENTIVO AO ES- PORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/04/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/04/2012 | 818.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 10/04/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 10/04/2012 | 5353.80 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIARIOS ESCOLAR, CERTIFICADOS E BOLETIM DO ALUNO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 10/04/2012 | 4410.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.000 CADERNOS BROCHURA COM 60 FOLHAS E CAPA PADRO-NIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 10/04/2012 | 12780.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | IIMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.500 CADERNOS ESPIRAL COM 150 FOLHAS E CAPA PADRO-NIZADA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/04/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/04/2012 | 1470.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE MI- NHA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/04/2012 | 2640.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/04/2012 | 300.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE, NOS DIAS 14, 17, 20 E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2012 | 550.00 | 00006126092430 | JOSE DIMAS ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRCAO DA PRACA DESTA CIDADE AO PRECO DE R$ 25,00 O DIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2012 | 850.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, AO PRECO DE R$ 25,00 A DIARIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/04/2012 | 150.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDOR$ 25,00 A DIARIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL,FISCALIZACAO DE OBRAS,ANALISES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/04/2012 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007421 | 10/04/2012 | 1550.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/04/2012 | 800.00 | 00003482613494 | JARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-7609/PB, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIAMARIZETE LUCENA DE PONTES NOS DIAS 06 E 09/02/2012 E 02 VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 07 E 12/03/2012, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/04/2012 | 460.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 23 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGACAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/04/2012 | 622.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00005265323430 | ROSA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARAOS CURSISTAS DO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/04/2012 | 193.10 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/04/2012 | 193.10 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008206 | 10/04/2012 | 2700.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/04/2012 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CRAS E DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/04/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/04/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/04/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/04/2012 | 7632.80 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2012 | 982.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTAN-DO SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRAN-DE E BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNT-6090/PB, FIAT DE PLACA MNY-4904/PB E NA BESTA KA GS GRANDE DE PLACA MMT-5871/PB PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/04/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007692 | 10/04/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001/2002 DE PLACA MNB-9890, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2012 | 525.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,06,10,13,17,24 E 28/02/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2012 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS UROLOGICAS, PRESTADAS NO PACIENTE FRAN-CISCO JOAO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2012 | 375.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA NOS DIAS 02,08,15,20 E 27/02/2012,DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/04/2012 | 400.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/04/2012 | 3305.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNT6090, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000047 S 1 11/04/2012 1.202 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/04/2012 | 3575.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNT6090, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000052 S 1 11/04/2012 1.300 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/04/2012 | 375.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0108,15,23 E 29/02/2012,A SERVICO DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/04/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA,SENDO 01 (UMA) SUPERIOR E 01 (UMA) INFERIOR, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/04/2012 | 675.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME ANATO-MOPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NOPACIENTE FRANCINALDO SANTOS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/04/2012 | 52.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/04/2012 | 21.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 FRAS- COS P/ ALIMENTACAO ENTERAL 300ML DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/04/2012 | 200.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/04/2012 | 1230.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-7785/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/04/2012 | 1380.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR-7785/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS,NAS CIDADES DE PICUI, CA-CACIMBA DE DENTRO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/04/2012 | 225.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01, 08E 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/04/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 1 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0007650 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JEN-0396, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/04/2012 | 137.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-3087, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000049 SERIE 1 11/04/2011 50 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/04/2012 | 137.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQJ-3087, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000054 SERIE 1 11/04/2011 50 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/04/2012 | 20189.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/04/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2012 | 750.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSOS DE BONECAS E ENXOVAIS OFERECIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/04/2012 | 3348.83 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/04/2012 | 1161.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E CARNES), DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. NOTAS FISCAIS: 82 E 83 SERIE 1 DE 15/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/04/2012 | 283.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/04/2012 | 292.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES BOVINA E FRANGO),DESTINA-DOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DEMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/04/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/04/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 17/04/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 17/04/2012 | 1718.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 17/04/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADA EM MARIA DO CARMO FRANCA NASCIMENTO. (RX DOS SEIOS DA FACE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/04/2012 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADA EM ROBSON FERREIRA DA SILVA. (RX DE PUNHOS E MAOS PARA IDADE OSSEA E RX DOS SEIOS DA FACE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/04/2012 | 1409.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 17/04/2012 | 1100.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 17/04/2012 | 28.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/04/2012 | 26.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 17/04/2012 | 1050.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 (TRIN-TA) GLP DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENCINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 17/04/2012 | 75.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMP DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/04/2012 | 225.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 03,07 E 10/02/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 17/04/2012 | 350.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 GAS 13KG. DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 17/04/2012 | 30.10 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 17/04/2012 | 45.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SO-LANEA-PB NO DIA 19/04/2012 PARA PARTICIPAR DEREUNIAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DE ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2012,PARA ENCAMINHAMENTOAO PODER LEGISLATIVO, NA FORMA ESTABELECIDA NA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/04/2012 | 220.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/04/2012 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 03,11,19 E 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/04/2012 | 238.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2012 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/04/2012 | 1050.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/04/2012 | 1710.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008842 | 20/04/2012 | 1700.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/04/2012 | 354.61 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESPARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE MOTOCROSDURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/04/2012 | 1350.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/04/2012 | 950.00 | 00005837173498 | ROSILENE DE MEDEIROS OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 03 (TRES) OCULOS DE GRAU, PARA OS MENORES ADAILTON MENDES OLIVEIRA,ALINE MENDES OLIVEIRA E ALEXANDRE MENDES OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/04/2012 | 9995.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0008834 | 20/04/2012 | 2000.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PIPA DEPLACA MMU-8687/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVELPARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DAS CISTERNAS NOSORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MARCO/2012. SUPORTE ADMINISTRATIVO, NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/04/2012 | 450.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/04/2012 | 19.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDAS ASPIRACAO TRAQUEAL NR 10 C/10 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/04/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/04/2012 | 15120.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/04/2012 | 12097.23 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/04/2012 | 4090.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 BANHO MA- RIA MC-105 DC 220V, 01 CAMARA DE NEUBAUER DU-PLA ESPELHADA E 01 CENTRIFUGA MACRO 16 TBS MOD.034 220V DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/04/2012 | 11000.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ANALISADORBIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/04/2012 | 8477.67 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/04/2012 | 5570.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DERECEITUARIOS MEDICO,BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AVEIAM, BLOCOS DE FICHA REQUISICAO DE EXAME E BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/04/2012 | 1050.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2012 | 4054.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2012 | 852.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 12.822-8, DU- RANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2012 | 9398.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2012 | 7312.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2012 | 1022.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DO PEVA-ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2012 | 4.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.992-5 (PETI)DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2012 | 19.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2012 | 31.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2012 | 667.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/04/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2012 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30h AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2012 | 3157.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DOS PRO- FISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. N.FISCAL 103.565 de 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2012 | 20126.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2012 | 5350.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2012 | 300.00 | 00076092690420 | JOSE CLAUDIO CHAGAS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA JHJ-1357/PB LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2012 | 9566.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2012 | 1958.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2012 | 9995.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2012 | 24251.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2012 | 6834.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2012 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00630-1 DE 30/03/ 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2012 | 4640.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2012 | 5050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 550.00 | 00005387225417 | IVONEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:IVONEIDE B.MARQUES,MARIA DOS R.LIMA,JOSE G.DOS SANTOS,MARIA N.DE LIMA,JOSIELMA F.DASILVA,JOSE F.DE LIMA,FRANCILENE L.DA SILVA, EDILIO F.DE SOUSA,ABRAAO S.SILVA,SELMA DOS S.RODRIGUES E CLAUDIANA L.FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 550.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FERA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CAREN-TES:JOSICLEIDE F.DE SOUSA,IRENE C.DA SILVA,ANDERSON S.SILVA,ODACI F.DOS SANTOS,CICERA A.DASILVA,MARIA ADRIANA G.PEREIRA,JOSINETE G.RA- MOS,MARIA S.FREIRE,MARINEZ S.ARAUJO,RAIMUNDA A.FERREIRA E MARIA DA LUZ DA S.FIDELIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2012 | 550.00 | 00005502285430 | DAMIANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CA-RENTES:DAMIANA DA SILVA,MARIA ANA DA TRINDADEMANOEL L.DE SOUSA,JANAINA S.SOARES,JOSE DORGIVALDO DOS S.OLIVEIRA,EDILENE L.COSTA,VALDIR SALVES,JOSIELMA F.DA SILVA,MARIA N.DE LIMA,JO-SE G.DOS SANTOS E OSANA F.DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2012 | 850.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/ AS PESSOAS CA-RENTES:RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,JOSEFA F.DE LIMAEDNA M.DA ROCHA,ROSINETE DA S.MARTINS,FABIANAP.DOS SANTOS,CICERO G.SILVA,ROSINEIDE F.DA SILVA,LUCICLEIDE G.DA SILVA,JOSIAS F.DA SILVALUCIANO F.DE LIMA E JOAO LEONARDO D.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003385506409 | MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO P/AS PESSOAS CA- RENTES:EDIVAN B.LIMA,MARIA RISOLENE S.SILVA, LUCIENE F.DE A.SILVA,JOSE CARLOS M.DA SILVA, JOSENILDA O.COSTA,CICERO G.SILVA,JOAO LEONAR-DO D.DA SILVA,MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,EDISAUVO N.DE SOUSA E CECILIA D.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA V.S.SILVA,ANTONIO A.DASILVA,MAURICIO S.BARBOSA,JOSE P.DE ARAUJO,JO-SENILDA M.DE MEDEIROS,FRANCISCO DA S.BEZERRA,LUCIANO F.DE LIMA,JOAO LENOARDO D.DA SILVA,MARIA DO S.F.DE OLIVEIRA E CICERO GOMES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES:LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSE P.SANTOS,JOSENILDA O.COSTA,RIZOELMA P.O.COSTA,MARIA DE A.BEZERRA,ALEX R.DA SILVA,DAMIAO DASILVA,MARIA DE LOURDES H.DA LUZ,MARIA ELZA S.SILVA,MARIA L. DE L.E SILVA E MARIA ERENICE M.DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2012 | 900.00 | 00006441479460 | JOSIMAR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES:JOSIMAR S.SOARES,EDLENE B.DOS SANTOSMARIA DA V.S.SALES,EDIVALDA DA S.BEZERRA,MA- RIA JOSE S.SOARES,MARIA BETANIA D.DE SOUZA,JOSIMAR S.SOARES,MARIA JOSE F.DA SILVA,MARIA DAS MERCES M.SILVA E MARIA DO S.DOS S.OLVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2012 | 870.00 | 00008261886484 | VANUSA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:FRANCISCA S.SANTOS,LUZIA DA S.CORDEIROMARIA JOSE A.COSTA,VANUSA S.ALVES,JOSE CARLOSR.SOUSA,MARIA DA VITORIA D.SOUZA,MARIA A.DA SILVA,DURVAL DA SILVA,GERALDA M.DA ROCHA,JEA-NE KELLIS DE P.E SILVA E JUCIANE DE O. SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2012 | 470.00 | 00005188762412 | LUCIANA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:LUCIANA DA S.BEZERRA,FRANCISCO S.DE LIRA,ROSENILDA F.DA SILVA,MARIA APARECIDA S.CORDEIRO,MARIA DE LOURDES H.DA LUZ,DEYSIANE M.DASILVA,MARIA DAS NEVES C.SILVA,JOSE EDIS F.DE LIMA,EDIVAN F.DA SILVA E HOZANA F.DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2012 | 4359.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 200.00 | 00031439709874 | JOSE VALDEMIR SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE,S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2012 | 149.99 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2012 | 270.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASPELO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2012 | 4380.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00619-0, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2012, ANULADO INDEVIDAMENTE QUE ORA RE-GULARIZAMOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 17.656-7, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0009164 | 30/04/2012 | 570.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 722-6 DE 02/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0009172 | 30/04/2012 | 480.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00723-4 DE 02/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0009181 | 30/04/2012 | 160.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00724-2 DE 02/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2012 | 200.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00725-1 DE 02/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0009202 | 30/04/2012 | 860.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,ALTO DA SERIEMA, MULUNGU, VIRA-CAO, CABANO E CHUPADOURO ATE A ESCOLA AVELINOCRISPIM BARBOSA, NO TURNO DA MANHA E ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO EMP.00726-9 DE 02/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2012 | 355.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2012 | 104658.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2012 | 62085.45 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2012 | 8445.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2012 | 2585.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2012 | 5708.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2012 | 24045.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2012 | 14843.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2012 | 3066.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2012 | 380.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO JLH-6027/PB REF.AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2012 | 230.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COMCOMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTAEDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2012 | 149.99 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTOAO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2012 | 270.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTOAO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2012 | 2118.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2012 | 2995.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2012 | 313.00 | 00004801275494 | JOSE NILTON LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2012 | 12195.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2012 | 7955.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2012 | 65.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2012 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 94.45 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASDIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2012 | 28.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.391-4 (SNA),DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/05/2012 | 1100.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. NOTA FISCAL 0056 S-1 05/05/2012. 400,00 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MARCO/2012, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPON-SABILIZACAO TECNICA,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOSINTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/05/2012 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), DURANTE O MES DE FE- VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/05/2012 | 380.00 | 00004801275494 | JOSE NILTON LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM LANCHES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2012 | 200.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/05/2012 | 982.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/05/2012 | 982.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTAN-DO SECRETARIOS E ASSESSORES COM DESTINO AS CIDADE DE PICUI - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/05/2012 | 230.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/05/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/05/2012 | 1636.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSTONER, PLACA DE REDE E PEN DRIVE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA;'AO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS ECOMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO/2012,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS ECOMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO/2012,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/05/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEEIRO/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTA- RIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/05/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/05/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DO PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012,REALIZADO NOS DIAS03 E 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,REALIZADO NOS DIAS07 E 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/05/2012 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATU-TARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/05/2012 | 3528.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSHP E TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/05/2012 | 1512.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA NPU-6477 NOTA FISCAL N§ 000057 SERIE 1 05/05/2012 550 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/05/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO APGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/05/2012 | 1375.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, PERTECENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 00045 S 1 500 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/05/2012 | 1520.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, PERTECENTES E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. NOTA FISCAL 00050 S 1 553 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/05/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL 000537 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/05/2012 | 4297.97 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL. NOTA FISCAL 000546 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 02/05/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 000539 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 02/05/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 000544 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/05/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLAR NOTA FISCAL 000543 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/05/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000545 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/05/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000540 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLAR NOTA FISCAL 000538 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000542 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2012 | 4101.95 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/05/2012 | 1000.05 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E CARNES PARA AA ELABORACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 02/05/2012 | 3000.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, FRUTAS E CARNES) PARA A ELABORACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 02/05/2012 | 7349.74 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/05/2012 | 600.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/05/2012 | 1300.00 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/05/2012 | 1500.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/05/2012 | 450.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FECHO DE MOLASDO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/05/2012 | 264.23 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESPARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM OS PROFICIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/05/2012 | 6250.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOTA FISCAL 00055 S 1 2.273 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/05/2012 | 2856.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 40 EXEMPLARESDA OBRA EU GOSTO MAIS INTEGRADO VOLUMES II E III DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/05/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL ASOS SA-BADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/05/2012 | 475.00 | 00003324349400 | ALAN DA COSTA SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TRES FOSSAS, SENDO DUAS NA SEDE DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E A OUTRA NO ANEXO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/05/2012 | 3528.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HPE TONER DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/05/2012 | 400.00 | 00031588493806 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE REALTIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DE APOIO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/05/2012 | 1570.00 | 41117904000189 | MOTO-MOLA - CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SONORIZACAO, DIVULGACAO E LOCUCAO DO I MOTOCROS REALIZADO NA CIDADE DE DAMIAO, NO DIA 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/05/2012 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO I MOTOCROS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 02/05/2012 | 255.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 85 FOTOGRA- FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO EVENTOS CULTURAIS E O PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DO LIXO, REALIZADOS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/05/2012 | 1636.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CARTUCHOS HPTONER E MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/05/2012 | 25.20 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09/05/2012 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/05/2012 | 385.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000059 S 1 05/05/2012 140 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/05/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/05/2012 | 303.00 | 00007847027488 | ROSIMAR FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/05/2012 | 283.09 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ASSISTEN- CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/05/2012 | 3168.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 HORAS MA-QUINAS DE TRATOR, NA CONSTRUCAO DE PISTA PARAA REALIZACAO DO I MOTOCROS NA CIDADE DE DA- MIAO, NO DIA 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 02/05/2012 | 8000.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2012 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADA EM LUANDERSON LIMA SOUSA. (RX DE TORAX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2012 | 170.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDI-COS REALIZADOS NA MENOR WENIA LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/05/2012 | 16225.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000058 S 1 05/05/2012 5.900 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/05/2012 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30h AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/05/2012 | 10.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM MANGUITO ADULTO DUAS VIAS - MARCA MEDIX PARA USO DASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/05/2012 | 3985.60 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BLOCOS DE FI-CHAS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/05/2012 | 9362.20 | 04513122000132 | GRAFICA E EDITORA FABRICIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BLOCOS DE FI-CHAS PARA USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 02/05/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/05/2012 | 145.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTE RELATIVO A 08 AMOSTRAS PARA ANALISES FISICO-QUIMICO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/05/2012 | 1494.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 TONER COMPATIVEL SAMSUNG 4521 DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000866 SERIE 1 DE 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/05/2012 | 1097.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAHP MULTIFUNCIONAL 3050 E 01 MONITOR LCD 15.6 ACER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000.866 S 1 DE 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2012 | 1505.35 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000541 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2012 | 267.55 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 02/05/2012 | 455.45 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 02/05/2012 | 241.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 02/05/2012 | 446.70 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/05/2012 | 630.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE)KG DE MULTI MISTURAPARA AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/05/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/05/2012 | 1996.82 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/05/2012 | 6266.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CENTRIFUGAMICRO HEMAT E 01 MICORSCOPIO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/05/2012 | 35178.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/05/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 10/05/2012 | 1050.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 10/05/2012 | 5400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JEN-0396, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011398 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00000393458822 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOC-3151/PB, PARA DAR SUPORTE ADMINIS- TRATIVO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 2 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/05/2012 | 350.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/05/2012 | 624.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/05/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/05/2012 | 1344.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 10/05/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 10/05/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.184-1 (FUS) NO DIA 10/05/2012,DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 10/05/2012 | 425.00 | 00004629550879 | LEONEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. NOTA FISCAL 005428 SERIE UNICA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 10/05/2012 | 500.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXH-2194, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOHOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 10/05/2012 | 1000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 10/05/2012 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/05/2012 | 225.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 21,23 E 27/03/2012,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 05,13,23 E 30/04/2012,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 10/05/2012 | 75.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/02/2012, DESTINADA A VIAGEM PA-RA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 10/05/2012 | 150.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 12 E 29/03/2012,DESTINADAS A VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 10/05/2012 | 300.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09,11,24 E 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/05/2012 | 300.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07,08,11 E 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/05/2012 | 375.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,08,09,15 E 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/05/2012 | 225.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 06,12 E 23/03/2012,DESTINA- DAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/05/2012 | 150.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/05/2012 | 225.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NOS DIAS 09,19 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 10/05/2012 | 450.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA ENTIDADE, NOS DIAS 03,09,17,20,24 E 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/05/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 09,13,17 E 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/05/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,09,19 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/05/2012 | 375.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0512,19,23 E 26/04/2012,A SERVICO DESTE MUNICI-PIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/05/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,08,16 E 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/05/2012 | 225.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,17 E 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 10/05/2012 | 375.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA NOS DIAS 05,12,19,26 E 30/04/2012,DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 10/05/2012 | 525.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,07,11,14,18,21 E 28/05/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/05/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/05/2012 | 2060.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/05/2012 | 460.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 23 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011126 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/05/2012 | 1670.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-3635/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011169 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011193 | 10/05/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011207 | 10/05/2012 | 1490.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/05/2012 | 1820.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 31 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00002589569416 | MARIA DA VITORIA SILVA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OEU-9440/PB,TRANSPORTANDOO SR.LUIZ ANTONIO ARAUJO NOS DIAS 06,15 E 23/03/2012 E NOS DIAS 19,22,27 E 30/03/2012, TRANSPORTANDO LUIS SILVA ARAUJO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011282 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-0650/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/05/2012 | 720.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/05/2012 | 1610.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/05/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/05/2012 | 7319.20 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/05/2012 | 800.00 | 00002283150426 | LANGSTAE MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 10/05/2012 | 351.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PRA USO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2012 | 509.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS HOPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001/2002 DE PLACA MNB-9890, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 10/05/2012 | 760.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NSO VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 10/05/2012 | 1055.00 | 00003853095461 | JORAM GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DETOPOGRAFIA DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/05/2012 | 750.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/05/2012 | 1650.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-9910/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00005188759462 | DANIELA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM-9910/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/05/2012 | 38.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/05/2012 | 525.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,20,23,26,28 E 30/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/05/2012 | 525.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,09,13,16,20 E 30/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/05/2012 | 1050.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/05/2012 | 375.00 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 0709,16,20 E 29/03/2012,A SERVICO DESTE MUNICI-PIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/05/2012 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASADE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/05/2012 | 700.00 | 00008799924412 | MAISA LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL I-NACIO DA SILVA SN CENTRO DE SAMIAO PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIROED 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/05/2012 | 225.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13 E 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 10/05/2012 | 68.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 10/05/2012 | 483.99 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS, FRUTAS, LEGUMES, REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOTA-NA SECSRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/05/2012 | 540.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE AOS ME- SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/05/2012 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/05/2012 | 108.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAODA SEC.DE SAUDE E ALOJAMENTO DO PSF, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 10/05/2012 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAODA SEC.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011347 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PIPA DEPLACA MMU-8687/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVELPARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DAS CISTERNAS NOSORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. SUPORTE ADMINISTRATIVO, NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/05/2012 | 800.00 | 00005837326405 | CICERO MIRANDA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM O SERVENTE DE PEDRERIRO NA CONTRU-CAO DA PRACA DESTA CIDADE VALOR DO DIA DE TRABALHO R$ 25,00 | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 10/05/2012 | 375.00 | 00006126092430 | JOSE DIMAS ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA DESTA CIDADE AO PRECO DE R$ 25,00 O DIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/05/2012 | 231.00 | 00002991375469 | EVANDRO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUVAS, CARRINHOS DE MAO E CARRINHO PNEU CAMARA JUNTO ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/05/2012 | 460.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MINICIPIO | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/05/2012 | 150.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDOR$ 25,00 A DIARIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 10/05/2012 | 2125.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE BARRO DESTINADAS A CONSTRUCAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/05/2012 | 1920.00 | 00010945508417 | ROBSON ALEFF SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE TRATOR, A R$ 120,00 CADA HORA, UTILIZADAS NA CONSTRUCAO DA PISTA DE MOTOCROS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00002785899440 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULODE BOV 7696 PB A DISPOSICAODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVI- COS GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 10/05/2012 | 400.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA DE LIXO NO VEICULO DE PLACA MUL-2987/PB, DURANTE07(SETE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 10/05/2012 | 700.00 | 00002266508474 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COLETA DE LIXO NO VEICULO DE PLACA MUL-2987/PB, DURANTE07(SETE) DIAS DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 10/05/2012 | 370.00 | 00006800053406 | EDIANO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MOTO HONDA MOW-7503,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 10/05/2012 | 230.00 | 00073946362400 | JOSEFA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 10/05/2012 | 253.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011231 | 10/05/2012 | 1550.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB, P/ ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO ALVES SOARES DINIZ NOS DIAS 13,16 E 21/03/2012,DIAS13 E 19 TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIZETE LUCENA DE PONTES E NOS DIAS 27 E 28/03/2012, C/ A FUNCIONARIA JOCINEUDA SOUSA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/05/2012 | 3960.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 SERVICOS FUNERARIOS: ATAUDES E TRANSLADO PARA SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000023 SERIE-A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/05/2012 | 209.00 | 00005909013467 | GERALDA MARIA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/05/2012 | 255.00 | 00087354543420 | MARIA ISABEL BIANOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 10/05/2012 | 3350.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/05/2012 | 150.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/05/2012 | 450.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/05/2012 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/05/2012 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIS S/N DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 10/05/2012 | 221.40 | 00008578718461 | LUCINALVA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 10/05/2012 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 10/05/2012 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/05/2012 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO TELECENTRO COMUNITARIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 10/05/2012 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA A SEDE DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 10/05/2012 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 10/05/2012 | 93.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PET DESTE MU-NICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 10/05/2012 | 160.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONCELHO TUTE- LAR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 10/05/2012 | 375.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 02,04,06, 09 E 11/04/2012, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE, NOS DIAS 04,18,25 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/05/2012 | 225.00 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO NOS DIAS 02,09 E 16/042012 NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/05/2012 | 700.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/05/2012 | 1160.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXH-1171,TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO,PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/05/2012 | 500.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/05/2012 | 780.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTG-1969,TRANSPOR-TANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E COMO INCENTIVOS AO ESPOR-TE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011371 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011380 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/05/2012 | 1550.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2012 | 1712.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/05/2012 | 886.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS - 2003,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/05/2012 | 1003.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 1998,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 10/05/2012 | 190.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE0 MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2012 | 152.44 | 79719613000133 | EDITORA POSITIVO | IMPORTE RELATIVO A AQUSICAO DE 01 (UM) QUITE DE DIVULGACAO DA PNLD E 01 (UM) KIT DE DIVULGACAO PNLD 2013 HED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/05/2012 | 2944.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/05/2012 | 530.00 | 00005232475401 | EDMILSON SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEICULO MOTO DE PLACA MMY-2950 ESTA A DISPOSICAO DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/05/2012 | 730.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PES- SOA NO VEICULO DE PLACA MXZ - 4197 / PB,TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZELIA DOS SANTOS SILVANOS DIAS 12,16 E 23/03/2012; E NO DIA 26 E 2903/2012 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,MARIA DO SOCORRO DA COSTA DE MACEDO,PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 10/05/2012 | 3030.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/05/2012 | 3740.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/05/2012 | 1710.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO, PLACA CLZ-7973 /PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 10/05/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 10/05/2012 | 2079.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 10/05/2012 | 1847.50 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 10/05/2012 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BML-8259/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 10/05/2012 | 1605.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 10/05/2012 | 2970.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATEA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 10/05/2012 | 2670.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 10/05/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 10/05/2012 | 2970.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 10/05/2012 | 2354.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A- BRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 10/05/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 10/05/2012 | 370.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1170-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/05/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/05/2012 | 3102.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/05/2012 | 3410.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/05/2012 | 2640.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/05/2012 | 2640.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/05/2012 | 1470.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/05/2012 | 3366.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR NO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/05/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/05/2012 | 1350.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/05/2012 | 15.64 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2012 | 150.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PA-RA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/05/2012 | 15.64 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N - DAMIAO - PB PARA FUNCIIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SE- CRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCODE 2012 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/05/2012 | 296.66 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENV.DA EDUCA€ÇO-FNDE | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NA C/C 16.856-4, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2012 | 375.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 08,15,22, 26 E 29/03/2012, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2012 | 210.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE N§ 01187-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/05/2012 | 160.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 1189-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/05/2012 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/05/2012 | 300.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/05/2012 | 350.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, A SERVICO DESTA DASEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,12,19 E 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 10/05/2012 | 380.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO I ENCON- TRO DE MOTOCROS REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 29/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 10/05/2012 | 99.00 | 10944103000163 | COOP.REGIONAL DOS PRODUTOS RURAIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8 KG. MEL DE ABELHA (SACHE) E 10 BISNAGAS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DA MERENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 10/05/2012 | 4100.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, KGM-2041, MOB-8014, NQD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000217 SERIE 1 16/05/2012. 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/05/2012 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOB-8014-PBDURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/05/2012 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6823-PBDURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/05/2012 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2012 NO PREDIO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 10/05/2012 | 18.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 PREDIO SEDE DE UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 10/05/2012 | 130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2012, PREDIO SEDE DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 10/05/2012 | 2400.00 | 00008418434490 | EDVALDO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS E RE-POSICAO DE PECAS, REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 E NO TRATOR NEW HO- LLAND PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/05/2012 | 375.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 06,13,20,23 E 27/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/05/2012 | 375.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/04/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/05/2012 | 2497.58 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADO A SRa PREFEITA E SERVIDORES DURANTEVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAREMDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/05/2012 | 375.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 01,08,15,22 E 29/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/05/2012 | 375.00 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVI€ODESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,14,21 E 28/03/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/05/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,10,17,24,26 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/05/2012 | 375.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 03,10,12, 17 E 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/05/2012 | 225.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 09,10 E 16/04/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0011134 | 10/05/2012 | 1580.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOK-4248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/05/2012 | 530.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB,TRANSPORTANDOO SEC.DE FINANCAS ANTONIEL GOMES DOS SANTOS, NOS DIAS 06,09/03/2012 E NOS DIAS 01,13/03/12TRANSPORTANDO O SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO ALVES S.DINIZ E NOS DIAS 02,07/03/2012, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA MARIZETE LUCENA DE PONTES,A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2012 | 500.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 12,17,18,19 E 20/04/2012,PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA, ENTREGAR DOCUMENTOS,PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITACAO EM GERENCIAMENTO DE CONVENIOS JUNTO AOSORGAOS DA GIDUR/CAIXA ECONOMICA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA EPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/05/2012 | 200.92 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS REFE-RENTE A REGISTROS E AVERBACAO DE ATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/05/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/05/2012 | 320.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS DURANTE OS SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/05/2012 | 300.00 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 03 ( TRES ) DIARIAS AO MOTORISTALOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO EM VIAGENS ASERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,13 E 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA,POR OCASIAO DE VIAGEMA SERVICO DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 06,13,20, E 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 10/05/2012 | 600.00 | 00004799450476 | EDILSON FELIPE BIANOR E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-4553, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 E 09/03/12 TRANSPORTANDO O SEC.DE ADMINISTRACAO, NO DIA 22/03/2012 COM O FUNCIONARIO JOSE NILTON LIMAAMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 10/05/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,09,12,16,19 E 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 10/05/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 10/05/2012 | 225.00 | 00088582450400 | JOSE ELMIR DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05,12 E 19/03/2012, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 10/05/2012 | 276.64 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 10/05/2012 | 70.63 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 10/05/2012 | 165.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/05/2012 | 105.80 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/05/2012 | 117.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 10/05/2012 | 171.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL COM VENCIMENTOS EM 20/04 E 20/05 DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 10/05/2012 | 17.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1078, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 10/05/2012 | 388.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS REFERENTE AOS MESES 08,09,10,11,12/113635-1078 VENCIMENTOS: DIA 12 DOS MESES 09,10,11,12/2011 E 12/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/05/2012 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 PREDIO ESTE SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 10/05/2012 | 0.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/05/2012 | 337.92 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 18/05/2012 | 76.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOY-2122/PB,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 18/05/2012 | 257.38 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2012 A 22/03/2012 COM VENCIMENTO EM 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 18/05/2012 | 1000.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 200 GARRAFASDE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000682 SERIE 1 24/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 18/05/2012 | 557.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVICO, NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 18/05/2012 | 1710.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM 4558/PB SENDO 08 PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 PARA A CIDADE DECUITE-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/05/2012 | 1332.50 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. 650 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 18/05/2012 | 1414.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PALCA MOV-4083,LOTADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 18/05/2012 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 9643-1 29/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 18/05/2012 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FECHO DE MOLASDO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 18/05/2012 | 620.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 18/05/2012 | 360.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/05/2012 | 25000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOREFERENTE A FESTA DO MEL DO DAMIAO DURANTE OSFESTEJOS CARNAVALESCOS/2012 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/05/2012 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/05/2012 | 236.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT 100% POLIPROPILENO E BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 18/05/2012 | 6028.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, KGW-2041, MOB-8014, NQD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 000221 SERIE 1 21/05/2012. 2.984,36 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 18/05/2012 | 400.00 | 00008532596401 | JOSE PONTES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEESTRUTURACAO DA PISTA PARA REALIZACAO DA I FESTA DE MOTOCROSS NO DIA 29/04/2012 EM COME-MORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 18/05/2012 | 3060.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRECAO EM FAIXAS E CAMISAS UTI-LIZADAS NO DIA DA CORRIDA DE MOTOS QUE OCOR- REU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 18/05/2012 | 3720.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRECAO DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 18/05/2012 | 400.00 | 00004533530451 | JOSE RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURACAO DA PISTA DA 1¦ FESTA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 18/05/2012 | 400.00 | 00005038000401 | MARCILON BEZERRA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEESTRUTURACAO DA PISTA DA I FESTA DE MOTOCROSSPARA REALIZACAO DO EVENTO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 18/05/2012 | 400.00 | 00003492022499 | IVANILDO DANTAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAODA PISTA DA I FESTA DE MOTOCROSS REALIZADA NODIA 29 DE ABRIL DE 2012, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTES NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-5090/PB, TRANS-PORTANDO MATERIAL DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTA CIDA-DE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 18/05/2012 | 300.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA ASSIMA SITADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 18/05/2012 | 800.00 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO NOS DIAS 01,05,12,16, 20 23, 26 E 29/03/2012 DE 2012 COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,P/ FAZER COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 18/05/2012 | 450.00 | 00043839240425 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL NA RUA SAO LUIZ S/N CEN-TRO DE DAMIAO PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BRIN-QUEDOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/05/2012 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 18/05/2012 | 600.00 | 00010455568405 | ULYSSES SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECER A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO(ESPORTE, LASER E CULTURA) COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS MENSAIS NO PROGRAMA PRO JOVEM A-DOLECENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 18/05/2012 | 810.83 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 18/05/2012 | 664.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 18/05/2012 | 225.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 18/05/2012 | 78.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 18/05/2012 | 225.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/05/2012 | 231.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/05/2012 | 1230.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000220 SERIE 1 16/05/2012. 600 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 18/05/2012 | 1414.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000224 SERIE 1 21/05/2012. 700 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 18/05/2012 | 900.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 18/05/2012 | 650.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 18/05/2012 | 825.00 | 00003177985456 | DAMIANA SILVA DE LIMA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CUITE E PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 18/05/2012 | 1010.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DEPICUI, CUITE-PB E BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 18/05/2012 | 1200.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRECAO PRESTADOS A ESTA ENTIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 18/05/2012 | 1220.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRECAO PRESTADOS A ESTA ENTIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 18/05/2012 | 375.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 18/05/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 18/05/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM MARIA DAS MERCES SILVA SOARES (RX DE TORAX) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 18/05/2012 | 463.59 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00008482433407 | VALDICIO MARQUES DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 18/05/2012 | 900.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNF-5099/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAL PARA A CIDADE DE CUITE-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO HOS-PITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/05/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 02 PROTESES DENTARIAS PARA DOACAO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 18/05/2012 | 1000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 18/05/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERESCARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE- TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 18/05/2012 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMJORNAL, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF), DOGOVERNO FEDERAL DE ACORDO CAMA PORTARIA N§: 78 DE 18/04/2004, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/05/2012 | 4305.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOC-3151, JEN-0395, BOV-7696 E MMU-8687 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 18/05/2012 | 4747.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOC-3151, JEN-0395, BOV-7696, E MMU-8687 TRT-0001 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. 2.350 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/05/2012 | 44.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREME DENTAL COLGATE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 18/05/2012 | 2805.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASERJET 1132, GABINETE DUAL, MONITOR LCD 15.6 E ESTA-BILIZADOR DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/05/2012 | 900.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UTENSILIOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(CONJ.P/ESTUPA, (RESISTENCIA+TERMOSTATO)KIT P/VµLVULA SOLENOIDE P/AUTOCLAVE(RESISTENCIA+PLACA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 12.234-3, DU- RANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/05/2012 | 8904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/05/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/05/2012 | 7312.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/05/2012 | 1028.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N,CENTRO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/05/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/05/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/05/2012 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/05/2012 | 15.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PJOV)DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/05/2012 | 19.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 30/05/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 30/05/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/05/2012 | 3717.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 30/05/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/05/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/05/2012 | 670.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/05/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/05/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM JOSEFA DA ROCHA BRITO (MAMOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/05/2012 | 79.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/05/2012 | 2000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS PARA O PACIENTE GILSON OLIVEIRA SILVA REALIZADA NO DIA 29/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/05/2012 | 503.00 | 10759983000106 | ASSISTEM-COM.E SERV.DE ESCAPAM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA O VEICULO DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/05/2012 | 1220.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE IMPRESSAO DIG.EM PLACA DE METALON, EM ADESIVO P/ CAMP. DEN-GUE, DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/05/2012 | 375.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/03/2012,DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/05/2012 | 1108.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU - UNIDADE FAVORECIDA: SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/05/2012 | 9991.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/05/2012 | 2067.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/05/2012 | 19266.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/05/2012 | 5963.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/05/2012 | 120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO LUVAS RASPA LONGA R. PALMA PARAUSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/05/2012 | 6987.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/05/2012 | 600.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCA-LIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/05/2012 | 23704.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/05/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/05/2012 | 215.00 | 00071111220468 | MARIA RISOLINE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTASDO PETI DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 NO SI-TIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/05/2012 | 800.00 | 00051472449487 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOSAS CARENTES: DAMIAO DA SILVA, LUCIA LI-MA PESSOA, JOSE F LUIS DA SILVA, ALEX RODRI- GUES DA SILVA, MARIA DE ARAUJO BEZERRA, JOSE CARLOS MIRANDA, LUCIENE FERREIRA DE ANDRADE SILVA E RIZOELMA PEREIRA OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/05/2012 | 610.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DA VITORIA SOUSA SILVA, LUZIA DA SILVA CORDEIRO, RIZOELMA PEREIRA O COSTA, JOSE CARLOS MIRANDA DASILVA, LUCIENE FERREIRA DE ANDRADE SILVA, JOSE TRAJANO DOS SANTOS IRMAO E EDIENE DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/05/2012 | 415.00 | 00060355484404 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE POR SE TRATAR DAS PESSOAS CARENTES: JOSE FERREIRA DE LIMA, MARIZA BELARMINO DA SILVA, MARIA DA VITORIA MELO SILVA, MARIA PEREIRA DE PONTES,JOSE SILVA SAN-TOS, MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA, MARIA DO L MDOS SANTOS E DEBORA DAS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/05/2012 | 675.00 | 00005929823430 | DEBORA DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DETINADO AS PESSOAS CARENTES:DEBORA DAS CHAGAS, ERIVAN FERREI-RA DA SILVA, VERANEIS BEZERRA DA SILVA, RAN- DERSON RANGEL SANTOS FRANCA, JOSINALDO OLIVEIRA SOUSA, MARIA DAS MERCES MELO SILVA, VERANEIS B DA SILVA E MARIA DAS M MELO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/05/2012 | 850.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVALDA DA S BEZERA, RANDERSON R S FRANCA, MARIA DA V M SILVA, MARIA E MDA COSTA, EDLENE B DOS SANTOS, MARIA DA V S SALES, EDVALDA DA S BEZERRA, MARIA DOS AB LI-MA,MARIA DO L M DOS SANTOS E JOSIMAR S SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/05/2012 | 200.00 | 00006441479460 | JOSIMAR SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS CARENTES:JOSIMAR SILVA SOARES E MARIA JOSE SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/05/2012 | 213.50 | 00025394520860 | IRACEMA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/05/2012 | 529.20 | 00004002824454 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPOR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO: ROBERTO LUIZ SANTOS E EDILENE LIMA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/05/2012 | 4200.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/05/2012 | 5055.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1MPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/05/2012 | 5822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 1MPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/05/2012 | 600.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO, MA-NUTENCAO E CONSERTOS DE GELADEIRAS E FOGOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO JOSE, S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DANDO SUPORTE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/05/2012 | 6028.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, KGW-2041, MOB-8014, NQD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. 2.984,36 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/05/2012 | 660.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO ETROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/05/2012 | 3060.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM FAIXAS PUBLICITARIAS, IMPRESSORES EM CAMI-SAS POLICROMIA E BRANCAS, DESTINADAS AO I FESTA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/05/2012 | 3720.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES EM POLICROMIA F/C DE CAMISAS CONFECCIONADAS EM PV E IMPRESSAO DIG. EM BANNER DESTINADAS AI FESTA DE MOTOCROSS REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL/2012 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/05/2012 | 300.00 | 00005064121482 | NALDILEIDE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTAENTIDADE, NOS DIAS 06,14,21 E 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/05/2012 | 1046.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE ABRIL/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/05/2012 | 24186.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/05/2012 | 13663.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. FUNDEB-40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/05/2012 | 3682.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/05/2012 | 129235.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO-60% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. (MAGISTERIO - 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/05/2012 | 62285.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO-40% DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. (FUNDEB - 40%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/05/2012 | 10022.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/05/2012 | 3028.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 30/05/2012 | 5086.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/05/2012 | 2846.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/05/2012 | 2118.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/05/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/05/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/05/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/12,REALIZA DOS NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/05/2012 | 25.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FONTE CHAVEDADA DE SAIDA 24 VOLTS DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/05/2012 | 32.80 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/05/2012 | 53.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/05/2012 | 133.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/05/2012 | 147.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/05/2012 | 284.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/05/2012 | 437.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/05/2012 | 2175.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00037450468468 | JOSE EDEILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAIVECO DE PLACA KAO-3368, FIAT UNO DE PLACA MNY-4904/PB E MMT-6090/PB PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/05/2012 | 11469.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/05/2012 | 7026.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/05/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/05/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/05/2012 | 216.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/05/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/05/2012 | 34.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/05/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 16/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/05/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/05/2012 | 224.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/05/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/05/2012 | 370.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 1170-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/05/2012 | 360.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. COMPLEMENTACAO DA DIFEREN€A DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/05/2012 | 255.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 85 FOTOGRA- FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO EVENTOS CULTURAIS E O PROJETO DE REAPROVEITAMENTO DO LIXO, REALIZADOS NA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/05/2012 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2012 DO VEICULO DE PLACA MOB-8014-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/05/2012 | 363.14 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO LICENCIAMENTO2012 DO VEICULO DE PLACA NPR-6823-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/05/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/05/2012 | 1055.00 | 00003853095461 | JORAM GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO DESTINADO A CONSTRU€ÇO DA ACADEMIA PéBLICA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/05/2012 | 351.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAISODONTOLàGICOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/05/2012 | 1050.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/05/2012 | 5400.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/06/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/06/2012 | 1200.00 | 08911654000189 | ADRIANA PEREIRA GOMES ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DE 04(QUATRO)PNEUS 750/16 PARA USO NO CARROCAO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JEN-0396, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/06/2012 | 312.75 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/06/2012 | 274.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLECENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/06/2012 | 905.21 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) AO PETI DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/06/2012 | 414.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/06/2012 | 290.00 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, LANCHE E ALMOCO) DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NOS DIAS 14 E 15 DO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/06/2012 | 230.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES: ECO-CARDIGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MA- RIA NEUZA FELIPE FELIPE POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/06/2012 | 1200.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012NOS DIAS 02,04,07,09,11,13,16E 18,01/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2012 | 210.00 | 05685451000123 | UBIRAJARA SANTOS AZEVEDO U S A GAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PPU CILINDRO DE 1 METRO CUBICO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/06/2012 | 1670.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 2001/2002 DE PLACA MNB-9890, PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/06/2012 | 71.28 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/06/2012 | 700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30h AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/06/2012 | 1450.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2012 | 320.00 | 00004564643444 | JOAO BATISTA MOTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-3635/PB,TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CUITE AMBAS NO ESTADO DA PARAIBA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO FLEX 2006 DE PLACA MNF 1942-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2012 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME: RM COXA DIR. REALIZADO NA PACIENTE CARENTE HORTELINA DIAS RIBEIRO MORADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2012 | 1925.05 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2012 | 3076.34 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2012 | 573.65 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/06/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (MAMOGRAFIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2012 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOMOGRAFIA COMPUT.E ULTRAS.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABD SUPERIOR COM USO DE CONTRASTE VENOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/06/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/06/2012 | 225.00 | 00008655453404 | MARIA DAS MERCES SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 07,16 E 28/05/2012,DESTINA- DAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/06/2012 | 225.00 | 00005755361444 | CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 04,14 E31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/06/2012 | 450.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE C.GRANDE COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTESCARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE. REFERENTE AOS DIAS 04,10,17,20,24 E 27 DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/06/2012 | 400.00 | 00067493750491 | ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA SEC.DE SAUDE DESTA ENTIDADE,NOS DIAS04,10,23 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE SAUDE DESTA ENTIDADE,NOS DIAS 04,10,23E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/06/2012 | 375.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DOENTES A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02,08,11,16 E 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/06/2012 | 150.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LA-BORATORIAL NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICI- PIO HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA DESCRIMINACAO: CONSULTA MEDICA C61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/06/2012 | 980.00 | 00076909727487 | PAULO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF/5099-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE PICUI-PB NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/06/2012 | 7634.20 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/06/2012 | 5000.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE TAMANHO MEDIO, ALTURA MAXI-MA 4m E DIAMETRO MAXIMO DE 2m NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/06/2012 | 8310.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS E LIMPEZA DE TERRENO,DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00003777763438 | ANTONIO SOUSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PIPA DEPLACA MMU-8687/PB, TRANSPORTANDO AGUA POTAVELPARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DAS CISTERNAS NOSORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE MAIO /2012. SUPORTE ADMINISTRATIVO, NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/06/2012 | 20887.95 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU- CAO DE MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/06/2012 | 361.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2012CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NO VICULO DE PLACA MXZ 4197/PB TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA MARQUES NOS DIAS 04 E 12/04/2012, NO DIA 10 E19/04 COM O FUNCIONARIO O SECRETARIO DIEGO ALVES SOARES DINIZ E COM O FUNCIONARIO JOSE FRANCA DA SILVA PARA TRAREM DE ASSUNTOS MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/06/2012 | 263.00 | 00091602068453 | MARIZA BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGA-MENTO DE EXAMES LABORATORIAIS NO LABORATORIO E CLINICA BARRA LAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/06/2012 | 239.00 | 00008499265480 | MARIA DA VITORIA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A CLINICA LABO-RATORIAL BARRA LAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/06/2012 | 195.00 | 00004460398451 | IRENE NEVES DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO AO LABORATORIO E CLINICA BARRA LAB POR SE TRATARDE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/06/2012 | 300.00 | 00006187687426 | FLAVIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMENSLABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CLINICA LABORATORIAL BARRA LAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/06/2012 | 284.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIA-IS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/06/2012 | 235.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/06/2012 | 204.00 | 00008578716418 | EDUARDO SANTOS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/06/2012 | 329.00 | 00008499265480 | MARIA DA VITORIA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A CLINICA LABO-RATORIAL BARRA LAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 01/06/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00007924388419 | EDIANA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KGW-2041/PB, A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/06/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2012 | 3740.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2012 | 1470.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/06/2012 | 3366.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO, MANHA E TARDE ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2012 | 2057.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/06/2012 | 2640.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/06/2012 | 2640.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/06/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/06/2012 | 3102.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/06/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/06/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/06/2012 | 2354.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/06/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL ASOS SA-BADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/06/2012 | 2079.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/06/2012 | 3030.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DOS SITIOS VIRACAO, VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/06/2012 | 2970.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DA TAPIOCA, LAGOA DE BOI E FAZ. BELO HORIZONTE ATEA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITEDURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/06/2012 | 3410.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/06/2012 | 2970.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/06/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/06/2012 | 2670.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO, PLACA CLZ-7973 /PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/06/2012 | 3340.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MON-9910/PB DESTINADO AO SUPORTE ADMINIS- TRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2012 | 1330.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 (TRIN-TA E OITO) GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DA III FESTA DO MEL REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 21 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/06/2012 | 5738.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/06/2012 | 9074.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/06/2012 | 86.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/06/2012 | 201.45 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO EJA DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/06/2012 | 255.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/06/2012 | 1632.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/06/2012 | 36.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/06/2012 | 47.45 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/06/2012 | 59.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2012 | 330.00 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/06/2012 | 1881.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/06/2012 | 541.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICI- PIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/06/2012 | 266.65 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/06/2012 | 233.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2012 | 550.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) UTILIZADAS NAELABORACAO DE REFEICOES NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/06/2012 | 667.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2012 | 94.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2012 | 51.70 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/06/2012 | 76.68 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/06/2012 | 516.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/06/2012 | 100.05 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/06/2012 | 70.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/06/2012 | 61.39 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI- PAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/06/2012 | 516.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/06/2012 | 100.05 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/06/2012 | 70.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/06/2012 | 61.39 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2012 | 2013.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E CARNES) DESTINA-DAS A FESTA DO MEL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/06/2012 | 750.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/06/2012 | 750.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/06/2012 | 169.65 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERECE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0014621 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOK-4248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/06/2012 | 150.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/06/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/06/2012 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06/06/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2012 REALIZADOS NOS DIAS 05 E 06/06/2012 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/06/2012 | 150.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06/06/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/06/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,REALIZADOS NOS DIAS05 E 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/06/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2012, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/06/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2012 | 400.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 04,16,25 E 31/05/2012,PARA RESOLVER PROBLEMASDESTA PREFEITURA JUNTO AO GIDUR/CAIXA, FUNASAE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 01/06/2012 | 600.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/06/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MA-IO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 08/06/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 08/ 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 08/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 08/06/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25 E 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 08/06/2012 | 3000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,03,07,09,11,14,16,18,21,23,25 E 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/06/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTA- RIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB,TRANSPORTANDOO SEC.DE ACAO SOCIAL DIEGO ALVES SOARES DINIZE O FUNCIONARIO FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS PARA TRATAREM AMBOS DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO /2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 08/06/2012 | 4800.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 08/06/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 08/06/2012 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO PARA O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA O PRESTADOR JAILSON DO NASCIMENTO LIMA REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012 EM MACEIO - AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/06/2012 | 1650.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI 1997 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO,DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 08/06/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE MAIO /2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 08/06/2012 | 1197.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, SISTEMA DE FREIO E SERVICO DE EMBUCHAMENTO GERAL DO VEICULO KOMBI 1998, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ASSESSOR EDUCACIONAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/06/2012 | 920.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/06/2012 | 1160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 19/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/06/2012 | 3535.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 19/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 08/06/2012 | 1545.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 08/06/2012 | 2160.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 035880 SERIE 1 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 08/06/2012 | 2160.00 | 07540535000102 | SIMONE MEDEIROS DE AZEVEDO MORAIS-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 OCULOSDE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 035888 SERIE 1 13/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 08/06/2012 | 1425.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/06/2012 | 475.00 | 00006126092430 | JOSE DIMAS ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRCAO DA PRACA DESTA CIDADE AO PRECO DE R$ 25,00 O DIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO - PB CONVENIO N§ 044/2007 - FUNASA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/06/2012 | 10378.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 19/06/2012. REFERENRTE AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 08/06/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTE MUNICI-PIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 08/06/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€ÇO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/06/2012 | 1021.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 08/06/2012 | 2010.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-2638,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO /2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/06/2012 | 665.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFU-0216/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME AUTORI-ZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/06/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (RAIO X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 08/06/2012 | 38.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEMANIPULACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/06/2012 | 68.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARAPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/06/2012 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXH-2194, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE E FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA ENTI-DADE HOSPITALAR. 01 PARA JOAO PESSOA - PB 01 PARA PICUI - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/06/2012 | 970.00 | 00004795380422 | JOSE ARIMATEIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY - 2638, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME AUTORI-ZACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/06/2012 | 360.00 | 00004629550879 | LEONEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. NOTA FISCAL 005690 SERIE UNICA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/06/2012 | 1890.00 | 00007431574436 | ROGERIO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 32 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/06/2012 | 231.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/06/2012 | 174.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTACONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8.150-7 (ICMS) A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 08/06/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE A- BRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 08/06/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 08/06/2012 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 08/06/2012 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMJORNAL, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF), DOGOVERNO FEDERAL DE ACORDO CAMA PORTARIA N§: 78 DE 18/04/2004, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 08/06/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 08/06/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 08/06/2012 | 200.00 | 00010455568405 | ULYSSES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIRCOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE LAZER E CULTURA) COM CARGA HORARIA DE 10(DEZ)HORAS MENSAIS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECEN-TE DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/06/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 08/06/2012 | 1584.06 | 11987898000150 | MARINEVES DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS CURCISTAS DO PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 08/06/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE-TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 08/06/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 3 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 08/06/2012 | 1561.98 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SA-UDE DENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/06/2012 | 15895.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. NOTA FISCAL N§ 000063 S 1 20/06/2012 5.780 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2012 | 1120.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 24 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2012 | 2390.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSF - 7310/PB PA-RA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO EM TRATAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (HISTOPATOLOGICO) REALIZADO EM JOSE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00007461811401 | JOAO MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 20 CARRADAS DE BARROS NO CAMINHAO DE PLACAMMU - 9725 / PB, DURANTE A CONSTRUCAO DA PRACA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/06/2012 | 136.43 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/06/2012 | 173.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DEST. E IMP. DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOW - 7503/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2012 | 453.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000064 S 1 20/06/2012 165 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2012 | 1710.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MA-TERIAL EDUCATIVO E DE INTRETERIMENTO DESTINA-DOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/06/2012 | 1670.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/06/2012 | 6740.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOTA FISCAL 00060 S 1 2.451 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2012 | 334.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2012 | 530.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO BESTAGS DE PLACA MMT 5871, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000686 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000687 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000688 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000689 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000690 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000691 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000692 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000693 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2012 | 2963.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000694 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2012 | 4165.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2012 | 5655.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2012 | 4479.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2012 | 4165.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/06/2012 | 1787.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. NOTA FISCAL 0061 S-1 20/06/2012. 650 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2012 | 85.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA USO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 NESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2012 | 4428.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENDENCIA NAPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL EM A- CORDO AO PROCESSO 10425-500.842/2011-91 TRIBUTO 0836 (PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/06/2012 | 1650.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA NPU-6477 NOTA FISCAL N§ 000062 SERIE 1 20/06/2012 600 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/06/2012 | 2118.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/06/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/06/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/06/2012 | 1616.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. 800 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/06/2012 | 2846.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/06/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS),EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/06/2012 | 0.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/06/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/06/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/06/2012 | 550.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01635-7 DE 20/06/2012, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 29/06/2012 | 224.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/06/2012 | 27.37 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MON-9910/PB DESTINADO AO SUPORTE ADMINIS- TRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/06/2012 | 137751.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/06/2012 | 62702.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO (FUNDEB 40%)DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 29/06/2012 | 10221.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. M.D.E. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/06/2012 | 2585.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/06/2012 | 5086.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/06/2012 | 2013.50 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E CARNES) DESTINA-DOS A FESTA DO MEL REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/06/2012 | 7383.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, KGW-2041, MOB-8014, NQD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. 3.655,00 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 29/06/2012 | 24186.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. FUNDEB - MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 29/06/2012 | 13663.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/06/2012 | 3682.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 15.717-1, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 29/06/2012 | 70.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECA DES-TINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 29/06/2012 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA OSFESTEJOS JUNINOS/2012.(T.N.T.) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 29/06/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/06/2012 | 600.00 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARILEIDE S DA COSTA, ROSI-VAN J DA SILVA, JOSICLEIDE F DE SOUSA, ROSENILDA F DA SILVA, RAIMUNDA F DEALMEIDA, JOSEFAF DE LIMA, ROSINETE DA S MARTINS, EDNA M DA ROCHA E MARIA LIVRAMENTO MARCOLINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/06/2012 | 970.00 | 00006629017463 | FABIANA PONTES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO:FABIANA P.DOS SANTOS, MARIA A DA SILVA, FRANCISCO S DE LIRA, JUCIANE DE O SOUSA, JOAO L D DA SILVA, MARIA R S SILVA, JOSE C M SIL-VA, CECILIA D DA SILVA, ANTONIO A SILVA, JOSEP DE ARAUJO E JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00008001527433 | MARIA ELZA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARIA E S SILVA, JOSE P SANTOS, JOSENILDA O COSTA, MARIA DE A BEZERRA, DAMIAO DA SILVA, MARIA DE L H DA LUZ, MARIA M DA COSTA, JOSIMAR S SOARES,EDLENE B DOS SANTOS E MARIA DA V S SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00051473275415 | DURVAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES:DURVAL DA SILVA, EDVALDA DA S BEZERRA, MARIA JOSE DA S SOARES, LILIBERGESS SOARES, FRANCISCO S DE LIMA, HELENO D SILVARIZOELMA P O COSTA, JOSE C M DA SILVA, LUCIE-NE F DE A SILVA E LUSIA SALES DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/06/2012 | 680.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA EM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE AS PESSOAS CAREN- TES:LUZIA DA S.CORDEIRO, ROSENILDA F DA SILVAJOSIAS F DA SILVA, MANOEL J M OLIVEIRA, JOSI-MA F DA SILVA, MARIA L SOARESFERREIRA, JEANEKELLIS DE PONTES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/06/2012 | 100.00 | 00004835377486 | EDVAN BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRA- TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/06/2012 | 5057.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/06/2012 | 6209.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/06/2012 | 75.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 01596-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 29/06/2012 | 622.00 | 00004271753483 | JOSE GERMANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP-100 DE PLACA NPW-1777/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/06/2012 | 4200.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 29/06/2012 | 72.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 12 SONDAS ASPIRA€ÇO TRAQUEAL,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/06/2012 | 68.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NF N§ 000357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/06/2012 | 10551.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/06/2012 | 7026.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 29/06/2012 | 2175.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 29/06/2012 | 260.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/06/2012 | 1350.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N NENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMAGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/06/2012 | 24292.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/06/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/06/2012 | 6161.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS: TRATOR, VEICULOS DE PLACA MOC-3151, JEN-0395, BOV-7696 E MMU-8687. 3.050,00 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 29/06/2012 | 6987.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/06/2012 | 1450.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/06/2012 | 1450.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO FLEX 2006 DE PLACA MNF 1942-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 29/06/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/06/2012 | 21254.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/06/2012 | 5432.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/06/2012 | 1010.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE EDILIDADE. NOTA FISCAL N§ 000241 SERIE 1 05/06/2012. 500 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/06/2012 | 2800.00 | 00004884269446 | STENIO FABRÍCIO FERNANDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNT-6090/PB E MNY-4904PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 29/06/2012 | 2780.00 | 00004884269446 | STENIO FABRÍCIO FERNANDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNT-6090/PB E MNY-4904PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 29/06/2012 | 9991.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/06/2012 | 2067.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2012. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/06/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 29/06/2012 | 762.19 | 14064383000176 | SUPERMERCADO ALEGRE LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000.000.081(FLOCAO DE MILHO, A€éCAR,MACARRÇO,SABÇO,VEJA)DESTINADOS A CASA DOS M�DICOS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 29/06/2012 | 770.15 | 12044435000117 | SUPER ESPERANCA SUPERMERCADO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA CONSUMO NA CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 29/06/2012 | 38.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/06/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/06/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/06/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/06/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/06/2012 | 4.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/06/2012 | 24.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PVMC)DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/06/2012 | 9458.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/06/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/06/2012 | 6115.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUBE BUCAL-PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DO PEVA DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 12.234-3, DU- RANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/06/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/06/2012 | 1028.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/06/2012 | 674.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA29/06/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/07/2012 | 6363.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOC-3151, JEN-0395, BOV-7696, E MMU-8687 TRT-0001 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 3.150 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/07/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 02/07/2012 | 320.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/07/2012 | 740.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/07/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESFRANCES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/07/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2000 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/07/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/07/2012 | 1695.63 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000730 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 02/07/2012 | 111.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. BENEFICIARIA: MARINES DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, PORTADORA DO CPF: 043.377.444-44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 02/07/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EXAME VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DA SILVA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/07/2012 | 525.81 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEN-TO/EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO DE PLACA MNY-4904/PB FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 02/07/2012 | 129.75 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017876 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/07/2012 | 320.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/07/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (USG DA TIREOIDE) BENEFICIARIA: MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/07/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (HISTOPATOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/07/2012 | 382.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/07/2012 | 120.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/07/2012 | 1111.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. NOTA FISCAL N§ 000249 SERIE 1 09/07/2012. 550 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/07/2012 | 126.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA FILHO, S/N DESTINADO AO DE-POSITO DE FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/07/2012 | 87.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSER- TOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/07/2012 | 435.00 | 00075377551400 | ROSENO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO-TORIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 02/07/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 02/07/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/07/2012 | 126.50 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/07/2012 | 564.49 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RE-GISTRO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 28 E 29/06 E 02 E 03/07,DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/07/2012 | 150.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2012 DOS FU CIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/07/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/07/2012 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03/07/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/07/2012 | 150.00 | 00006496446466 | JANDUI DO NASCIMENTO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURAN€A NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/07/2012 | 150.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003974976442 | JOSE GUTEMBERGUE DIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO PRE-DIO DA PREFEITURA DURANTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE,REF. AO MES DE JUNHO DE 2012 REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/07/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/07/2012 | 150.00 | 00000804228450 | ALEXANDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SEGURANCA NO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTA- RIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/07/2012 | 500.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 05,06,14,15 E 29/06/12, P/ RESOLVER PROBLEMASDESTA PREFEITURA JUNTO AO GIDUR/CAIXA, FUNASAE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO,SENDO 04VIAGENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/ A FUNCIONARIA MARIZETE LUCENA DE PONTES, NOS DIAS 04,08,12 E 15/06/2012 E 02 VIAGENS P/ A CIDADE DE C.GRANDE-PB,C/ A SENHORA MARIA EDIANA S.NUNES,NOS DIAS 16 E 18/05/2012,A SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/07/2012 | 6725.85 | 10611471000190 | LCS LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/07/2012 | 86.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017507 | 02/07/2012 | 3350.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008055020418 | EDILMA SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/07/2012 | 267.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 02/07/2012 | 222.00 | 00004411386402 | MARIA DE FATIMA ENEDINA MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/07/2012 | 251.00 | 00006763857454 | MARIA DA VITORIA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/07/2012 | 258.00 | 00007822217429 | JOSELMA ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/07/2012 | 268.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/07/2012 | 214.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/07/2012 | 270.00 | 00036093218813 | ANGELINA MARIA PONTES SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/07/2012 | 592.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/07/2012 | 606.30 | 00006039996463 | LUCIA LIMA PESSOA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/07/2012 | 579.20 | 00005200112443 | MARIA LUCENILDA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/07/2012 | 452.50 | 00008099068483 | JEANE KELLIS DE PONTES E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0017493 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 02/07/2012 | 600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/07/2012 | 320.00 | 00004629550879 | LEONEL LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/07/2012 | 9061.38 | 10611471000190 | LCS LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/07/2012 | 7575.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MMT-5871, KGW-2041, MOB-8014, NOD-8977,E NPR-6823, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. 3.750 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 02/07/2012 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 9643-1 03/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 02/07/2012 | 1250.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM DOS EVENTOS: III FESTA REGIONAL DO MEL/2012, AMOSTRA CULTURAL, II FORUM MUNICI- PAL SELO UNICEF,PROJETOS:EMEF ALICE CARNEIRO,AVELINO CRISPIM BARBOSA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/07/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 02/07/2012 | 1818.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. 900 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 06/07/2012 | 7247.80 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/07/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/07/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/07/2012 | 10010.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/07/2012 | 1200.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUES ALVES NOS DIAS 01,14 E 21/06/2012 E FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS NOS DIAS 08,15 E 25/06/2012, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/07/2012 | 62.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/07/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/07/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/07/2012 | 1337.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1553 SERIE 1 16/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/07/2012 | 1604.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOT BOXER AM-BULANCIA 2010/2011, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018422 | 10/07/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018431 | 10/07/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/07/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG-125DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197/PBTRANSPORTANDO AS FUNCIONARIAS TERESINHA MARIADOS SANTOS, NOS DIAS 02,07 E 16/05/2012 E NOSDIAS 09 E 21/05/2012 COM A SRA.MARIA DAS MER-CES SILVA ARAUJO, AMBOS PARA TRATAREM DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NO PACIENTE CARENTE: JUNIOR SOUZA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018309 | 10/07/2012 | 1545.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/07/2012 | 100.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 COM VENCIMENTO EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/07/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/07/2012 | 0.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/07/2012 | 29.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/07/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/07/2012 | 2138.21 | 08907750000153 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DE CON-VENIO NAO UTILIZADO - CONVENIO 92/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/07/2012 | 1743.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE VS 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/07/2012 | 1026.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/07/2012 | 965.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/07/2012 | 566.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS - 2003,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/07/2012 | 15023.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/07/2012 | 5061.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/07/2012 | 7923.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE (PSFs) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0018473 | 10/07/2012 | 1700.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JEN-0396, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/07/2012 | 900.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA CONSUL DE 261 LTS DESTINADO AO PROGRAMA CER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/07/2012 | 800.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 UMA GELADEIRA CONSUL DE 261 LTS DESTINADO AO PROGRAMA CER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/07/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU- NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/07/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 20/07/2012 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 20/07/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 20/07/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE-TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/07/2012 | 200.00 | 00010455568405 | ULYSSES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIRCOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE LAZER E CULTURA) COM CARGA HORARIA DE 10(DEZ)HORAS MENSAIS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECEN-TE DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 20/07/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 20/07/2012 | 2601.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/07/2012 | 1115.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/07/2012 | 2890.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/07/2012 | 2295.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/07/2012 | 1627.50 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/07/2012 | 1819.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 20/07/2012 | 1880.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 20/07/2012 | 2295.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/07/2012 | 2329.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO VIRACAO , VIA FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA , NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 20/07/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 20/07/2012 | 1615.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 20/07/2012 | 1860.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 20/07/2012 | 2040.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 20/07/2012 | 1487.50 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO, EXU E DAMIAO DE CIMA A EMEFALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 20/07/2012 | 1580.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 20/07/2012 | 1350.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO, PLACA CLZ-7973 /PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO LETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/07/2012 | 1140.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO SITIO FAIXA ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DI-NIZ DA PENHA,SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 20/07/2012 | 2274.10 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/07/2012 | 2635.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/07/2012 | 1870.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 20/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 20/07/2012 | 300.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA A VEICULOS PERTENCENTES A SEC.MUNI-CIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/07/2012 | 6650.71 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2012 A 22/05/2012 COM VENCIMENTO EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 20/07/2012 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICO P/ LIXO DE 120LTS C/ 100 DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/07/2012 | 237.60 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) PARA ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/07/2012 | 4000.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 MODULOS SANITARIOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO DE DAMIAO - PB CONVENIO N§ 004/2007 - FUNASA | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/07/2012 | 155.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 20/07/2012 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME: ECOD.VENOSO M.I.E. COLORIDO REALIZADO NA PCIENTE IRENE MARIA LEAL SOARES, PORTADOR DO CPF: 022.812.594-47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 24/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 20/07/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (USG DE ABDOMEM TOTAL) BENEFICIARIA: LUCINEIDE GOMESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/07/2012 | 321.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/07/2012 | 397.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/07/2012 | 358.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/07/2012 | 485.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/07/2012 | 1050.00 | 00073945528453 | JOSE ERIVAN FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA REDE DE DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO E MONITORAMENTO DA EXECUCAO DE MODULOSSANITARIOS ATRAVES DO CONVENIO: O44/2007 | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/07/2012 | 730.00 | 00004835377486 | EDVAN BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVAN B LIMA, VALDIR S SOA-RES, JANAINA S SOARES, MARIA J R DA COSTA,FRANEIDE G RODRIGUES, KATIA S DEPONTES, DURVAL DA SILVA, JOSIMA F DA SILVA, LUCIENE F DE A SILVA E DIOMEDES DA SILVA FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/07/2012 | 900.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,JOSE C M DA SILVA, FRANCINETE R SOUSA, ALEX R DA SILVA, EDI-LEUSA F DA S PONTES, ROSENILDA FERREIRA DA SILVA, CICERO G DA SILVATA, MARILEIDE S DA COS-TA E RIZOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/07/2012 | 900.00 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: MARILEIDE S DA COSTA, JOSE C M DA SILVA, DIOMEDES DAS FLORENTINO, LUCIE-NE F DE ANDRADE, JOSE P DE ARAUJO, FRANCISCO S DE LIRA, JOSENILDA M DE MEDEIROS, JOSE C M DA SILVA E MARIA RISOLENE SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/07/2012 | 1100.00 | 00005200112443 | MARIA LUCENILDA DE LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES:MANOEL JOACIL M DE OLIVEIRA, JOSIAS F DA SILVA, JOSIMA F DA SILVA, MARIA L S FER-REIRA, MARIA E S SILVA, JOSE P SANTOS, MARIA J RSILVA, ROSIVAN JSILVA, ALUISIO M DA SILVA,LILIBERGUES S SOARES E MARIA L DE E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/07/2012 | 0.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/07/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/07/2012 | 133.15 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/07/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/07/2012 | 2538.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/07/2012 | 3006.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/07/2012 | 677.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/07/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/07/2012 | 11.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/07/2012 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/07/2012 | 28.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/07/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/07/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/07/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/07/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/07/2012 | 9398.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/07/2012 | 13425.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/07/2012 | 4917.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO DO PEVA - EFETIVO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 31/07/2012 | 852.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/07/2012 | 3254.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUN-CIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NA SEC.DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 15.717-1, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/07/2012 | 31449.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/07/2012 | 13794.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012.FUNDEB40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/07/2012 | 4193.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 31/07/2012 | 918.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 17/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/07/2012 | 144487.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/07/2012 | 62237.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. FUNDEB 40% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/07/2012 | 9654.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/07/2012 | 1254.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/07/2012 | 5086.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/07/2012 | 270.32 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. (COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01871-6 DE 20/07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/07/2012 | 850.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012(COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DE N§ 01909-7 DE 30/07/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/07/2012 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 31/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/07/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 18/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012,CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/07/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 31/07/2012 | 2846.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/07/2012 | 1768.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/07/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/07/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 31/07/2012 | 4547.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 31/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/07/2012 | 178.40 | 00004325874461 | CICERA ARAUJO DA SILVA EOUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/07/2012 | 179.00 | 00008534636460 | PAULO CESAR ALVES TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/07/2012 | 5055.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 31/07/2012 | 5822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/07/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 31/07/2012 | 6996.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/07/2012 | 9794.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 17/07/2012. REFERENRTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/07/2012 | 24383.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/07/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS DIAS 04 E 24/05/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ENOS DIAS 10 E 18/05/2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/07/2012 | 11250.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/07/2012 | 286.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/07/2012 | 10551.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/07/2012 | 7026.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/07/2012 | 10257.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 31/07/2012 | 2080.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.184-1 (FUS), DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 31/07/2012 | 140.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME: CON- TRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE VALDICLEDIO AFONSO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 31/07/2012 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/07/2012 | 18343.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/07/2012 | 5432.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/08/2012 | 2416.67 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019747 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019755 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATA- CAO DO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, DESTINA-DO A SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019763 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019798 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019801 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/08/2012 | 79.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/08/2012 | 838.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/08/2012 | 468.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/08/2012 | 685.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/08/2012 | 1010.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. NOTA FISCAL N§ 000265 SERIE 1 02/08/2012. 500 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/08/2012 | 6977.60 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/08/2012 | 900.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 KIT P/ VALVULA SOLENOIDE PARA AUTOCLAVE (RESISTENCIA + SENSOR DE TEMPERATURA), DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/08/2012 | 100.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA E ECG REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/08/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/08/2012 | 100.00 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 06/08/2012, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/08/2012 | 313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/08/2012 | 1264.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PUBLICO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/08/2012 | 5656.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS: TRATOR, VEICULOS DE PLACA JEN-0395, BOV-7696 E MMU- 8687. 2.800,00 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019771 | 01/08/2012 | 3300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/08/2012 | 379.50 | 00055710042587 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A CIDADE DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/08/2012 | 1919.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. 950 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0019780 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/08/2012 | 6322.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977, NPF-6823 E MMT-5871A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3.130 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/08/2012 | 665.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZE-NOVE) GAS DE 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/08/2012 | 700.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)GAS DE 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/08/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000803 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/08/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLA NOTA FISCAL 000804 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/08/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA. NOTA FISCAL 000805 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/08/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000806 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/08/2012 | 2963.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000807 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/08/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000808 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/08/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLA NOTA FISCAL 000809 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/08/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 000810 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/08/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000811 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DO TERCEIRO FESTIVAL REGIONAL DO MEL REALIZADA NO DIA 20/05/2012 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/08/2012 | 330.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMJORNAL, OFERECIDO A MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - (PAIF), DOGOVERNO FEDERAL DE ACORDO CAMA PORTARIA N§: 78 DE 18/04/2004, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 10/08/2012 | 490.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2450 PAESFRANCES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/08/2012 | 490.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2450 PAESFRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/08/2012 | 86.80 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CUR- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/08/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 4 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/08/2012 | 852.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 10/08/2012 | 4937.66 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 10/08/2012 | 6254.58 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/08/2012 | 5092.78 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/08/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 10/08/2012 | 1060.00 | 00005232475401 | EDMILSON SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO MOTO DE PLACA MMY-2950 A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 10/08/2012 | 555.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 185 FOTOGRA-FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 10/08/2012 | 750.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/08/2012 | 200.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DECONSERTO DE 01 (UMA) TELEVISAO E 01 (UM) APA-RELHO DE SOM DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/08/2012 | 600.00 | 00038947665819 | JOSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N - DAMIAO-PB, NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEMENTO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/08/2012 | 625.00 | 00022528970404 | LUZIA SALOME DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONFECCAO DE VINTE E CINCO BONECAS DE PANO AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 25,00, DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/08/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/08/2012 | 1671.45 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. NOTA FISCAL 000817 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/08/2012 | 32821.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. FUNDEB - MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/08/2012 | 13692.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. FUNDEB DIVERSOS - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/08/2012 | 3775.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 10/08/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/08/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/08/2012 | 2769.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020516 | 10/08/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/08/2012 | 4461.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/08/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. (FOLHA DO CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 10/08/2012 | 845.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRA-CA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/08/2012 | 790.00 | 00007266165407 | HERBERT DIEGO DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/08/2012 | 7016.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 10/08/2012 | 1264.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PUBLICO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/08/2012 | 210.00 | 00041943090491 | FRANCISCO TADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVI€O PRESTADO COMO SEGURAN€A NO PREDIODESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, NOS DIAS 09,10, E 13 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/08/2012 | 150.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PREDIODA PREFEITURA,DURANTE A REALIZACAO DE PAGAMENTOS DIVERSOS NOS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOSDESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/08/2012 | 150.00 | 00064366928272 | JOSE REGIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A NOPREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE PAGAMENTO DI-VERSOS NOS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/08/2012 | 150.00 | 00057107467468 | JOAO VICENTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 10 E 13 DE AGOSTO/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTA-TUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/08/2012 | 150.00 | 00044126972404 | AGUINALDO JOSE JUVENAL FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 10 E 13/08/2012 DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSE COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/08/2012 | 751.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 10/08/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 10/08/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 10/08/2012 | 380.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCOMPLETA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE ,A SERVI€O DAMESMA,NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/08/2012 | 219.76 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00003336084458 | DAMIANA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGU-9629,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/08/2012 | 1120.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSF-7310/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0020401 | 10/08/2012 | 1500.00 | 00008482433407 | VALDICIO MARQUES DELFINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB-3868/PB A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/08/2012 | 300.00 | 00048537420425 | FRANCISCO DANTAS PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MXH-2194, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/08/2012 | 416.00 | 35491356000150 | COOPANESTE - PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A UENIA LIMA SILVA-MENOR(DN 17/03/2002) PARA O PROCEDIMENTO DE RESSO-NANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NO DIA 16/08/2012 NO CEDUL.ATO PRATICADO PELA DRA. IEDA GONCALVES LOPES - CRM 2363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/08/2012 | 3920.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 BATE- RIAS 150 AMPERES, 05 BATERIAS 60 AMPERES E OLEO MOTOR DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/08/2012 | 600.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,05,08,11,18,21,25 E 29/ 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/08/2012 | 9266.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/08/2012 | 2067.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2012. (FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 20/08/2012 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30h AS 15:00h E DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/08/2012 | 271.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/08/2012 | 990.00 | 00075977060491 | GILSON OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO, ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/08/2012 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 20/08/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM HOLTER EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA ADELBA BARBOSA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/08/2012 | 50.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTEMARIA ADELBA BARBOSA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE SRA.CATARINA SANTOS DEOLIVEIRA, NOS DIAS 04,14,26,28/06/2012,07,15,E 25/06/2012 COM A FUNCIONARIA ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA, AMBAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, PICUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 20/08/2012 | 2400.00 | 00004884269446 | STENIO FABRÍCIO FERNANDES NUNES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E REPOSICOES DE PECAS, REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNT-6090/PB E MNY-4904PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 20/08/2012 | 200.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 20/08/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 20/08/2012 | 163.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 20/08/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 20/08/2012 | 504.56 | 41330861000115 | COPY VIP COM. REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 20/08/2012 | 484.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 20/08/2012 | 6189.54 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2012 A 22/07/2012 COM VENCIMENTO EM 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/08/2012 | 10179.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 21/08/2012. REFERENRTE AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 20/08/2012 | 593.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 20/08/2012 | 400.00 | 00003629904416 | CICERO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MINICIPIO DURANTE (20 DIAS) DO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/08/2012 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 21/08/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/08/2012 | 1134.60 | 00006450364475 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/08/2012 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU- NHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 20/08/2012 | 387.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. NOTA FISCAL N§ 000078 S 1 24/08/2012 141 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/08/2012 | 67.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 20/08/2012 | 2145.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV-1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. NOTA FISCAL 0075 S-1 24/08/2012. 780 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 20/08/2012 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SABADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,04,08,13,15,18/06/2012, 02,06,12,18,22 E 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 20/08/2012 | 1787.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DEPLACA NPU-6477 NOTA FISCAL N§ 000076 SERIE 1 24/08/2012 650 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 20/08/2012 | 525.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 02,04,10,17,25,30 E 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 20/08/2012 | 525.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE, NO DIAS 04,08,11,15,18,22 E 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020737 | 20/08/2012 | 3384.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020745 | 20/08/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020753 | 20/08/2012 | 2100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020761 | 20/08/2012 | 1470.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020770 | 20/08/2012 | 2970.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020788 | 20/08/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020796 | 20/08/2012 | 3030.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA NO TURNO DA TARDE , DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020800 | 20/08/2012 | 2640.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020818 | 20/08/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ DA PENHA, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020826 | 20/08/2012 | 2640.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020834 | 20/08/2012 | 2970.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020842 | 20/08/2012 | 2079.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020851 | 20/08/2012 | 2670.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020869 | 20/08/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020877 | 20/08/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020885 | 20/08/2012 | 2354.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM/VERANEIO DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SAO LOURENCO E GANGORRA ATEA EMEF. ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020893 | 20/08/2012 | 2057.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020907 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020915 | 20/08/2012 | 3740.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020923 | 20/08/2012 | 3366.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0020931 | 20/08/2012 | 3410.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/08/2012 | 740.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PROGRAMA SEMANAL AOS SA- BADOS DAS 14:30 AS 15h E DIVULGACAO DAS ACOESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/08/2012 | 1099.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 21/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0021121 | 20/08/2012 | 3674.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 20/08/2012 | 2100.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/08/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 20/08/2012 | 1350.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JU- NHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/08/2012 | 22385.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/08/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/08/2012 | 840.55 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/08/2012 | 130.20 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES),DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JU-LHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/08/2012 | 182.72 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADAS AO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/08/2012 | 335.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/08/2012 | 737.65 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/08/2012 | 335.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) , DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/08/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/08/2012 | 200.00 | 00010455568405 | ULYSSES SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEVIRCOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO (ESPORTE LAZER E CULTURA) COM CARGA HORARIA DE 10(DEZ)HORAS MENSAIS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECEN-TE DO MUNICIPIO DE DAMIAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR REALIZANDO PREENCHIMENTO MANUAL DO NOVO FORMULARIO DO SISTEMADE CADASTRAMENTO UNICO DO GOVERNO FEDERAL-CADUNICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 20/08/2012 | 215.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS CURSISTAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/08/2012 | 500.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS CURSISTAS DO PROJOVEM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/08/2012 | 4.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/08/2012 | 28.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/08/2012 | 31.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/08/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/08/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/08/2012 | 3234.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/08/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/08/2012 | 3033.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/08/2012 | 3578.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/08/2012 | 3193.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01963-1 DE 31/07/2012, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/08/2012 | 9358.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/08/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/08/2012 | 4917.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/08/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/08/2012 | 651.68 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO DURANTE CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA NO ANO DE 2012 E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/08/2012 | 4937.66 | 08160290000142 | FARMA GUEDES, COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO, MÉDICO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/08/2012 | 680.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/08/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 15.717-1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 17.656-7, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0021679 | 30/08/2012 | 68640.65 | 10548761000136 | POLY SERV SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 0071/2011, REFERENTE AOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL (CRECHE TI-PO C), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2011, CONFORME CONVENIO COM O F.N.D.E. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/08/2012 | 146497.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. PROFESSORES (MAGISTERIO - 60%). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/08/2012 | 62406.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. EDUCACAO - FUNDEB - 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/08/2012 | 5812.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIOANDOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. M.D.E. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/08/2012 | 1254.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/08/2012 | 5708.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022179 | 30/08/2012 | 2970.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022187 | 30/08/2012 | 2057.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/08/2012 | 555.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 185 FOTOGRA-FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0022217 | 30/08/2012 | 3384.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0022225 | 30/08/2012 | 3674.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0022233 | 30/08/2012 | 68640.65 | 10548761000136 | POLY SERV SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 0071/2011, REFERENTE AOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL (CRECHE TI-PO C), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2011, CONFORME CONVENIO COM O F.N.D.E. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/08/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/08/2012 | 2643.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENSAEREAS NO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAM-PINA GRANDE/JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29/08/ 2012 A 31/08/2012, DESTINADAS A SRA.PREFEITA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ A O SR.FRANCISCO FERREIRA DE LIMA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO (INLUIDO HOSPEDAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/08/2012 | 1768.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/08/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/08/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/08/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/08/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/08/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 19/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 21/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/08/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/08/2012 | 13.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/08/2012 | 233.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/08/2012 | 400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCA-CIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAOPESSOA E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,19/06 E 08 E 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/08/2012 | 1545.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/08/2012 | 600.00 | 00008876433457 | CARLOS RENAN SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/08/2012 | 186.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/08/2012 | 506.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL PARA UTILIZACAO NOS PROGRAMAS SOCIA-IS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/08/2012 | 143.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/08/2012 | 171.00 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/08/2012 | 199.00 | 00005700495473 | ZELIA PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/08/2012 | 875.00 | 00005954881456 | MARIA DAS VITORIAS DE O.SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DESTETINADOS AOSCARENTES:M¦ DAS VITORIAS O.SILVA,VALDIR S.AL-VES,JANAINA S.SOARES,MARIA JOSE R.DA COSTA,KATIA S.DE PONTES,JOSE F.DE LIMA,EDILEUSA F.DA S.PONTES,ROSENILDA F.DA SILVA,CICERO G.SILVA,FRANCINETE R.SOUZA E JOSE CARLOS M.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00009602834471 | DIOMEDES DA SILVA FLORENTINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:DIOMEDES DA S.FLORENTINO,RIZOELMA P.O.COSTA,VERANEIS B.DA SILVA,JOSIMA F.DA SILVA,MARLUCE SILVA,EDVAN B.LIMA,LUCIENE F.DEANDRADE SILVA,MARIA JOSELIA R.SILVA,JOSIAS F.DA SILVA E MARIA APARECIDA S.CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/08/2012 | 400.00 | 00071111220468 | MARIA RISOLINE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: MARIA RISOLE-NE SANTOS SILVA, MARIA LUCIA SOARES FERREIRA,MARIA APARECIDA DA SILVA SENA E JOSIAS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/08/2012 | 4640.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/08/2012 | 5822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/08/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/08/2012 | 625.00 | 00022528970404 | LUZIA SALOME DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 25 BONECAS DE PANOAO PRE€O UNITARIO DE R$ 25,00 , DESTINADAS ASCRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINODE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/08/2012 | 750.00 | 00009221759423 | ABIMAEL RODRIGUES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU-CAO DA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AO PRE-CO DE R$ 30,00 A DIARIA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/08/2012 | 24183.85 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/08/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/08/2012 | 250.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 08,09 E 10/08/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/08/2012 | 1700.00 | 00004676623470 | JOSCENIO COSTA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DIVERSOS NOS DIAS 08,09 E 10/08/2012, DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/08/2012 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR DIVERSAS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/08/2012 | 10551.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/08/2012 | 7026.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. JOSE DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/08/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/08/2012 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (USG DE ABDOMEM TOTAL) BENEFICIARIA: YAGO JOSE FERREIRA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/08/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (USG ENDOVAGINAL) BENEFICIARIA: LUCIENE FERREIRA DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/08/2012 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/08/2012 | 160.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM CLINICA DE ULTRT.SONOGRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PA- CIENTE MARIA GABRIELA COSTA SILVA, NASCIDA EM 02/05/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/08/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/08/2012 | 98.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO (RX DE TORAX, RX DE SEIOS DA FACE) BENEFICIARIAS: MARIA VIVIANE ARAUJO LIMA E JANIELLI PONTES E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/08/2012 | 18343.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/08/2012 | 5432.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/09/2012 | 242.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS HOPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/09/2012 | 315.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS HOPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/09/2012 | 25.00 | 08522971000103 | FARMAVIDA - BATISTA & MEDEIROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/09/2012 | 49.00 | 00075377454472 | DOMICIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/09/2012 | 407.60 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE EM VIAGENS ASERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/09/2012 | 20460.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000077 S 1 24/08/2012 7.440 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/09/2012 | 100.00 | 00001234567890 | CLINICA DE OTORRINO-DR.BELMIRO P.B.NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EXAME REALI-ZADO NESTE CONSULTORIO. PACIENTE EDILMA FERREIRA SILVA, PORTADORA DO CPF? 075.363.444-90. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/09/2012 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (HISTOPATOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/09/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 03/09/2012 | 1500.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. UMBELINA MARIA DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 03/09/2012 | 261.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 03/09/2012 | 1056.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 03/09/2012 | 992.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT BOXER (AMBULANCIA), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 03/09/2012 | 958.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO DAILY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/09/2012 | 173.40 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/09/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SEC.DE EDU-CACAO MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO, NOS DIAS 24,27 E 30/07/2012,E NOS DIAS 03 E 09/08/2012 O SEC.DE ASSIST.SOCIAL DIEGO SOARES A. DINIZ, AMBOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00036543691468 | PEDRO VICENTE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO JOSE NILTON L.SANTOS NOS DIAS 03,06 E 18/07/2012 E NOS DIAS 11,16,E 25/07/2012 C/ O FUNCIONARIOMARIZETE LUCENADE PONTES, AMBOS PARA PARTICIPAREM DE REU- NIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 03/09/2012 | 1000.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 200 GARRAFASDE AGUA MINERAL (20L) DESTINADAS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL N§ 000827 SERIE 1 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0022349 | 03/09/2012 | 9295.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM MANUAL, LIMPEZA DE TER-RENO, RETIRADA, LIMPEZA, REASSENTAMENTO DE PEDRAS SOBRE COLCHAO DE AREIA, CONFORME BOLETIMDE MEDICAO 03, COM EQUIPE DE 5 PESSOAS DURAN-TE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/09/2012 | 3750.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE TAMANHO MEDIO, ALTURA MAXI-MA 4m E DIAMETRO MAXIMO DE 2m NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVOCOS COMO PEDREIRO COM AJUDANTE NACONSTRUCAO DE 01 (UM) MODULO SANITARIO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO0044/2007 - FUNASA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/09/2012 | 490.01 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/09/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0022535 | 03/09/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/09/2012 | 534.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 178 FOTOGRA-FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/09/2012 | 7342.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOTA FISCAL 00074 S 1 2.670 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/09/2012 | 1288.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0022403 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MYL-2375/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 03/09/2012 | 580.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS MECANICOS NA MANUTEN€AO DAS MOTO-CICLETAS DE PLACA MNT-2005,MNF-2599, PERTEN- CENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/09/2012 | 192.60 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/09/2012 | 255.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 03/09/2012 | 1868.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE VS,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 03/09/2012 | 1390.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 03/09/2012 | 1870.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 03/09/2012 | 1355.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 BALANCAS TIPO MOLA, 05 SUPORTE TICO CEGONHA E COLILERTSUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG, DESTINADOSA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 03/09/2012 | 1198.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/09/2012 | 1893.12 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO GARANTIA SA-FRA, EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA. 5 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/09/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/09/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/09/2012 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/09/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JU- LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/09/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERESCARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE- TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 03/09/2012 | 470.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 03/09/2012 | 470.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 03/09/2012 | 480.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/09/2012 | 522.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) , DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/09/2012 | 737.65 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/09/2012 | 130.20 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADAS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/09/2012 | 182.72 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS)DESTINADAS AO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/09/2012 | 1671.45 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 000896 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 10/09/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 10/09/2012 | 924.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/09/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/09/2012 | 6221.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977, NPF-6823 E MMT-5871A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3.080 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/09/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORNE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/09/2012 | 403.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA-ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/09/2012 | 190.00 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEENFEITES DE PALHA PARA ORNAMENTACAO, DESTINA-DAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/09/2012 | 420.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE)GAS DE 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/09/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000891 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/09/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLAR NOTA FISCAL 000892 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/09/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 000893 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/09/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000894 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/09/2012 | 2963.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000895 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/09/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 000897 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/09/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLA NOTA FISCAL 000898 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/09/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 000899 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/09/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 000900 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/09/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 10/09/2012 | 33598.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. MAGISTERIO - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 10/09/2012 | 13729.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. EDUCACAO - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/09/2012 | 3067.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 10/09/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/09/2012 | 1919.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. 950 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 10/09/2012 | 2769.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/09/2012 | 5536.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/09/2012 | 5130.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS: TRATOR, VEICULOS DE PLACA JEN-0395, BOV-7696 E MMU- 8687. 2.540 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/09/2012 | 6972.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/09/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/09/2012 | 420.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 GAS 13KG. DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/09/2012 | 2296.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/09/2012 | 900.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 10/09/2012 | 4398.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/09/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/09/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 10/09/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/09/2012 | 7690.20 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/09/2012 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTODE MAMA (AGULHAMENTO) REALIZADO NA SRA.MARIA DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA NO DIA 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/09/2012 | 1030.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 510 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/09/2012 | 130.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/09/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO RX DE SEIOS DA FACE SEBASTIAO DE PONTES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/09/2012 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO JAILSON SOARES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/09/2012 | 440.00 | 00007603764416 | ROSINALVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE 18 HORAS DE SONORIZACAO DE UTILIDADE PUBLICA, NA DIVULGACAODE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/09/2012 | 7818.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/09/2012 | 4748.80 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/09/2012 | 1080.00 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOREFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA NOANO DE 2012 E GRATIFICACAO REFERENTE A CAMPA-NHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/09/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO USG DE ABDOMEM TOTAL JAILSON SOARES BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/09/2012 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/09/2012 | 9227.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/09/2012 | 2058.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/09/2012 | 500.00 | 08852998000164 | INSTITUTO TISIOLOGIA E PNEU. DE C. GRAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA MEDICO HOSPITALAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA GA-BRIELA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/09/2012 | 3000.00 | 15431176000175 | SEIVA-SERV.ESPECIALIZADO EM INTERVENCOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTOCIRURGICO REALIZADO NA SRA.IRENE MARIA LEAL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/09/2012 | 180.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. (HISTOPATOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/09/2012 | 615.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. IRENE MARIA LEAL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/09/2012 | 215.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/09/2012 | 280.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTARAO REALIZANDO EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA NO MUNICIPIO DE DAMIAO NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/09/2012 | 91.00 | 12040894000122 | DAVYEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTARES), DESTINADOS AOS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTARAO REALIZANDO EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA NO MUNICIPIO DE DAMIAO, NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/09/2012 | 91.00 | 12040894000122 | DAVYEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(JANTARES), DESTINADOS AOS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTARAO REALIZANDO EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA NO MUNICIPIO DE DAMIAO, NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/09/2012 | 1264.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PUBLICO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO,DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/09/2012 | 764.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/09/2012 | 69.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/09/2012 | 8.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/09/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/09/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNI-CO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DESEMPENHANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/09/2012 | 1036.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CURSOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. (ENXOVAL BEBE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/09/2012 | 117.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CUR- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/09/2012 | 500.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CURSISTAS DOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/09/2012 | 500.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CURSISTAS DOPETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/09/2012 | 1449.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/09/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/09/2012 | 1449.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/09/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/09/2012 | 11.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF),DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/09/2012 | 133.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PRO- JOVEM), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/09/2012 | 28.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/09/2012 | 280.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEMDOS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTARAOREALIZANDO EMISSAO DE DOCUMENTA€AO BASICA NOMUNICIPIO DE DAMIAO NO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/09/2012 | 91.00 | 12040894000122 | DAVYEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES(JANTARES),DESTINADAS AOS TECNICOS DO PROGRAMA CIDADAO QUE ESTARAO REALIZANDO EMISSAO DEDOCUMENTA€AO BASICA NO MUNICIPIO DE DAMIAO NODIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/09/2012 | 9151.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/09/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/09/2012 | 5304.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-PSB, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA - EFETIVO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA - COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/09/2012 | 1080.00 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA NO ANO DE 2012 EGRATIFICA€ÇO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DEMULTIVACINA€ÇO NO ANO DE 2012,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/09/2012 | 990.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOE-8209/PB,SENDO 05 VIA-GENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS JOSE NILTON LIMA SANTOS NOS DIAS 03,14 E 23/08/2012, E COM O FUN-CIONARIO LUIS SILVA ARAUJO NOS DIAS 01 E 13/ 08/2012 E NO DIA 09/08/2012 UMA VIAGEM PARA ACIDADE DE PICUI, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/09/2012 | 3614.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/09/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/09/2012 | 683.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA28/09/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/09/2012 | 0.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/09/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 28/09/2012 | 2200.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV-1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS. 800 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023671 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 28/09/2012 | 3823.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/09/2012 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/09/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 20/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/09/2012 | 3987.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-6477 E MNQ-3732. 1.450 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023728 | 28/09/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 ( DOZE ) DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 01,03,06,08,13,15,17,21,23,27,29 E 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 28/09/2012 | 1418.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/09/2012 | 1822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/09/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/09/2012 | 7438.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 2.705 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/09/2012 | 122405.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/09/2012 | 58260.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/09/2012 | 5812.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/09/2012 | 1561.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. EDUCACAO INFANTIL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/09/2012 | 5708.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/09/2012 | 950.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 18/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/09/2012 | 390.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/09/2012 | 20982.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/09/2012 | 3688.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/09/2012 | 8850.00 | 00006706251402 | NATÁLIA AURÉLIO DE SÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAELABORACAO DE METODOLOGIA DO PLANO LOCAL DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - SEGUNDA ETAPARELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N.0302944-99/2009,DO MINISTERIO DAS CIDADES. REFERENTE AO 3§ PRODUTO - DIAGNOSTICO DO (PLHS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/09/2012 | 10098.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 25/09/2012. REFERENRTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023779 | 28/09/2012 | 1580.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOK-4248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 28/09/2012 | 790.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/09/2012 | 9491.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/09/2012 | 7026.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/09/2012 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/09/2012 | 440.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA. 160 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023680 | 28/09/2012 | 3300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/09/2012 | 980.00 | 00002843948401 | VERANEIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO PARA AS PESSOAS CARENTES: VERANEIS B DA SILVA,RIZOELMA P. O. COSTA,ROSENILDA F.DA SILVA,JOSE CARLOS M. DA SILVA,MARIA APARECIDA S.CORDEIRO,MARLUCE SIL-VA,MARIA RISOLENE S.SILVA,JOSE FERREIRA DE LIMA,JOSIMA F.DA SILVA E LUCIENE F.DE A.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/09/2012 | 880.00 | 00004835377486 | EDVAN BEZERRA LIMA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DASPESSOAS CARENTES: EDVAN B LIMA, VALDIR S SOA-RES, MARIA JOSE R.DA COSTA,JOSENILDA M.DE ME-DEIROS,GILSON P.ALVES,MAURICIO S.BARBOSA,JOELMA F.AZEVEDO,FRANCINETE R.SOUZA,IRENE CRUZ DASILVA E JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/09/2012 | 3059.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/09/2012 | 5822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/09/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/09/2012 | 17160.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 6.240 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 28/09/2012 | 1060.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE PI-CUI E CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONTRATA- CAO DO VEICULO DE PLACA MON-9910/PB, DESTINA-DO A SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/09/2012 | 1310.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSF-7310/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023655 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00006770840480 | ANA CLAUDIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV-0107/PB,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE,SENDO 03 VIAGENS C/ A SEC.DE SAUDE ANTONIA ILZA HENRIQUE SOARES E 03 VIAGENS COM O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL AMBOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/09/2012 | 1075.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFU-0216/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES. CONFORME AUTORI-ZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023710 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/09/2012 | 750.00 | 00003336084458 | DAMIANA SILVA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGU-9629,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023787 | 28/09/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023817 | 28/09/2012 | 1450.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/09/2012 | 700.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NSO VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023841 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0023850 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 28/09/2012 | 1480.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/09/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA, NOS DIAS 03,08 E 22/08/12E FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOSNOS DIAS 07, 16E 21/08/2012, AMBOS PARA TRATAREM DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/09/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO RX DE SEIOS DA FACE MARIA SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/09/2012 | 19258.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/09/2012 | 4445.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/09/2012 | 139.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/10/2012 | 290.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, LANCHES E ALMOCO) DESTINADOS AOS FUN- CIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE REUNIAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/10/2012 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO USG ENDOVAGIONAL LUCINEIDE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/10/2012 | 658.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/10/2012 | 1495.50 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/10/2012 | 600.00 | 13904256000175 | RAFAELA DE PONTES ROCHA DANTAS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENTES MULTIFOCAL E ARMACOES METAIS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/10/2012 | 240.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ANALISES MI-CROBIOLOGICAS E FISICO-QUIMICAS, CFE. NF 250/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/10/2012 | 1440.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 27 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/10/2012 | 656.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/10/2012 | 500.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197/PBSENDO 02 VIAGENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 17/07/2012 E 01 VIAGEM P/ A CI-DADE DE PICUI-PB NO DIA 26/07/2012, TRANSPOR-TANDO A FUNCIONARIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDEANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA DESTE MUNICI- PIO, P/ PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0024678 | 01/10/2012 | 3200.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DETRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNX-6008-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/10/2012 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/10/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPO USG MAMARIA JANILE SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/10/2012 | 1212.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. 600 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/10/2012 | 132.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE JORNAL REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/10/2012 | 300.00 | 00008876433457 | CARLOS RENAN SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/10/2012 | 530.00 | 00008919388423 | JOAO DA BATISTA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCOESDE 01 (UMA) PROTESES DENTARIA COMPLETA (SUPE-RIOR E INFERIOR), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/10/2012 | 400.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVICO, NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/10/2012 | 4000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/10/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/10/2012 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/10/2012 | 99.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/10/2012 | 3060.00 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 37 HORAS DE TRATOR (MAQUINAS), SENDO R$ 90,00CADA HORA, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZO-NA RURAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/10/2012 | 3510.00 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE 39 HORAS DE TRATOR (MAQUINAS), SENDO R$ 90,00CADA HORA, NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZO-NA RURAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/10/2012 | 210.00 | 00008442604448 | JOSE PEDRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PRA-CA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE 07 DIAS DOMES DE JULHO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/10/2012 | 590.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIO-1620/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL INTERNACIONAL DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TOR- NEIOS NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E CASSERENGUE-PB, REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO,E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/10/2012 | 50.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOCABE€OTE FARI PLAINAR DO VEICULO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/10/2012 | 390.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/10/2012 | 280.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FECHO DE MOLASDO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPALDE EDUCACAO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/10/2012 | 300.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/10/2012 | 255.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/10/2012 | 1288.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/10/2012 | 560.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-1076, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVOS AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/10/2012 | 177.62 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/10/2012 | 530.00 | 00005232475401 | EDMILSON SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO MOTO DE PLACA MMY-2950 A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/10/2012 | 6585.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977, NPF-6823 E MMT-5871A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. 3.260 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/10/2012 | 2020.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/10/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/10/2012 | 445.99 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/10/2012 | 5252.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JEN-0395, BOV-7696, MMU-8687 E TRT-0001 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. 2.600 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/10/2012 | 50009.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/10/2012 | 1388.75 | 11987898000150 | MARINEVES DE OLIVEIRA COSTA PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/10/2012 | 580.00 | 00011603175423 | LUZILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFASPET PARA CONFECCAO DE BONECAS, OFERECIDO A 10MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO (ZONA URBA-NA) ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/10/2012 | 20048.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/10/2012 | 2.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/10/2012 | 5.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 10/10/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 21/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/10/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/10/2012 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 10/10/2012 | 444.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025020 | 10/10/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025038 | 10/10/2012 | 2430.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025046 | 10/10/2012 | 1805.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DRANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/10/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025071 | 10/10/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025089 | 10/10/2012 | 3060.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025097 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025101 | 10/10/2012 | 750.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025119 | 10/10/2012 | 2924.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025127 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025135 | 10/10/2012 | 1815.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025143 | 10/10/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025151 | 10/10/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ DA PENHA, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025160 | 10/10/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025178 | 10/10/2012 | 2160.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025186 | 10/10/2012 | 1260.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025208 | 10/10/2012 | 2100.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025216 | 10/10/2012 | 2430.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/10/2012 | 3213.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025232 | 10/10/2012 | 2140.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN-CO E GANGORRA ATE A SEDE DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025259 | 10/10/2012 | 2270.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025267 | 10/10/2012 | 2192.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZDA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025275 | 10/10/2012 | 1410.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025283 | 10/10/2012 | 1833.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025291 | 10/10/2012 | 3255.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/10/2012 | 445.44 | 00004468976470 | REGINALDO DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO, DURANTE VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/10/2012 | 332.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTEN- CENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/10/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/10/2012 | 1100.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)URNAS FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/10/2012 | 1545.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/10/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/10/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/10/2012 | 6784.40 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA SUPLEMENTAR A SAéDE | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR/NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/10/2012 | 1769.60 | 00002786635403 | EDMILSON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE "INNATURA" DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/10/2012 | 10103.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 18/10/2012 | 1111.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 BVZ 3161 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. 550 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 18/10/2012 | 14575.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2012. 5.300 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 18/10/2012 | 163.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 23/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 18/10/2012 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 18/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ART REFEREN-TE A ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE CON-CRETO ARMADO, PROJETO ELETRICO E PROJETO DE COMBATE, PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAU- DE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 18/10/2012 | 63.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RRT REFEREN-TE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE COM 98,10 METROS QUADRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 18/10/2012 | 453.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. 165 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 18/10/2012 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 23/10/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 18/10/2012 | 450.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENGENHARIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 18/10/2012 | 811.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DO(A) SERVIDOR(A) ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/10/2012 | 34.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVICO, NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 18/10/2012 | 200.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NOS DIAS 16 E 17/10/2012, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE GEOPROCESSAMENTO NO CAMPUS I DA UFPB NO PERIODO DE 16 E 17/10/2012, MINISTRA-DO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 18/10/2012 | 1200.00 | 00072615923404 | PAULO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS MARIZETE LUCENA DE PONTES, NOS DIAS 04,14 E 21/09/2012 E MARIA EDIANA SOARES NU- NES NOS DIAS 07, 17 E 24/09/2012, A SERVICO E PARTICIPANDO DE REUNIOES DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 18/10/2012 | 142.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM (PRETO E COLO-RIDO) DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 18/10/2012 | 10057.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 23/10/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/10/2012 | 1020.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 34 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- CAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/10/2012 | 630.00 | 00005983463411 | GERVASIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- CAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/10/2012 | 630.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- CAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 18/10/2012 | 6060.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977, NPF-6823 E MMT-5871A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 18/10/2012 | 6349.75 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. 2.309 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 18/10/2012 | 281.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 23/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 18/10/2012 | 1940.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESCICAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM A SERVIDORA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 18/10/2012 | 500.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/10/2012 | 3404.89 | 10800237000100 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTA ROSA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DA SEC.MU-NICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 207,498 LITROS DE GASOLINA COMUM X R$ 2,89 1.286,798 LITROS DE MISTURA OLEO DIESEL/BIODIESEL X R$ 2,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 18/10/2012 | 2424.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 18/10/2012 | 2887.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-6477 E MNQ-3732, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. 1.050 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 18/10/2012 | 448.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/10/2012 | 74.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 18/10/2012 | 0.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 18/10/2012 | 3748.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 18/10/2012 | 1787.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV-1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. 650 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/10/2012 | 4522.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 18/10/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 18/10/2012 | 3636.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JEN-0395, BOV-7696, MMU-8687 E TRT-0001 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. 1.800 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 18/10/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 18/10/2012 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 18/10/2012 | 630.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 18/10/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 18/10/2012 | 622.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 18/10/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 18/10/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERESCARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE- TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 18/10/2012 | 990.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCABELEIREIRA ATENDENDO CRIANCAS E ADOLESCEN- TES DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 18/10/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNI-CO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DESEMPENHANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 18/10/2012 | 343.70 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVIAMEN- TOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CUR- SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 18/10/2012 | 529.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORALASER SAMSUNG ML 1860,01 TECLADO ABNT STANDERE 01 TONER COMPATIVEL SAMSUNG 1860/1665 MASTERPRINT, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/10/2012 | 1997.90 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/10/2012 | 1017.10 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/10/2012 | 686.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA31/10/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/10/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/10/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/10/2012 | 4145.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025798 | 30/10/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/10/2012 | 1500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 30/10/2012 | 7360.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | CONSTRU€ÇO DE MODULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/10/2012 | 112.05 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO C/ AJUDANTE NACONSTRUCAO DE 01 (UM) MODULO SANITARIO NA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO0044/2007 - FUNASA. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/10/2012 | 474.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/10/2012 | 315.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 30/10/2012 | 800.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, P/ AS PESSOAS CARENTES: MARLENE MARIA DA S.SANTOS,ALEX R.DA SILVA,LUCIENE FERREIRA DE A.SILVA,JOSE CARLOSM.DA SILVA,MARIA ELZA S.SILVA,MARLUCE SILVA, VERANEIS B.DA SILVA E RIZOELMA PEREIRA O.COS-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 30/10/2012 | 1320.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0025984 | 31/10/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/10/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026000 | 31/10/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/10/2012 | 9296.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/10/2012 | 2013.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/10/2012 | 18602.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/10/2012 | 4105.94 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/10/2012 | 9151.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/10/2012 | 450.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/10/2012 | 4062.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/10/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/10/2012 | 4059.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/10/2012 | 4666.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/10/2012 | 3524.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 31/10/2012 | 6268.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/10/2012 | 21327.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/10/2012 | 3165.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/10/2012 | 12123.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/10/2012 | 8869.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/10/2012 | 5569.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/10/2012 | 350.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/10/2012 | 27771.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2012. FUNDEB - MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/10/2012 | 12817.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2012. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/10/2012 | 3134.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/10/2012 | 127204.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFEFSSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/10/2012 | 57665.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/10/2012 | 4658.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 31/10/2012 | 1584.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2012. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/10/2012 | 4354.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/10/2012 | 114610.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE ACOES - PAR, NO AMBITO DO PDE, CONFORME CON- TRATO 080/2012-FNDE. 665 CONJUNTO ALUNO / CJA-06 19 CONJUNTO PROFESSOR C/ CJP-01 12 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/10/2012 | 2692.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/10/2012 | 1418.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/10/2012 | 1366.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 31/10/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/10/2012 | 973.20 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO DO SALDO NAO UTILIZADO NA C/C 647.021-6 REFERENTE AO CON- TRATO DE REPASSE N. 0194505-75 A UNIAO (MINISTERIO DAS CIDADES), COM OBJETIVO DE APRESEN- TARMOS A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/10/2012 | 3551.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/10/2012 | 4.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/10/2012 | 18.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.964-5 (PROJOVEM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/10/2012 | 31.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/10/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/10/2012 | 815.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/10/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/10/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/10/2012 | 350.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/10/2012 | 932.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/10/2012 | 1929.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 31/10/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 31/10/2012 | 4917.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/10/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/11/2012 | 3034.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/11/2012 | 18001.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/11/2012 | 5016.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/11/2012 | 450.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/11/2012 | 420.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 01/11/2012 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 01/11/2012 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/11/2012 | 1609.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIEMNTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 01/11/2012 | 567.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO E FREIOS, SERVICO DE REVISAO DA DI-RECAO, REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 01/11/2012 | 1756.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLARE V 8 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 01/11/2012 | 1512.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 01/11/2012 | 2571.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 01/11/2012 | 1257.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS 2003, PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 01/11/2012 | 4224.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE VS2010PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/11/2012 | 2517.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/11/2012 | 4015.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO VW 2010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/11/2012 | 1352.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO VAN TOPIC GS - 2003, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 01/11/2012 | 630.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DO FEIXE E AMORTECEDORES, SERVICO DE REVISAO DO FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PERTEN- CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 01/11/2012 | 693.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS E EIXO TRASEIRO, SERVICO DE REVISAO DE FREIO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 01/11/2012 | 630.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS E FREIO, SERVICO DE REVISAO DE FREIO DOVEICULO ONIBUS 2010, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 01/11/2012 | 567.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DE FREIO, SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO E SER-VICO DE CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO VANTOPIC GS 2003 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0026727 | 01/11/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 01/11/2012 | 3674.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026859 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026867 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/11/2012 | 255.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRADESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 01/11/2012 | 360.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/11/2012 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/11/2012 | 1347.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO EM 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/11/2012 | 272.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/11/2012 | 13037.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ASSINATURA GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO MES 10/2012 COM VENCIMENTO EM 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/11/2012 | 300.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS ALUGADOSA ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/11/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/11/2012 | 315.00 | 00005436825443 | CLAUDIANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/11/2012 | 338.70 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA SUA CASA POPU- LAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/11/2012 | 263.60 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE CONSERTOS DE SUA CASA POPU- LAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/11/2012 | 268.00 | 00004337744444 | MARINES DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/11/2012 | 214.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/11/2012 | 258.00 | 00007822217429 | JOSELMA ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/11/2012 | 270.00 | 00036093218813 | ANGELINA MARIA PONTES SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DA AJUDA FINAN- CEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026841 | 01/11/2012 | 3090.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOI-4495/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,DANDOASSISTENCIA NECESSARIA NO SERVICO DE TRANSPORTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026875 | 01/11/2012 | 2110.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 01/11/2012 | 2161.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT BOXER AMBULANCIA 2010/2011, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 01/11/2012 | 2468.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO DAILY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO 2002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 01/11/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDO PSF's E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 01/11/2012 | 2031.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN-CENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/11/2012 | 2337.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUT BOXER AMBULANCIA 2010/2011, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/11/2012 | 2131.87 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DI-VERSAS DESTINADAS AO VEICULO DAILY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO 2002, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/11/2012 | 630.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO E DO VAZAMENTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 01/11/2012 | 693.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DE FREIO, SUSPENSAO E DO SISTEMA DE REFRIGERACAODO VEICULO DAILY CAMPO GABINETE ODONTOLOGICO,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/11/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/11/2012 | 859.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN- SAL DO TELEFONE 3635-1062 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/11/2012 | 11216.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/11/2012 | 9816.35 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 09/11/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 09/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 09/11/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 09/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB,P/ A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO DOIS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, ANTONIA ILZA HENRIQUE ALVES SOARES NOS DIAS 04,12 E 14/09/2012 E FLAVIO ALVES SANTOS NOS DIAS 06,17 E 21/09/2012, AMBOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 09/11/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 09/11/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00051554755468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDIEGO ALVES SOARES DINIZ NOS DIAS 05,11 E 13/09 E NOS DIAS 18,20 E 26/09/2012 COM O SR. LUIS ANTONIO DE ARAUJO, AMBOS PARA PARTICIPA-REM DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 09/11/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 09/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/11/2012 | 1264.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO PUBLICO, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO,DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 09/11/2012 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR REALIZADOS NOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA ENTIDADE E LOCADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 09/11/2012 | 1288.00 | 00002418241416 | JOSENILDO FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 09/11/2012 | 54000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE APRESENTACAOARTISTICA COM VICENTE NELES E BANDA, CHEIRO DE MENINA, BANDA GAROTINHO DO FORRO, BANDA GAROTA BRONZEADA, PALCO, CAMAROTE, TENDAS E SO-NORIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO A FFESTA DO MEL, NO DIA 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 09/11/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CON- FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027316 | 09/11/2012 | 3674.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 09/11/2012 | 300.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 09/ 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/11/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 09/11/2012 | 0.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 09/11/2012 | 16.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX) EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 09/11/2012 | 68.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 09/11/2012 | 2481.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSE TONER DESTINADAS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 09/11/2012 | 3396.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CAMERA DI-GITAL SONY W 560 14.1 MEGA PIXELS, 01 MONITORLCD SAMSUNG 21.5 LED, 01 GABINETE CORE I5 PLACA MAE ON BOARD HD 500 GB 4 GB DDR3 DVD RW E 02 DVD PLAYER LG, DESTINADOS AO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 09/11/2012 | 1713.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 09/11/2012 | 229.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ROTEADOR DIGITAL D LINK 4P S/FIO DIR 524, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 09/11/2012 | 2602.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS SEC ECON INJ,01 ARMARIO DE ACO ESPEC C,02 ES-TANTES DESM 300MM 2026 CRF, 03 KIT 78 SEC.COLGAS BACKITA, 03 ARMACAO LONGARINA PX P3 LUG, 01 MESA SPEQ 1200X600 P2 MARTIN E 01 MESA SPEQ 800X600 P1 MARTIN, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 09/11/2012 | 900.00 | 00005073631404 | VERONICA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS DURANTE O CURSO DE CONFECCOES DE ENXOVAIS DE BEBES, OFERECIDO A 27 MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DAFAMILIA, DURAN-TE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 09/11/2012 | 950.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CURSISTAS DOCRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU-NHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 09/11/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 20/11/2012 | 2883.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 20/11/2012 | 640.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMFILTRO, OFERECIDO A 20 MULHERES (ZONA URBANA)BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMAFOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,NAS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00AS 17:00 HORAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/11/2012 | 640.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMFILTRO, OFERECIDO A 20 MULHERES (ZONA URBANA)BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMAFOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,NAS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00AS 17:00 HORAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/11/2012 | 500.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 20/11/2012 | 874.54 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO. NOTA FISCAL 001050 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 20/11/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNI-CO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DESEMPENHANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 20/11/2012 | 522.60 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 20/11/2012 | 1750.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JU-NHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 20/11/2012 | 400.00 | 00009336043439 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO PROGRAMA DO PETI DA ZONA RURAL, DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 20/11/2012 | 622.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/11/2012 | 0.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027782 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 20/11/2012 | 1925.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA: OEV-1410, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. 700 LITROS DE GASOLINA X 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 20/11/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 22/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 20/11/2012 | 4675.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPU-6477 E MNQ-3732, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. 1.700 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOY-2122/PB,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FRANCIELIO F.DA SILVA NOS DIAS 04,14,18,26 E 28/ 09/2012 E NOS DIAS 03,05,16,20 E 22/10/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027421 | 20/11/2012 | 2192.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOSITIO FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA NO TURNO DA TARDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027430 | 20/11/2012 | 1805.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027448 | 20/11/2012 | 2430.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027456 | 20/11/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027464 | 20/11/2012 | 2160.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027472 | 20/11/2012 | 3213.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027481 | 20/11/2012 | 2140.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN-CO E GANGORRA ATE A SEDE DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027499 | 20/11/2012 | 2040.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027502 | 20/11/2012 | 1700.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027511 | 20/11/2012 | 2270.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027529 | 20/11/2012 | 2430.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027537 | 20/11/2012 | 3255.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027545 | 20/11/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027553 | 20/11/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ DA PENHA, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027561 | 20/11/2012 | 1815.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027570 | 20/11/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027588 | 20/11/2012 | 3060.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027596 | 20/11/2012 | 3102.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027600 | 20/11/2012 | 1260.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027618 | 20/11/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027626 | 20/11/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0027677 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MON-9910/PB DESTINADO AO SUPORTE ADMINIS- TRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS CORRELATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/11/2012 | 1220.00 | 00005287270445 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNJ-9907/PB,TRANSPORTANDOTIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAR DE TORNEIOS REGIONAIS, REPRESENTANDO ESTEMUNICIPIO, E COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/11/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLAR NOTA FISCAL 001042 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 20/11/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA NOTA FISCAL 001043 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 20/11/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 001044 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 20/11/2012 | 2963.95 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 001045 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 20/11/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. ENSINO FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 001046 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 20/11/2012 | 697.17 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. PRE-ESCOLAR II NOTA FISCAL 001047 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 20/11/2012 | 730.59 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. EJA II NOTA FISCAL 001048 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/11/2012 | 201.53 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CRECHE NOTA FISCAL 001049 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/11/2012 | 4061.40 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. FUNDAMENTAL NOTA FISCAL 001041 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 20/11/2012 | 2171.55 | 09151328000183 | BUTIQUE DAS CARNES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. MAIS EDUCACAO NOTA FISCAL 001051 SERIE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 20/11/2012 | 1123.32 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIE-SEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 20/11/2012 | 1261.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 20/11/2012 | 1036.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 20/11/2012 | 826.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 20/11/2012 | 1340.10 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 20/11/2012 | 7881.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599, MUS-5176 E MOM-9910 PERTENCENTES A ESTEMUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. 2.866 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 20/11/2012 | 600.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 20/11/2012 | 600.00 | 00038947665819 | JOSILENE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N - DAMIAO-PB, NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DO COMPLEMENTO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JU-LHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMINO DELGIDIO, S/N, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 20/11/2012 | 500.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 20/11/2012 | 500.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 20/11/2012 | 647.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 20/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 20/11/2012 | 455.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE)GAS DE 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFOR-ME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027774 | 20/11/2012 | 1580.00 | 00004870049490 | MAURO SOARES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOK-4248, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 20/11/2012 | 337.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 20/11/2012 | 455.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 GAS 13KG. DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00010298751461 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(DEPOSITO)DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 20/11/2012 | 600.00 | 00039143023487 | SEVERINO SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NO DISTRITO DE TELHA, FRONTEIRA COM ESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DAS FERRA-MENTAS PERTENCENTES AO CEMITERIO DO MUNICIPIODE DAMIAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVE- REIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB,P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,09,18 E 26/07/2012,TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PSICOLOGA ANA LUIZA MO-RAIS DE AZEVEDO E LUIS ANTONIO ARAUJO GOMES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E CAPACITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 20/11/2012 | 470.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. 171 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 20/11/2012 | 600.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 20/11/2012 | 300.00 | 00008876433457 | CARLOS RENAN SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 20/11/2012 | 300.00 | 00008876433457 | CARLOS RENAN SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 20/11/2012 | 450.00 | 00075377047400 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R: SAO LUIS CENTRO DEDAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECAATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 20/11/2012 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 20/11/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027375 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027383 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/11/2012 | 1550.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 20/11/2012 | 1520.00 | 00007924384421 | FABIO SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFH-8358,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 20/11/2012 | 600.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFU-0216/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS HOSPITALARES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027669 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027685 | 20/11/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/11/2012 | 1040.00 | 00009517712723 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNE-6000, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0027707 | 20/11/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/11/2012 | 1560.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSF-7310/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/11/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/11/2012 | 1430.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 20/11/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 20/11/2012 | 13145.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MNT-6090, KLG-0571, KLG-8933, MNF-1942, MNB- 5053, MOR-0650, MNY 4904 E JHJ 1357, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2012. 4.780 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 20/11/2012 | 580.00 | 03862365000113 | H.R.PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 BATE- RIAS POWER ER 70ND DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 20/11/2012 | 900.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA COMPLEMENTACAO DA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESESDE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 20/11/2012 | 2100.00 | 00008799924412 | MAISA LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL I-NACIO DA SILVA SN CENTRO DE SAMIAO PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 20/11/2012 | 1750.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 20/11/2012 | 176.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 20/11/2012 | 1320.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 20/11/2012 | 120.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/11/2012 | 1421.00 | 14087327000157 | OLIVEIRA QUEIROZ-LABORATORIO CLINICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DIVERSOS REALIZADO EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/11/2012 | 9296.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/11/2012 | 2013.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/11/2012 | 17765.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/11/2012 | 2444.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/11/2012 | 4062.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/11/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/11/2012 | 4126.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TETELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/11/2012 | 400.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA FILHO, S/N DESTINADO AO DE-POSITO DE FERRAMENTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/11/2012 | 6268.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/11/2012 | 19498.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/11/2012 | 9043.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/11/2012 | 27771.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. FUNDEB - MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/11/2012 | 12817.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. FUNDEB - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/11/2012 | 3134.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2012 | 125794.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (FUNDEB MAGISTERIO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2012 | 59001.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (FUNDEB 40%). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (M.D.E.) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/11/2012 | 1505.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2012 | 3732.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS,DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/11/2012 | 22.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 11.464-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/11/2012 | 2692.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/11/2012 | 1418.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/11/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/11/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/11/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/11/2012 | 146.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, NUMERO DE REFERENCIA 2011112813243757, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/11/2012 | 2736.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/11/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/11/2012 | 35.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/11/2012 | 125341.53 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 647.085-2(ESTR.DAREDE DE SERV.DE ATEN€ÇO BµSICA),REFERENTE ADEVOLU€ÇO DO REPASSE NÇO UTILIZADO POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/11/2012 | 600.00 | 00036820873468 | CANDIDA SALVINO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORIA DA OFICINA DE PONTO CRUZ A MULHERESCARENTES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO AOS OBJE- TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA - CASA DA FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/11/2012 | 672.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/11/2012 | 576.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUS-RA PARA CONFECCOES DE EXOVAIS DE BEBES, OFERECIDOS A 27(VINTE E SETE), MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA(PAIF) CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/11/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/11/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/11/2012 | 4.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.501-6 (PBF) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.718-3(IGDBF)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/11/2012 | 45.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.992-6 (PETI)DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/11/2012 | 500.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/11/2012 | 9398.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/11/2012 | 12627.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/11/2012 | 4917.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/11/2012 | 1244.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2012. COMISSIONADOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/11/2012 | 932.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/11/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/11/2012 | 689.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA30/11/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 03/12/2012 | 9944.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/12/2012 | 730.00 | 00075377454472 | DOMICIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVACINADOR DURANTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/12/2012 | 630.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/12/2012 | 3340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DEPLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 03/12/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 03/12/2012 | 1340.46 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DIE-SEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 LOCADA A ESTA ENTIDADE. 609,30 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/12/2012 | 2957.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/12/2012 | 565.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE EMBREAGEM, SUSPENSAO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO CA-MIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/12/2012 | 40.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE FREIO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083, A DISPO-SICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/12/2012 | 270.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/12/2012 | 238.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/12/2012 | 201.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/12/2012 | 85.00 | 03644292000193 | NICµCIO AUTOPE€AS E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 03/12/2012 | 2626.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. 1.300 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 03/12/2012 | 700.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 03/12/2012 | 7676.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977 E NPF-6823 A SERVICODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2012. 3.800 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00010298751461 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO, MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 03/12/2012 | 386.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA MEN -SAL DO TELEFONE DE N§ 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 03/12/2012 | 224.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 03/12/2012 | 270.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 03/12/2012 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00007963856452 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CARROCAO DE MADEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 03/12/2012 | 4242.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS: TRATOR, VEICULOS DE PLACA BOV-7696 E MMU-8687, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2012. 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 03/12/2012 | 2500.00 | 00079882846491 | FRANCISCO TRINDADE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORE TAMANHO MEDIO, ALTURA MAXI-MA 4m E DIAMETRO MAXIMO DE 2m NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0029238 | 03/12/2012 | 7025.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CAPINAGEM MANUAL, LIMPEZA DE TER-RENO - ROCADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS), CONFORME BOLETIM MEDICAO 04, DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/12/2012 | 400.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 03/12/2012 | 5100.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA JHJ3157 E MNY-4904, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2012. 2.550 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 03/12/2012 | 1616.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA KAO3368 E BVZ-3161, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2012. 800 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032012 | 0029289 | 03/12/2012 | 1450.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-0650/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 07/12/2012 | 42.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 FOTOGRA- FIAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,00 REGISTRAN-DO EVENTOS REALIZADOS DURANTE PROJETO PEDAGO-GICO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 07/12/2012 | 2036.57 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS A SRA.PREFEITA MARIA ELEO-NORA SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 07/12/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 07/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/12/2012 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/12/2012 | 4565.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00016117492472 | JULIETA VIEIRA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA OEV-1410/PB, ADISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 10/12/2012 | 3400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTOE CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 10/12/2012 | 2856.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ALUGADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 10/12/2012 | 2736.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/12/2012 | 3520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO(PARCELA 23/30) JUNTO A ENERGISA, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 10/12/2012 | 398.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL NA C/C 9.643-1,RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, DEBITADO NO DIA 10/ 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 10/12/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPA-NHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE CARA- TER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 10/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 10/12/2012 | 1418.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SA-LARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029335 | 10/12/2012 | 3060.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029343 | 10/12/2012 | 2040.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/12/2012 | 3213.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029360 | 10/12/2012 | 2160.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029378 | 10/12/2012 | 3213.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/12/2012 | 1815.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029394 | 10/12/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029408 | 10/12/2012 | 2140.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN-CO E GANGORRA ATE A SEDE DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029416 | 10/12/2012 | 2192.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DOS SITIOS FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029424 | 10/12/2012 | 3255.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-8076/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO MATAS ATE ESCOLA PEDRO FERREIRA, NOTURNO DA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE COMALUNOS DA REDE ESTADUAL ATE A SEDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029432 | 10/12/2012 | 2430.00 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029441 | 10/12/2012 | 2430.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029459 | 10/12/2012 | 1805.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029467 | 10/12/2012 | 2387.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029475 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CLZ-7973/PB, TRANS-PORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO ATEA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029483 | 10/12/2012 | 1260.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029491 | 10/12/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029505 | 10/12/2012 | 2270.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029513 | 10/12/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ DA PENHA, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029556 | 10/12/2012 | 2326.50 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029564 | 10/12/2012 | 3213.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029637 | 10/12/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029645 | 10/12/2012 | 3374.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA GUX-9383/PB,A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICO E OUTRAS NECESSIDADES DA RE-FERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029718 | 10/12/2012 | 2728.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029726 | 10/12/2012 | 1805.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029734 | 10/12/2012 | 3374.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JLH-6027/PB,TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SI-TIO TUBIBA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029742 | 10/12/2012 | 1530.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALE- XANDRE DINIZ DA PENHA, SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029751 | 10/12/2012 | 2270.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMN-8805/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029769 | 10/12/2012 | 2420.00 | 00005531448473 | JOSICLAUDIO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS, VIA OLHO D'AGUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA GTR-9532/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029777 | 10/12/2012 | 1822.50 | 00013597703801 | EDGAR FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDOS ESTUDANTES DO SITIO SAO MATEUS PARA A ES-COLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (SEDE), NO VEI-CULO DE PLACA GKL-1969, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029785 | 10/12/2012 | 2430.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029793 | 10/12/2012 | 2192.00 | 00004317244403 | JOSE DA SILVA LOURENCO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CBF-2165/PB,PARA TRANSPORTE DOS SITIOS FAIXA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029807 | 10/12/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029815 | 10/12/2012 | 1605.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN-CO E GANGORRA ATE A SEDE DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029823 | 10/12/2012 | 1805.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029831 | 10/12/2012 | 1815.00 | 00016117476434 | ELIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA CYQ-3326, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS GURITA E BOM BUCADINHO ATE A ESCOLA ALI-CE CARNEIRO NO SITIO VIRACAO, NOS TURNOS MA- NHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029840 | 10/12/2012 | 2046.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KNK-2680/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO, VIRACAO E MULUNGU ATE AS ESCOLAS AVELINO CRISPIM BARBOSA NO TURNO DA MANHA E ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029858 | 10/12/2012 | 1925.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JTE-2788/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABACEIRO E EXU ATE A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029866 | 10/12/2012 | 1620.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA BSV-5212/PB,TRANSPORTANDO OSALUNOS DOS SITIOS LAGOA DO JUCA ATE A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029874 | 10/12/2012 | 1790.25 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO ESTUDAN- TES DOS SITIOS CABOCLO E DAMIAO DOS TIANOS ATE A SEDE EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA TARDE, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029882 | 10/12/2012 | 1836.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO,DURANTE DEZOITO DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029891 | 10/12/2012 | 945.00 | 00036736619491 | PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNF-5099/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOAS, LAGOA DO JUCA E ASSENTAMENTO RETIRO ATE A EMEF SEVERINO LOURENCO-SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0029904 | 10/12/2012 | 2409.75 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA IHR-6811/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SI- TIOS CANOINHA E LAGOINHA VIA FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE NO- VEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/12/2012 | 2100.00 | 02437279000109 | LUBRICENTER COM.ATACADISTA DE LUBRIFICAN | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI- CANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/12/2012 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CON-FORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SANA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00051554755468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FRANCIELIO FERREIRA DA SILVA NOS DIAS 04,09,15,18 E 25/10/2012 P/ PARTICI-PAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00006344983477 | JOAO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MON-9910/PB DESTINADO AO SUPORTE ADMINIS- TRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 10/12/2012 | 7836.15 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 10/12/2012 | 1030.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CAIXA D' AGUA 3000LT FORTLEV E 01 BOMBA ANAUGER ECCO 220V/60HZ DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 10/12/2012 | 2031.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ES-COLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SEC.MUNICIPAL NOS DIAS 03,06 E 18/12/2012 E NOS DIAS 04,07 E 14/12/2012 TRANSPORTANDO O SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO FRANCIELIO FERREIRA DA SILVA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 10/12/2012 | 500.00 | 00005597015435 | JOSIVANDO DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ TRANS-PORTE DE MATERIAIS DO PROGRAMA PDDE DA ESCOLAALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTA CIDADE, NO DIA20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 10/12/2012 | 819.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTOREVISAO DO FREIO E DA SUSPENSAO DO VEICULO KOMBI 1998 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 10/12/2012 | 1134.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DO DIFERENCIAL,SERVICO DE RODA E DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 2010 DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 10/12/2012 | 1386.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DO FEIXE-DE-MO-LA COMPLETO, SERVICO DE FREIO E SERVICO DAS RODAS COM TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS VW2010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 10/12/2012 | 850.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E CAIXA E SERVICO DE REVI-SAO DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO VAN TOPICGS 2003 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 10/12/2012 | 504.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO GERAL COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 10/12/2012 | 730.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 10/12/2012 | 113.25 | 00005972240483 | FRANCIELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 10/12/2012 | 120463.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. (PROFESSORES FUNDEB MAGISTERIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 10/12/2012 | 59004.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. (AUXILIARES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB-40%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 10/12/2012 | 2267.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 10/12/2012 | 1505.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 10/12/2012 | 663.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7(ICMS)NO DIA 18/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/12/2012 | 8144.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00003579407414 | ANTONIO EUDEM DE MEDEIROS PONTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NO VEICULO DE PLACAMNB-5053-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, DA ZONA RURAL EM ATENDIMENTOS AS CO-MUNIDADES CADASTRADAS NO SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/12/2012 | 2502.24 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/12/2012 | 2512.24 | 14822657000149 | DENTAL CAMPINENSE COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/12/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES COMPLETA,SENDO 01 (UMA) SUPERIOR E 01 (UMA) INFERIOR, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/12/2012 | 1975.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0029998 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BVZ-3161/PB,PARA SUPORTE AD-MINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030007 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLG-0571/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030015 | 10/12/2012 | 1650.00 | 00044245840463 | GERALDA COSME RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KLJ-8933/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTE ADISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030023 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030031 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX 2006 DE PLACA MNF1942/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 10/12/2012 | 1070.00 | 00002278476874 | LUIS SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/12/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12, CONFORMEDEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 10/12/2012 | 1750.00 | 00007924384421 | FABIO SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFH-8358,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/12/2012 | 1350.00 | 00007924384421 | FABIO SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFH-8358,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/12/2012 | 1030.00 | 00010059922400 | RAFAEL DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSF-7310/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTOMEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00051554755468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNM-4558/PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO OS FUNCIONA- RIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ANTONIA ILZA SOARES HENRIQUE NOS DIAS 14,21 E 23/11/2012 ENOS DIAS 06 E 09/11/2012 COM O SR.FLAVIO RO- DRIGO ALVES SANTOS, AMBOS P/ PARTICIPAREM DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/12/2012 | 1520.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LIZ-7738/PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO HOSPITALAR, NOS HOSPITAIS DE BARRA DE SANTA ROSA, CUITE E PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0030520 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO DETRANSPORTE NO VEICULO DE PLACA MNX-6008-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NAS CIDA- DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS01,06,09,13,16,21,23 E 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 10/12/2012 | 1630.00 | 00009618380432 | MARIA JESSIKA OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZF-9217/RN,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 10/12/2012 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-PIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DEBITADO NA C/C 8.184-1 10/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,04,09,11,13,16,19 E 26/ 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 10/12/2012 | 600.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,06,10,14,18,21,24 E 27/ 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 10/12/2012 | 16521.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 10/12/2012 | 1972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALA- RIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 10/12/2012 | 161.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C8.150-7 (ICMS) NO DIA 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 10/12/2012 | 11807.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/12/2012 | 2100.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/12/2012 | 2100.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/12/2012 | 1937.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 10/12/2012 | 1270.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 15 CARRADAS DE BARRO DESTINADAS A CONSTRU-CAO E ATERRAMENTO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 CARRADAS NO MES DE SETEMBRO E 07 CARRADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 10/12/2012 | 1575.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 15 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRU-CAO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 CARRA-DAS NO MES DE AGOSTO, 07 CARRADAS NO MES DE SETEMBRO E 03 CARRADAS NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 10/12/2012 | 1020.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 12 CARRADAS DE BARROS DESTINADAS A CONSTRUCAO E ATERRAMENTO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 CARRADAS NO MES DE JULHO E 07 CARRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | IMPLANTA€ÇO DE PRA€A E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 10/12/2012 | 1270.00 | 00062317644434 | JOSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTEDE 15 CARRADAS DE BARROS DESTINADAS A CONSTRUCAO E ATERRAMENTO DA PRACA DESTE MUNICIPIO, SENDO 08 CARRADAS NO MES DE SETEMBRO E 07 CARRADAS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 10/12/2012 | 628.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 10/12/2012 | 1937.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCOES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 10/12/2012 | 16978.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 10/12/2012 | 300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 10/12/2012 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 18/12/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/12/2012 | 9906.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS NO DIA 26/12/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/12/2012 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ACESSO A RE-DE DE DADOS (INTERNET), REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/12/2012 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 10/12/2012 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JULHOAGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/12/2012 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK-2567, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOSDA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MARIA EDIA-NA SOARES NUNES, NOS DIAS 05,14/10, 03, 12,19E 21/11/2012 COM A FUNCIONARIA MARIZETE LUCE-NA DE PONTES, AMBAS PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/12/2012 | 200.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/12/2012 | 400.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DI- VERSOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/12/2012 | 750.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGA- MENTO E ENCARGOS SOCIAIS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 10/12/2012 | 865.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TONER E MATERIAIS DE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 10/12/2012 | 500.00 | 00093098960434 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KBW-6632/PB,SENDO 02 VIA-GENS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPOR- TANDO A SENHORA CATARINA SANTOS DE OLIVEIRA NOS DIAS 06 E 18/09/2012 E NO DIA 20/09/2012 PARA A CIDADE DE CUITE-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES DE INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 10/12/2012 | 275.00 | 00075377551400 | ROSENO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS NO-TORIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 10/12/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08,11,13,15,18 E 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 10/12/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13 E 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 10/12/2012 | 525.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 07(SETE),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,03,07,10,13,23 E 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 10/12/2012 | 450.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONCESSAO DE 06(SEIS),DIARIAS AO MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DE VIAGENSA SERVICO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06,10,13,17 E 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 10/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 9.643-1 (FPM) NO DIA 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/12/2012 | 2052.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DE DIVERSOS PREDIOS ALUGADOS E PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 10/12/2012 | 300.00 | 00010298751461 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 10/12/2012 | 259.65 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 10/12/2012 | 8421.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 10/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 10/12/2012 | 271.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS) NO DIA 18/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK-2567, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO O SEC.DE ASSIS- TENCIA SOCIAL NOS DIAS 01,07 E 16/11/2012 E NOS DIAS 11, 17 E 24/11/2012 O SENHOR LUIS ANTONIO ARAUJO, AMBOS PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/12/2012 | 580.00 | 00011603175423 | LUZILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES DU- RANTE A REALIZACAO DOS CURSOS OFERECIDOS PELOCRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030058 | 10/12/2012 | 2110.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030066 | 10/12/2012 | 3300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOY-2122/PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIEGO ALVES DINIZ, NOS DIAS 04,11,16,19,22 E 29/10/2012, P/ PAR-TICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00006707764403 | PABLO DREANN ROCHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO TECNICO EMSEGURANCA DO TRABALHO PUBLICO NESTA PREFEITU-RA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 10/12/2012 | 2000.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEDE DOPETI, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 10/12/2012 | 535.00 | 00007924395466 | JEANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARACONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS SENHORAS DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 10/12/2012 | 320.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARAA CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS CURSISTAS DO PETI DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 10/12/2012 | 2309.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 10/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 10/12/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 10/12/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 10/12/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/12/2012 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2012, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 (ICMS), NO DIA 18/12/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/12/2012 | 640.00 | 00005101430404 | LUCIENE FERREIRA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEBOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS CURSISTAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 10/12/2012 | 1280.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE EMFILTRO, OFERECIDO A 20 MULHERES (ZONA URBANA)BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMAFOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,NAS SEGUNDAS E QUARTAS FEIRAS DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00AS 17:00 HORAS,MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/12/2012 | 622.00 | 00008844250454 | ADIONE SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PARAEXERCER A FUNCAO DE MONITORA E ORIENTADORA DOCURSO DE INFORMATICA BASICA OFERECIDO AOS RESPONSAVEIS POR FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CA-DASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DA ASSISTÒNCIA · FAMÖLIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 10/12/2012 | 1344.00 | 00003908699452 | ROMILDO SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMONITOR DE OFICINAS DE ARTESANATO EM MADEIRA E CHIFRE A SEREM REALIZADAS COM CURSISTAS DO PRO-JOVEM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 10/12/2012 | 622.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNI-CO DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB, DESEMPENHANDO UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003317860448 | CLEANTH CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL COMPOSTO POR BENE-FICIARIOS DOS PROGRAMAS: PETI E PROJOVEM ADO-LESCENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO CARGA HORARIA DE 28 HORAS SEMANAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 10/12/2012 | 1260.00 | 00007157210460 | ALDECIR LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15 MULHERES (ZONA URBANA), BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 10/12/2012 | 506.74 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 10/12/2012 | 693.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. (CARNES BOVINA E FRANGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 10/12/2012 | 403.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. (VERDURAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 10/12/2012 | 597.40 | 10598010000124 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. (CARNES BOVINA E FRANGO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 10/12/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/12/2012 | 37588.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/12/2012 | 15261.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/12/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 10/12/2012 | 220.00 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICA€ÇO PELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANI-MAL NO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 10/12/2012 | 8904.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 10/12/2012 | 4667.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 10/12/2012 | 4782.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 10/12/2012 | 1244.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DO QUADRO EFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 10/12/2012 | 259.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00007289640403 | UBIRANEI SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOY-2122/PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS FUNCIONA-RIOS LUIS SILVA ARAUJO NOS DIAS 03,12 E 23/10/2012 E NOS DIAS 05,15 E 26/10/2012 COM A SRAMARIA DAS MERCES SILVA ARAUJOPARA PARTICIPARDE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0030538 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00008641693459 | JOSE FERNANDO DE LIMA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA JEN-0396, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 10/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 13.SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 13.SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORA€ÇO PARA A SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/12/2012 | 520.00 | 00020341199400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO), DESTINADOS AOS POLICIAIS EM PLANTAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 20/12/2012 | 13500.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA CNES: 2757818 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 20/12/2012 | 481.25 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO A MOTOCICLETA DE PLACA MOW-7503, LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. 175 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 20/12/2012 | 450.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 05, 06, 19 2 20/06/2012, PA-RA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA - "ESCOLA DE CONSELHOS" NO CENTRO DE TREINAMENTO DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 20/12/2012 | 75.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 04 DE JUNHO/2012, PARA PARTICI-PAR DA CAPACITACAO SOBRE A DESCENTRALIZACAO DA NOVA POLITICA DE SENHAS-APLICATIVO DA REDESUAS E PLANO DE ACAO/2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 20/12/2012 | 204.40 | 00010305183435 | ZIZELDA MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 20/12/2012 | 240.60 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 20/12/2012 | 202.00 | 00070354737422 | PATRICIA SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12/07/2012 E NOS DIAS 06 E 07/08/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CENTRO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2012 E NOS DIAS 02 E 03/10/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 20/12/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 20/12/2012 | 2000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS PRO-FISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADIMINISTRATIVA JUNTO A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06,07,19 E 20/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 20/12/2012 | 450.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS C/ O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRACAO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/12/2012 | 2828.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DO TRATOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 20/12/2012 | 3030.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO DO TRATOR DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 20/12/2012 | 1237.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNT-6090, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. 450 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 20/12/2012 | 4400.00 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090 E JHJ-1357,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. 1600 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 20/12/2012 | 4900.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JJHJ-3157 E MNY-4904, A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. 2.450 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 20/12/2012 | 2500.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNY4904, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2012. 1.250 LITROS DE ALCOOL X R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031232 | 20/12/2012 | 1606.50 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA ACM-1804/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PA-RA O SITIO VENTANIA ATE A ESCOLA FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031241 | 20/12/2012 | 1215.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DE DAMIAO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031259 | 20/12/2012 | 1020.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMV-3098/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SANTA VERONICA ATE A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-PIO DE DAMIAO,DURANTE DEZ DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031267 | 20/12/2012 | 803.25 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031275 | 20/12/2012 | 1551.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA LMM-0468/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO IANHIN ATE A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNODA TARDE E ALUNOS DO TURNO DA NOITE DA ESCOLAESTADUAL, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031283 | 20/12/2012 | 1070.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GM/VERANEIO, DE PLACA LIO-1620/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAO LOUREN-CO E GANGORRA ATE A SEDE DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NO TURNO DA NOITE NESTE MUNICI- PIO, DURANTE DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0031291 | 20/12/2012 | 902.50 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO DE PLACA KFQ-5792/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ASSENTAMENTO SANTA VERONICAA SEDE DO MUNICIPIO ALEXANDRE DINIZ DA PENHA,DURANTE DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 20/12/2012 | 1369.50 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029 E MNF2599 PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2012. 498 LITROS DE GASOLINA X R$ 2,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/12/2012 | 8585.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977 E NPF-6823 A SERVICODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2012. 4.250 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 20/12/2012 | 8241.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACA MOB-8014, NQD-8977 E NPR-6823 A SERVICODA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2012. 4.080 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/12/2012 | 2929.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. 1.450 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 20/12/2012 | 2828.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MOV4083 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. 1.400 LITROS DE OLEO DIESEL X R$ 2,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FEP), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 20/12/2012 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR),EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FI- NANCEIRA: CLASSIFICACAO, LANCAMENTOS DE RECEITAS E DESPESAS, UTILIZANDO O SISTEMA ESPECIFICO E COM PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELO CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 20/12/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA ADICIONAL PARA OS SERVI-COS PRESTADOS AUXILIANDO O SETOR DE CONTABILIDADE PARA A COLETA DE INFORMACOES NECESSARIA NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS/ 2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 20/12/2012 | 71.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 20/12/2012 | 600.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE E ADVOCACIA NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14,21 E 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOS ESCRITORIOS DECONTABILIDADE, ADVOCACIA E CAIXA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ESPERANCA NOS DIAS 18 E 19/07/2012, 14 E 15/08/2012 E NOS DIAS 12, 19 E 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 28/12/2012 | 0.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 28/12/2012 | 0.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 28/12/2012 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVI€OS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE- MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZACAO TECNICA, PARA FINS DE REMESSA AO TCE-PB, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOS GERAIS LIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 28/12/2012 | 2736.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 28/12/2012 | 1700.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX- TRACONTRATUAIS NO ENCERRAMENTO E ORGANIZACAO DAS DESPESAS DESTA GESTAO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 28/12/2012 | 21.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 (ICMS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 28/12/2012 | 66.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 28/12/2012 | 267.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)DIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 04,07,08,11,14,17,18,21,22 E 28/11/2012 E NOS DIAS 05,06,09 E 12/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 28/12/2012 | 4200.00 | 00043839908434 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE S-10DE PLACA MOV-4083 A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 28/12/2012 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A SUBSIDIOS DOS PREFEITO(A)E VICE PREFEITO(A) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 28/12/2012 | 1654.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 DEZESSEISDIARIAS DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE JUN-TO AO COMERCIO, SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | GERENCIAMENTO SUPERIOR E REPRESENTA€ÇO POLÖTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 28/12/2012 | 2291.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO NO CONSERTO DE 50 CADEIRAS, A CUSTO DE R$ 20,00,PERTENCENTESA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EM PARCE- RIA COM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTU-BRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO JOSE, S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA SERVINDO COMO COMPLEMENTO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ FERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 28/12/2012 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 28/12/2012 | 600.00 | 00014086497808 | FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N NESTE MUNICI-PIO PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGO-GICA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00047536446420 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MUS-5176/PB,PARA SERVICOS DE TRANSPORTE NASEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 28/12/2012 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEM- BRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00008696075455 | MAERCIO RENAN DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS NA PRESTACAO DE CONTAS AO FNDE 2011/ 2012 E FNDE 2012/2013 DOS PROGRAMAS DO FNDE, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 28/12/2012 | 900.00 | 00027649482472 | JOSE CESARIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N NESTE MUNICI- PIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 28/12/2012 | 163249.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/12/2012 | 53631.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 28/12/2012 | 1505.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. (EDUCACAO INFANTIL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 28/12/2012 | 450.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FIRMO DELGIDIO,S/NPARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTU-BRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO ANDRADE DOS SANTOS-PROFESSOR NINO NESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 28/12/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA- NAMENTO DA SALA DE REFORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 28/12/2012 | 28402.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. PROFESSORES - FUNDEB MAGISTERIO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 28/12/2012 | 12980.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. AUXILIARES - FUNDEB DIVERSOS 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 28/12/2012 | 1672.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PARTEPATRONAL) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 28/12/2012 | 1325.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. ADENORA SANTOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA/OSTEOPATA DO CENTRO DE SAUDE DE DAMIAO, CNES: 2364425 DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 28/12/2012 | 900.00 | 00010584499400 | ERIVAN DE ARAUJO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003108806459 | TERESINHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 26, 27, 29 E 30/11/2012, PA-RA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E REUNIOES DA AREA DA SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 28/12/2012 | 700.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, S/N BAIRRO DO TAMBOR NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF-I DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0031755 | 28/12/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0031763 | 28/12/2012 | 1450.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-9890/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00008799924412 | MAISA LUCENA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL I-NACIO DA SILVA SN CENTRO DE SAMIAO PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 28/12/2012 | 2900.00 | 00075977389434 | OZIEL FERENANDES SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO AMBULANCIA-FIORINO FURGAO DE PLACA JHJ-1357PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 28/12/2012 | 450.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PERTINENTES A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 28/12/2012 | 1972.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 28/12/2012 | 18594.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 28/12/2012 | 600.00 | 00007830547424 | FRANCILENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DEJESUS S/N-DAMIAO-PB PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE NO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEM-BRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 28/12/2012 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS S/N NO CENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONA-MENTO DA CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 28/12/2012 | 1020.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS PARADISTRIBUI€AO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 28/12/2012 | 8442.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 28/12/2012 | 2067.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 28/12/2012 | 1350.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N NENTRO DE DAMIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMAGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 28/12/2012 | 17919.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 28/12/2012 | 5155.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIA-RIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 28/12/2012 | 2650.00 | 00007875089778 | DOMIR ESTEVAO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, A SERVICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, MARIZETE LUCENA DE PONTES, MARIA EDIANA SOARES NUNES,DIEGO ALVES DINIZ,LUIS SILVA ARAUJO,FRAN-CISCO FERREIRA DE LIMA E ZILMA SANTOS SILVA, SENDO ONZE VIAGENS P/ JOAO PESSOA E TRES VIAGENS P/ CAMPINA GRANDE, P/ REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 28/12/2012 | 600.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 21/09 E NOS DIAS 09 E 25/10/2012, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA P/ PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 28/12/2012 | 400.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ-4197/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 21/09 E NOS DIAS 09 E 25/10/2012, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA P/ PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA CIDADE. COMPLEMENTACAO DO EMPENO 03188-7 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 28/12/2012 | 100.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO NO DIA 04/12/2012, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, NO ESCRITORIO DE CON-TABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR ECENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 28/12/2012 | 8465.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO SER-VIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA- RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 28/12/2012 | 450.00 | 00021547838809 | JOELMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N - DAMIAO-PB,PARA FUNCIONAMENTO DE COMPLEMENTACAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0031950 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELTIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA HUK-2149-PBPARA SUPORTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 28/12/2012 | 3059.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 28/12/2012 | 2695.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 28/12/2012 | 600.00 | 00008876433457 | CARLOS RENAN SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 28/12/2012 | 450.00 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM, REFERENTE AO 13.SALARIO DE 2012. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03109-7 EMITIDO EM 10/12/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 28/12/2012 | 2850.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO 13.SALARIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE A€åES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 28/12/2012 | 2881.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ATUA€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 28/12/2012 | 547.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE PATRONAL ) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 28/12/2012 | 9151.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 28/12/2012 | 14839.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 28/12/2012 | 5715.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSB DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 28/12/2012 | 1244.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PEVA DO QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA COMIS-SIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 28/12/2012 | 15261.26 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 28/12/2012 | 1200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00010298751461 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 28/12/2012 | 700.00 | 00099216450487 | EDILEIDE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA SECADESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00010298751461 | MARIA DA PENHA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHOJULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRA€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 28/12/2012 | 400.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AOPREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTU-BRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 28/12/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS- SISTENCIA SOCIAL - PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 28/12/2012 | 1087.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | EXECU€ÇO DO PROGRAMA PRà-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 28/12/2012 | 2488.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE AS-SISTENCIA SOCIAL-PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 12.718-3(IGDBF)DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 28/12/2012 | 691.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), NO DIA28/12/2012, EM FAVOR DA RFB-PARC.DIVIDAS FIS-CAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/12/2012 | 800.00 | 00004835182472 | FRANCISCO PAULINO DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0032581 | 31/12/2012 | 1606.50 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BGN-1569/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DO DAMIAO E CABOCLO ATE A ESCOLAFRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024