| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 1320.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/01/2012 | 45.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 4500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS COM COLETA A DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DO MATADOURO MUNICIPAL.,CONF. N.FISCAL 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 3000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO HIDRAULICO NOS BANHEIROS E PINTURA DA ESCOLA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2012 | 1032.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DAS. ESCOLAS DOS SITIOS SITIOS CABACEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTRIA, N.FISCAL 00118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2012 | 700.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 1800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 2850.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2012 | 1300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORAGANIZAÇÃO DE PASTA EM ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO PERIODO DE 2007 A 2009 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 815.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 14415.39 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF.DO CONVENIO 2066/06 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2012 | 2200.00 | 00091021936472 | RAIMUNDO NOGUEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA PAREDE DO AÇUDE gONÇALO COM COM ROÇO DE MATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2012 | 854.52 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA.CONF. NOTA FISCAL 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2012 | 490.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 854.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2012 | 3000.00 | 00091021260444 | CLEIDVALDO L. DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACO NA ESTRADA CURRAL VELHO EXTREMA COM MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2012 | 3500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO LANÇA E MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA ASSISTIR REUNIAO DOS TERRITÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2012 | 800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2012 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2012 | 1020.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2012 | 1100.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2012 | 1305.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA NA BIBLIOTECA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2012 | 1200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MURADA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA HILLUX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2012 | 1800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS DO MUNICIPIO.,NOTA FISCAL 00424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000036 | 20/01/2012 | 14850.00 | 35423169000139 | LECITA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DESTRIBUIÇÃO COM ALUNO DESTE MUNICIPIO NO INICIO DO ANO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 12900.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO BARREIROS E CABACEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2012 | 3400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 1850.00 | 00034311050410 | MANOEL SEVERINO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DO MATO DO AÇUDE DO SITIO CIPÓ E REPOSIÇÃO DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 6892.22 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2012 | 3500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA E CONSERTO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2012 | 4100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 0430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2012 | 166.50 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2012 | 16832.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2012 | 40359.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2012 | 25909.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2012 | 19250.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2012 | 631.96 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2012 | 900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2012 | 5848.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2012 | 2830.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA ESTRADA PEDRA FINA E AÇUDE NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2012 | 8529.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE DEZ.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2012 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO, AVISO, LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2012 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2012 | 3500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGANA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2012 | 1200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2012 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2012 | 16607.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2012 | 13508.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2012 | 750.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRODE FICHAS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2012 | 19801.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2012 | 34.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO.JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA.RESOLVENDO ASSUNTO DO ENTERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 214.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 1893.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 1300.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CATÕES TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DELEGACIA CONF. NOTA FISCAL 0066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 4800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 3716.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 750.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇO NO ONIBUS ESCOLAR , CONF. NOTA FISCAL 0022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2012 | 6604.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00453,00454 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 3200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 880.00 | 00001970979445 | RICARDO ALVES PROCOPIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 14750.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2012 | 3220.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 00455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 3000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 350.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI.CON. NOTA FISCAL 069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2012 | 2800.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEIRA PRÉ-ESCOLAR MDF BRANCO.,CONF. NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2012 | 1400.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO PARA ESCOLAS, CONF.NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2012 | 191.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2012 | 749.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2012 | 176.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2012 | 1107.50 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2012 | 2400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEDO CONSERTO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2012 | 550.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO ASSESSORIAMENTE DE PROJETO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2012 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2012 | 4800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPACTAÇÃO E ATERRO NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2012 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MIGUEL,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2012 | 6700.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2012 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2012 | 716.35 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2012 | 3000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPESA NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2012 | 593.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINIO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2012 | 1600.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADOR PARA ESCOLAS .N.FISCAL 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2012 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSISTIR REUNIAO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2012 | 1445.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO, AVISO, LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2012 | 157.75 | 09288143000115 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES,CERTIDÕES E OUTROS CONF. RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2012 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2012 | 4947.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2012 | 313.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS NA HILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2012 | 1500.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 000962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2012 | 1001.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 00066,0071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2012 | 5000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTRIBUIÇÃO COM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA 00466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2012 | 3180.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BIROS, PORTÕES E GRADES DE PROTEÇÃO PARA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2012 | 3132.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2012 | 8775.10 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 00070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA ZONA RURAL COM SECRETARIA PARA FAZER MATRICULAS NA ZONA RUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2012 | 1700.00 | 00092988350434 | CAITANO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO DA QUADRO ESPORTES DA ESCOLA SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2012 | 5300.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BALANÇO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2012 | 7678.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO BALANÇA, MACACO, PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/02/2012 | 1649.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF.PARCELAMENTE SIMPLIFICACDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2012 | 14988.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF.PARCELAMENTE SIMPLIFICACDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/02/2012 | 1100.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2012 | 2223.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/02/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/02/2012 | 900.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/02/2012 | 3300.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2012 | 5650.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PINTURA DO CORETO DA PRAÇA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2012 | 1638.30 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA.CONF.NOTA FISCAL 100567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2012 | 7378.79 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DA NOVA EXTENSÃO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2012 | 11623.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2012 | 8600.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOPOGRAFIA DOS AÇUDES NOS SITIO MACACO,BATEDOR,VARZEA DO GATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2012 | 2300.00 | 00092737528453 | MANOEL NOGUEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUADRA DE ESPORTE D O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A ZONA FRETE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE ALUNOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA NO SITIO CAITITU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2012 | 1600.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2012 | 19650.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2012 | 2300.00 | 00002892564883 | JOSE DE SOUSA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PATOS TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2012 | 2477.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPACTAÇÃO DO ATERRO DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2012 | 768.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2012 | 3200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2012 | 915.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF.NOTA FISCAL 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2012 | 41309.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2012 | 25972.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2012 | 1400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO MURO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2012 | 800.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM JOGADORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2012 | 600.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PATOS COM PESSOAL DA OGU CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2012 | 2250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃ0NOS VEICULOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/02/2012 | 17608.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/02/2012 | 20291.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2012 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ATERRAMENTOS DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2012 | 1560.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2012 | 1300.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2012 | 6604.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA,NOTA FISCAL 00509,510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2012 | 17032.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/02/2012 | 1260.00 | 00002846947465 | ANTONIO JAILSOM ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/02/2012 | 900.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE CONDUZINDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/02/2012 | 22343.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINIO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/02/2012 | 1900.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO E COMPANHIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 CONDICIONADOR DE AR PARA SECRETARIA.N.FISCAL 1202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/02/2012 | 7348.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DA TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2012 | 5000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 0430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/02/2012 | 350.00 | 00002891224493 | EULINA SALVIANO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/02/2012 | 350.00 | 00039557170468 | MARIA LOURDES SALVIANO DA SIL VA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA PARA AJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2012 | 2450.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA PESSOA DA SEC DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2012 | 1800.08 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DO PETI E CRECHE, CONF. NOTA FICAL 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2012 | 134376.75 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOSAIS COMPLEMENTAÇÃO DE DRENO DE AGUAS PLUVIAIS E ATERRO A TERRENO PARA CONSTRUÇÃO. CONF. NOTA FISCAL 00163. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2012 | 6800.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA RETOQUES E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA DA MATRIZ VELHA, CONF. NTA FISCAL 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2012 | 119.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2012 | 150.00 | 03705281000176 | SEDEC- COPIADORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 100 IMPRESSÕES DA PLANTA DA CRECHE ,COLORIDAS E PRETA DE BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2012 | 1466.50 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/03/2012 | 2550.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSORA C/BULK,CONF.NOTA FISCAL 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/03/2012 | 542.10 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2012 | 1229.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO.CONF. ,N.FISCAL00502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2012 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2012 | 3050.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO MACACOS,LAGOA DO ARROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2012 | 1300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/03/2012 | 801.44 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2012 | 1320.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/03/2012 | 950.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2012 | 1100.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CATÕES TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2012 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO, AVISO, LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2012 | 500.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO ASSESSORIAMENTE DE PROJETO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/03/2012 | 700.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2012 | 1140.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE FEVEEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2012 | 1140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGANA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2012 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMARA DE ARPARA VEICULO DESTE MUNICIPIO.N.FISCAL000317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2012 | 2600.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEME RECICLAGEM DE PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇAO E CONCERTOS DE PNEUS, CONF. NOTA FISCAL 0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2012 | 910.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A ZONA FRETE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE MATRICULAS DE ALUNOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2012 | 3350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00051 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/03/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2012 | 2000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SAO JOSE.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2012 | 1203.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,REF.A DUAS COMPETENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2012 | 2200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2012 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2012 | 1816.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HILUX, CONF. 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2012 | 800.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIFERENCIAL NA HAYLUX.N.FISCAL0082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2012 | 264.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEICULO NOTA FISCAL 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/03/2012 | 418.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/03/2012 | 1153.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,REF.A DUAS COMPETENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE TOMADA DE PREÇO, AVISO, LICITAÇÃO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/03/2012 | 320.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA HAYLLUX. NOTA FISCAL 01344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/03/2012 | 980.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS CONF. NOTA FISCAL 00970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/03/2012 | 650.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS,CONF. N.FISCAL 080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2012 | 1204.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2012 | 5884.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/03/2012 | 2000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DO SITIO, MACACO, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2012 | 593.73 | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA ASSESSOR RESOLVER ASSUNTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/03/2012 | 1300.00 | 00007558312418 | GILBERTO NCARLOS FERREIRA ANTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2012 | 1000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/03/2012 | 19600.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/03/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO RURAIS DO SITIO OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/03/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/03/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000376 | 23/03/2012 | 51616.63 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E PLANILHA ORÇAMENTARIA, CONTRATO Nº 030217601/2009- CEF/MTUR/PMCV. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/03/2012 | 5500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOSS SITOS, PE DE SERRA E BALANÇA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2012 | 250.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NOTA FISCAL 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2012 | 720.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA CASA DA FAMILIA E SEDE DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/03/2012 | 1330.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEU, PROTETOR E AMARA DE AR PARA O ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/03/2012 | 7450.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO PERTO DA QUADRA DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/03/2012 | 8607.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/03/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2012 | 6684.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE ENTULHOS, PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO E CONSERTO DO PISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/03/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/03/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/03/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2012 | 1140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGANA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2012 | 1140.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2012 | 2600.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PETI.CONF. NOTA FISCAL 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2012 | 14540.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA DO SÍTIO BARREIROS,CABACEIRA E VARZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/03/2012 | 22534.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2012 | 8834.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2012 | 17435.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2012 | 16310.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/03/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/03/2012 | 16473.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/03/2012 | 815.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO.MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/03/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2012 | 5372.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2012 | 8270.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2012 | 1420.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2012 | 17092.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2012 | 41309.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2012 | 26282.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/03/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MARÇO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/03/2012 | 3960.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2012 | 5500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PASSAGENS MOLHADA NO SÍTIO COQUEIRO E CALIFORNIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2012 | 300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2012 | 2039.00 | 00006306355448 | JOAO PAULO ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2012 | 336.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OCULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2012 | 173.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/04/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2012 | 900.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/04/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA.RESOLVENDO ASSUNTO DO ENTERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/04/2012 | 3500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/04/2012 | 1600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA PAREDE E PINTURA DO CEMITÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/04/2012 | 550.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO ASSESSORIAMENTE DE PROJETO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/04/2012 | 1200.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM PESSOA DOENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/04/2012 | 1532.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/04/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/04/2012 | 800.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/04/2012 | 166.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/04/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE ABRIL/2012.NOTA FISCAL 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/04/2012 | 1384.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/04/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/04/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.NOTA FISCAL 00337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/04/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.NOTA FISCAL 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/04/2012 | 1640.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO MACACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/04/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/04/2012 | 593.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/04/2012 | 684.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/04/2012 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.N.FISCAL 0077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/04/2012 | 5080.24 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DAS. ESCOLAS DOS SITIOS SITIOS LOGRADOURO E ALTO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/04/2012 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI.CON. NOTA FISCAL 078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/04/2012 | 294.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OCULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/04/2012 | 834.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/04/2012 | 1800.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CONSERTO NA PAREDE NO AÇUDE DO SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2012 | 4300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 0079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/04/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2012 | 22.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/04/2012 | 1720.00 | 00027626422805 | LUIZ LUCIELDO PATRICIO GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TAPA BURACOS E LIMPESA EM GERAL DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO BALANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2012 | 2860.00 | 00007388147411 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPESA DE MATO E QUEIMA DE ARANHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2012 | 455.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 019985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/04/2012 | 720.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 019973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/04/2012 | 3500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO BALANÇA,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/04/2012 | 591.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/04/2012 | 625.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/04/2012 | 600.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/04/2012 | 920.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR-DEBORA SANTANA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CATÕES TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/04/2012 | 1080.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/04/2012 | 1200.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/04/2012 | 1300.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/04/2012 | 850.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO.NOTA FISCAL 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/04/2012 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. NOTA FISCAL 0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/04/2012 | 3050.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADE RURAL DO SITIO PE DE SERRA, E MACACOS,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/04/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/04/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000505 | 23/04/2012 | 271906.29 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA CONFRME PLANILHA ORÇAMENTARIA E BOLETIM DE MEDIÇÃO 0001 EM ANEXO. E CONTRATO DE CONV. 667629, TP E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/04/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/04/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/04/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/04/2012 | 19750.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/04/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/04/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/04/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/04/2012 | 4200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO CEMITERIO AO SÍTIO AÇUDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/04/2012 | 4700.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS:MACACOS, BARREIROS,, CABACEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/04/2012 | 5500.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.NOTA FISCAL 001.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/04/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRI/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/04/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/04/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/04/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/04/2012 | 1547.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/04/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/04/2012 | 390.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/04/2012 | 6900.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SILVINO ZUZA.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/04/2012 | 768.60 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/04/2012 | 589.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 022288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/04/2012 | 868.23 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 022404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/04/2012 | 3200.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/04/2012 | 140.00 | 00075290111468 | MARIA DE LOURDES ALVINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMAILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/04/2012 | 1090.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/04/2012 | 1740.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2012 | 3100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABARECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 006532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2012 | 3020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2012 | 1593.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA E EMPLACAMENTO DA HILLUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/04/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2012 | 17392.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2012 | 26837.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2012 | 41309.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2012 | 4706.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2012 | 22545.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2012 | 1860.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2012 | 5664.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2012 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2012 | 400.00 | 00001112132406 | MARIA FABIA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2012 | 150.00 | 00091792045468 | GILVENETE ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2012 | 400.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2012 | 1030.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2012 | 950.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO.NOTA FISCAL 0048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2012 | 6500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2012 | 10076.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/04/2012 | 2063.85 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CENTRO DE EVENTOS DO SÍTIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2012 | 1646.00 | 00005043991445 | ESPEDITO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A serviços de roço de mato nas vias do centro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2012 | 15289.96 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2012 | 1682.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2012 | 16199.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2012 | 13508.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2012 | 494.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2012 | 145.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO.ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004223607405 | GILVANDO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2012 | 1140.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2012 | 1140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGANA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/05/2012 | 2540.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DO SITIO BALANÇA, MACACO, DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2012 | 4400.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO BALANÇA, MACACO,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2012 | 20537.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2012 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2012 | 2500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 0085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2012 | 750.00 | 00006952795480 | MARIA APARECIDA BATISTA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/05/2012 | 5600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA ,CONF. NOTA FISCAL 0083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2012 | 1640.00 | 00008170476461 | LUANA IZIDRO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE FREQUENCIA DA CRECHE DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2012 | 1740.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM PESSOA DOENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2012 | 3500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 00081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2012 | 800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/05/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/05/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/05/2012 | 2250.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CASA DE TRATAMENTO DO ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/05/2012 | 3000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE.,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/05/2012 | 2431.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/05/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/05/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/05/2012 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/05/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/05/2012 | 750.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2012 | 1026.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 0080,0093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE MAIO/2012.NOTA FISCAL 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2012 | 13860.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO CLUBE MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2012 | 7200.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANAL. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2012 | 1475.76 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00002300126478 | POMPEU VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/05/2012 | 578.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM A SUPERVISOURA DO MUNICIPIO EM VISITA AS ESCOLAS NAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2012 | 3500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO MACACOS E PE SERRA,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2012 | 2110.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO COELHOS A BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2012 | 3200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 006700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2012 | 1670.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO SÃO JOAQUIM.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2012 | 1180.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2012 | 1470.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CRATO, ITAPORANGA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/05/2012 | 750.00 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/05/2012 | 5825.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESSA SECRETARIA.NOTA FISCAL 001.305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/05/2012 | 1600.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/05/2012 | 1400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA HILLUX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/05/2012 | 2280.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, ARO PARA HILLUX DESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL 694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/05/2012 | 3120.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DE CURRAL VELHO A SANTANA DE MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/05/2012 | 2038.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/05/2012 | 17142.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.(24ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/05/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA.NOTA FISCAL 00355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2012 | 1560.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA DESTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS AGRICULTORES, CONF. NOTA FISCAL 00179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/05/2012 | 3930.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 06.817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/05/2012 | 2100.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE POÇOS ARTESANAIS E AÇUDES MUNICIPAIS PARA RECUPERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/05/2012 | 560.00 | 04964150000176 | ACAMPESCA-ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS GARMIN PARA VEICULO DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/05/2012 | 4750.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESSA SECRETARIA.NOTA FISCAL 001.320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/05/2012 | 8740.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REDE ESGOTO GERAL DA CIDADE E SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/05/2012 | 7748.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REBOCO E PINTURA NO PRÉDIO DA TECELAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/05/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/05/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/05/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/05/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/05/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/05/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/05/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/05/2012 | 1547.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/05/2012 | 2100.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA.RESOLVENDO ASSUNTO DO ENTERRESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/05/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/05/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/05/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/05/2012 | 724.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 0092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/05/2012 | 1600.00 | 00004639812434 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/05/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/05/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/05/2012 | 3200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSERTO HIDRAULICO NOS BANHEIROS E PINTURA DA ESCOLA SÃO JENUARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/05/2012 | 41309.02 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/05/2012 | 27353.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/05/2012 | 17392.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/05/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO COM PROFESSORES DA ZONA DA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/05/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/05/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/05/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/05/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/05/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE MAIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/05/2012 | 800.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/05/2012 | 1500.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/05/2012 | 4800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de ******************************************************************************************************************************************************************** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2012 | 8300.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA NA PRAÇA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/05/2012 | 298.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA.,NOTA FISCAL 10.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/05/2012 | 2187.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/05/2012 | 3163.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/05/2012 | 1650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONF. NOTA FISCAL 0000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/05/2012 | 565.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA.,NOTA FISCAL 006.958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/05/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/05/2012 | 850.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/05/2012 | 320.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/05/2012 | 1090.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/05/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/05/2012 | 8939.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/05/2012 | 7700.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO NICACIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/05/2012 | 2600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2012 | 5100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2012 | 2800.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CUNIDADE RURAL DO SITIO ALTO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/05/2012 | 577.30 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 022404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/05/2012 | 105.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 030947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/05/2012 | 650.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS EM VISITA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/05/2012 | 1140.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2012 | 1140.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSCOLOGANA CASA DA FAMÍLIA., REF.AO MES MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/05/2012 | 590.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM PESSOA DOENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/05/2012 | 1500.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA ZONA RURAL TRANSPORTANDO MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/05/2012 | 3540.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2012 | 5800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONF.NOTA FISCAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.NOTA FISCAL 001.347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2012 | 1800.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DO CANAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/05/2012 | 276.30 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/05/2012 | 2350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/05/2012 | 1300.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORAGANIZAÇÃO DE PASTA EM ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO PERIODO DE 2010 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2012 | 186.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2012 | 593.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2012 | 7018.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2012 | 47062.41 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROINFANCIA CONFRME PLANILHA ORÇAMENTARIA E BOLETIM 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO. E CONTRATO DE CONV. 667629, TP E BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/05/2012 | 1850.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/05/2012 | 300.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00096502126472 | CLODOALDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTANDO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/05/2012 | 2500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA VEÍCULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2012 | 5000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2012 | 840.00 | 00006739877440 | VALCI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO CIPÓ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/05/2012 | 2000.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDE PUBLICO DO SITIO CIPÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2012 | 874.20 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/05/2012 | 110.00 | 00091792045468 | GILVENETE ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2012 | 2570.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2012 | 890.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRODE FICHAS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/05/2012 | 800.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2012 | 4500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI.CON. NOTA FISCAL 0092,0091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2012 | 11000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60%. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2012 | 9500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2012 | 4671.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2012 | 1265.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2012 | 12255.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS PARCELAMENTO RETIDO, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2012 | 2028.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SECRETARIA.NOTA FISCAL NOTA FISCAL EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2012 | 715.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 00102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/06/2012 | 593.60 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/06/2012 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 000090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2012 | 416.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2012 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2012 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2012 | 302.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 032969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/06/2012 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI.CON. NOTA FISCAL 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/06/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/06/2012 | 800.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/06/2012 | 565.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELETRICO ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/06/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/06/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/06/2012 | 4500.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO LACERDA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DENF.NOTA. APRESENTAÇÃO DE BAMDA EM PRAÇA PUBLICA,CO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/06/2012 | 1600.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/06/2012 | 2400.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/06/2012 | 684.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA- UNIPÊ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/06/2012 | 240.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/06/2012 | 4500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOPOGRAFIA DOS AÇUDES NOS SITIO CURRAL VELHO,MILHO DA ANGOLA E VARZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/06/2012 | 2100.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/06/2012 | 2200.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA ESTRADA DO SITIO MACACOS A CURRAL VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/06/2012 | 169.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/06/2012 | 948.15 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BOMBA PARA PULVERIZAÇÃO,CONF.NOTA FISCAL 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/06/2012 | 1317.00 | 10815551000167 | GP DESTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS, CONF. 002908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/06/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/06/2012 | 800.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/06/2012 | 800.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/06/2012 | 398.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA O MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/06/2012 | 4045.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONF. N.FISCAL 10526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/06/2012 | 6800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA .CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00014602241832 | JOSE MARINALDO MARÇAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPOTE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/06/2012 | 10380.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA.,NOTA FISCAL 10.586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/06/2012 | 1700.00 | 00003688406460 | JOSE RODRIGUES SOM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 05 DIAS PARA REALIZAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/06/2012 | 3300.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO SÃO JOAQUIM A LOGRADORO I NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/06/2012 | 684.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/06/2012 | 1303.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PETI.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/06/2012 | 530.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E TREINAMENTE DE EQUIPE PARA INSERÇÃO DE DADOS AO SISTEMA DO SUAWEB,COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00002300126478 | POMPEU VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SÍTIO CIPAUBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/06/2012 | 3250.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA CAPACITAÇÃO NA SEDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/06/2012 | 1200.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/06/2012 | 578.60 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/06/2012 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60%. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/06/2012 | 1468.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/06/2012 | 1000.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/06/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO.NOTA FISCAL 369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/06/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/06/2012 | 17313.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.(24ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/06/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/06/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/06/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE E RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DA PREFEITURA,DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/06/2012 | 7000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E PINTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/06/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/06/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/06/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/06/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/06/2012 | 800.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO O INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/06/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/06/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/06/2012 | 1624.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/06/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/06/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012.(JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/06/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012.(JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/06/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/06/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/06/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/06/2012 | 252.30 | 00960639000119 | COLEGIO E CURSO EVOLUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/06/2012 | 2419.37 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO ENFEITES JUNINOS,PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE.NOTA FISCAL 502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/06/2012 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/06/2012 | 176.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 007328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/06/2012 | 2840.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUMUNIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/06/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/06/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/06/2012 | 396.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL,CONF.NOTA FISCAL 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/06/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/06/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/06/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/06/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/06/2012 | 198.00 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JUNIOR-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE TOAHAS ,CONF.NOTA FISCAL000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/06/2012 | 512.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COSTURA,PARA OFICINAS DE CAPACITAÇÃO COM PESSOAL DA TERCEIRA IDADE.NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/06/2012 | 1418.84 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CRATO, ITAPORANGA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/06/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/06/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/06/2012 | 2780.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADE RURAL DO SITIO MACACOS NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/06/2012 | 577.30 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 038295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/06/2012 | 6380.20 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO LAURENTINO DINIZ NA CIDADE DE CURRAL VELHO,CONF.000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/06/2012 | 7230.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA JOSE PEDRO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/06/2012 | 1600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA SILVINO ZUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/06/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/06/2012 | 4500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS COM COLETA A DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO EM REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/06/2012 | 2140.00 | 00092988350434 | CAITANO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO PEDRA FINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/06/2012 | 2330.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO LOGRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/06/2012 | 2360.00 | 00006739877440 | VALCI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO AÇUDE NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/06/2012 | 2560.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO VARZEA DO ARROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/06/2012 | 850.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO DE ERRADICAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/06/2012 | 1140.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/06/2012 | 800.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/06/2012 | 6800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NO AÇUDE DO SÍTIO PEDRA FINA, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/06/2012 | 3400.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BALANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/06/2012 | 2700.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CUNIDADE RURAL DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/06/2012 | 34601.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/06/2012 | 11700.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E PINTURA COM RETOQUE NA PRAÇA DO CORETO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000785 | 27/06/2012 | 70500.00 | 15128327000110 | AG FÁBRICA DE EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE FESTAS JUNINAS DE CURRAL VELHO NOS DIAS 06,07 DE JULHO COM AS BANDAS MULHER CHORONA, AMAZAN, MOLEQUE DOIDO, ESPORA DE OURO COM ESTRUTURA DE SOM E GERADOR NOS RESPECTIVOS DIAS CONF. NOTA FISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2012 | 15526.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUNHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/06/2012 | 24485.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE ABRIL/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/06/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 2532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/06/2012 | 2443.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/06/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/06/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2012 | 12499.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2012 | 21875.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE EDUCAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2012 | 16807.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE FINANÇAS, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2012 | 60.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 039504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2012 | 577.30 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 00038295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2012 | 800.00 | 00004404453450 | CICERA LILIANA LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRODE FICHAS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/07/2012 | 2312.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/07/2012 | 7832.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO SITIO BARREIRO.NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/07/2012 | 10151.90 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA DE AÇUDE NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 0036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/07/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/07/2012 | 6380.20 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/07/2012 | 2350.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/07/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE JUNHO/2012.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/07/2012 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICO, DIVULGAÇÕES DE NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/07/2012 | 9941.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/07/2012 | 1279.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/07/2012 | 5000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 000791 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/07/2012 | 696.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 00120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/07/2012 | 2800.00 | 00064613518415 | JOSE TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DO CANAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/07/2012 | 4706.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/07/2012 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF EM CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/07/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/07/2012 | 2563.43 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUÇÃO NOSSA TERRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 00520. PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/07/2012 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60%. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/07/2012 | 6800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/07/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/07/2012 | 1595.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NA ESTRADA DO SITIO SÃO JOAQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/07/2012 | 3500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO BALANÇA, NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PROFESSORES PARA TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/07/2012 | 1700.00 | 00013645242449 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/07/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO.NOTA FISCAL 00382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/07/2012 | 1300.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/07/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/07/2012 | 1500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/07/2012 | 5638.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS CONF. NOTA FISCAL 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/07/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/07/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/07/2012 | 4800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 00098 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/07/2012 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAL 00097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/07/2012 | 14081.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/07/2012 | 350.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/07/2012 | 17274.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.(25ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/07/2012 | 13977.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/07/2012 | 1900.00 | 00080560113404 | IRINALDO TURBANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DO CANAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/07/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/07/2012 | 1800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/07/2012 | 2200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO SITIO MILHO DA ANGOLA .NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/07/2012 | 215.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 044224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/07/2012 | 981.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/07/2012 | 5500.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA ,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/07/2012 | 1300.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/07/2012 | 1100.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/07/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/07/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/07/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE julho/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2012 | 7650.00 | 11322888000103 | CONASTRUTORA E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/07/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DA BANDA MARCIAL QUE TOCOU NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/07/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/07/2012 | 148009.98 | 02855562000142 | CONSFOR-CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 03 BARRAGENS DE TERRA LOCALIZADA NOS SÍTIOS: CURRAIS NOVOS,LOGRADOUROS ,AÇUDE NOVO, CONFORME NOTA FISCAL000441 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/07/2012 | 2430.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO AÇUDE GRANDE AO SITIO LIMPOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/07/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/07/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/07/2012 | 722.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/07/2012 | 1546.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA E EMPLACAMENTO DA HILLUX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/07/2012 | 1040.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS-KITANDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VERDURAS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/07/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/07/2012 | 8.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/07/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/07/2012 | 230.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/07/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/07/2012 | 2800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 000837 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/07/2012 | 1950.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PETI.CONF. NOTA FISCAL 00051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/07/2012 | 1971.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/07/2012 | 1100.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/07/2012 | 480.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OCULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/07/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/07/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/07/2012 | 1250.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/07/2012 | 5104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00850, 00851 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/07/2012 | 3570.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL LIMPESA DE MATA E REMOÇÃO DE ENTULHO,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAL DO SITIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/07/2012 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 00852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/07/2012 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/07/2012 | 2479.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE AÇUDE DO SITIO CIPO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/07/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/07/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/07/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/07/2012 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/07/2012 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/07/2012 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/07/2012 | 14.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/07/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 2532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE JULHO/2012.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2012 | 1580.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/07/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO NESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2012 | 9517.44 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA FAMILIA E REPETIDORA DA TELEVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2012 | 3200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO APOIO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/07/2012 | 3652.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/07/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/07/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JUlHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/07/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/07/2012 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/07/2012 | 24.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/07/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/07/2012 | 2500.00 | 08483162000130 | HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATERRO NA LAGOA DO SÍTIO VARZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2012 | 3650.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO AÇUDE DO SÍTIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2012 | 2560.00 | 00004194935497 | ZENAIDE GUABIRABA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUEIMA DE ARANHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2012 | 2091.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA MERENDA ESCOLAR,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 044404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012.(JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012.(JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/07/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012.EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/07/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/07/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/07/2012 | 14904.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/07/2012 | 24485.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/07/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/07/2012 | 500.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/07/2012 | 622.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2012 | 1971.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/08/2012 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 00099 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2012 | 9452.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/08/2012 | 2200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SUMIDORO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/08/2012 | 1000.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/08/2012 | 1130.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/08/2012 | 290.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/08/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/08/2012 | 654.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CIDADE DE PATOS RESOLVENDO ASSUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/08/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA .NOTA FISCAL 221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/08/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO.NOTA FISCAL 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/08/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/08/2012 | 1600.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 0095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/08/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/08/2012 | 256.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 051910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/08/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/08/2012 | 800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/08/2012 | 1514.05 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/08/2012 | 6870.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA ,CONF. NOTA FISCAL 00104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/08/2012 | 350.00 | 00087417731449 | VALDEMAR BORGES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/08/2012 | 350.00 | 00004223607405 | GILVANDO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/08/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2012 | 18232.45 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2012 | 959.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/08/2012 | 2000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADA NA COMUNIDADE VARZEA DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/08/2012 | 300.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSISTIR REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/08/2012 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SILVER 150 BATERIA BOSC AHD PARA TRATOR ,CONF. NOTA FISCAL 00892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/08/2012 | 176.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/08/2012 | 500.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/08/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/08/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000964 | 10/08/2012 | 171784.93 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CONTRATO Nº 030217601/2009- CEF/MTUR/PMCV. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/08/2012 | 2000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/08/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/08/2012 | 3580.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/08/2012 | 1850.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.CONF. NOTA FISCAL 00081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/08/2012 | 2880.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/08/2012 | 1800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 000104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/08/2012 | 577.30 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 00055031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/08/2012 | 600.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/08/2012 | 600.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/08/2012 | 2620.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOPOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/08/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/08/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/08/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/08/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/08/2012 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60%. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/08/2012 | 300.00 | 14952681000100 | ITAB -CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/08/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/08/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA .NOTA FISCAL 229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/08/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/08/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/08/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/08/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/08/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/08/2012 | 19881.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/08/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/08/2012 | 700.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/08/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/08/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/08/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/08/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/08/2012 | 1780.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/08/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/08/2012 | 600.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/08/2012 | 8948.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA CURRA VELHO A MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/08/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/08/2012 | 24485.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/08/2012 | 14904.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/08/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/08/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE JULHO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/08/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/08/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE AGOSTO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/08/2012 | 480.00 | 00003673312413 | VALCELON SALVIANO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ABERTURA EM LETREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/08/2012 | 804.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA A CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/08/2012 | 6647.33 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/08/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE PARA ZONA RURAL COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/08/2012 | 2900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 00112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/08/2012 | 9822.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/08/2012 | 1140.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 00110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/08/2012 | 1450.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DO PETI. CONF.NOTA FISCAL.00114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/08/2012 | 854.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/08/2012 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2012 | 2440.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/08/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 2564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/08/2012 | 5104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/08/2012 | 1340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/08/2012 | 1860.00 | 00003528800402 | JOSE ROBSON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/08/2012 | 990.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NOTA FISCAL 00939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/08/2012 | 300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60AH GB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/08/2012 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/08/2012 | 3217.40 | 11990096000107 | SANTA CLARA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/08/2012 | 3140.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/08/2012 | 1455.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONF. NOTA FISCAL 00938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/08/2012 | 1340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/08/2012 | 3500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 00940 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/08/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/08/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/08/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/08/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/08/2012 | 1870.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/08/2012 | 1132.50 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO EM PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/09/2012 | 1140.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA DO PETI. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/09/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/09/2012 | 409.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/09/2012 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/09/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/09/2012 | 1070.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/09/2012 | 400.00 | 00054941903404 | MARIA SIDNEIDE DE SOUSA ESTRELA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/09/2012 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/09/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/09/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/09/2012 | 170.00 | 00005242081406 | JARDSON MOZART DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO XEROX DE PROVAS DO BRASIL ALFABETIZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/09/2012 | 622.00 | 00027900312404 | MARIA LUCIA VIC ENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CLEODETE LEITE DE GOIS EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/09/2012 | 880.00 | 15673400000135 | FABIANO JOSE CLEMENTINO- F.A STUDIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE MINI-PLACAS, FILMAGENS DVD, PLACA FORMATURA DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL QUE PASSARAM PARA AS SERIES INICIAIS. CONFORME N FISCAL 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/09/2012 | 2600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS SITIOS ALTO VERMELHO, SÃO JOAQUIM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/09/2012 | 960.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/09/2012 | 350.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA.CONF. NOTA FISCAL 00397 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/09/2012 | 215.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NOTA FISCAL 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/09/2012 | 880.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/09/2012 | 992.20 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/09/2012 | 418.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 064546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/09/2012 | 2800.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/09/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/09/2012 | 2360.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O PETI.CONF. NOTA FISCAL00053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/09/2012 | 3950.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DOS SITIOS:MILHO DA ANGOLA, SITIO GONÇALO, MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/09/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/09/2012 | 6860.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA NO SITIO BARREIRO E CABACEIRA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/09/2012 | 1547.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM DOENTE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/09/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/09/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/09/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/09/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/09/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CMN- CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/09/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/09/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/09/2012 | 0.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/09/2012 | 12302.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.(26ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/09/2012 | 16917.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/09/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/09/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/09/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/09/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/09/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO NESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/09/2012 | 10203.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/09/2012 | 1580.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃ0NOS VEICULOSDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/09/2012 | 300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/09/2012 | 645.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/09/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/09/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/09/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/09/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/09/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/09/2012 | 8948.84 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS TRABALHADAS DE TRATOR (16KM), NA ESTRADA DE CURRAL VELHO A BOA VENTURA CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/09/2012 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/09/2012 | 1009.85 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 000067344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/09/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/09/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/09/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/09/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/09/2012 | 14904.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/09/2012 | 24485.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/09/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/09/2012 | 5104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/09/2012 | 3200.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/09/2012 | 13500.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO 60%. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/09/2012 | 14582.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/09/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/09/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/09/2012 | 1115.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/10/2012 | 2500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA,REF. AOS MESES DE AGOTO E SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/10/2012 | 4080.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/10/2012 | 1558.57 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REF.DO CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES E PMCV | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/10/2012 | 5800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/10/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/10/2012 | 52.52 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 070019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/10/2012 | 80.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 070024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/10/2012 | 622.00 | 00027900312404 | MARIA LUCIA VIC ENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CLEODETE LEITE DE GOIS EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/10/2012 | 20758.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/10/2012 | 326.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/10/2012 | 1938.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAE - CRECHE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/10/2012 | 1200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO AIMENTICIO PARA CRECHE MUNICIPAL, NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/10/2012 | 740.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO AIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR, NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/10/2012 | 528.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO AIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR, NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/10/2012 | 1165.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 001018 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/10/2012 | 2220.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/10/2012 | 945.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/10/2012 | 4000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO: PÉ DE SERRA, MACACOS E CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/10/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/10/2012 | 450.00 | 00022610030487 | EUCLIDES ALVES DE CARVALHO NETO E OUTROS - PRODUTIVIDADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORAGANIZAÇÃO DE PASTA EM ARQUIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/10/2012 | 4.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/10/2012 | 622.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/10/2012 | 1180.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS IDOSOS PELA COMEMORAÇÃO DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM IDOSO PARA PASSEIO DURANTE AS COMEMORAÇÃO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/10/2012 | 1800.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/10/2012 | 400.00 | 00057027480425 | MARIA DA PAZ PEREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/10/2012 | 1400.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/10/2012 | 2020.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/10/2012 | 210838.27 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO C. NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/10/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/10/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/10/2012 | 1436.60 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/10/2012 | 3550.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTRADA NO SITIO CIPÓ A CIPAUBA, LOGRADOURO A SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/10/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/10/2012 | 1837.40 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SECRETARIA.NOTA FISCAL 1729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/10/2012 | 1300.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/10/2012 | 3000.00 | 13519354000199 | consultoria IM - imobiliaria e Projetos ltda | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA .NOTA FISCAL 269, 270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/10/2012 | 1800.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/10/2012 | 1133.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/10/2012 | 2000.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/10/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/10/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/10/2012 | 1230.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESTRIBUIÇÃO COM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA 00800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA MERENDA ESCOLAR,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/10/2012 | 2600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. NOTA 0801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/10/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/10/2012 | 7350.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTRADAS EN DIVERSOS SITIOS DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/10/2012 | 5400.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/10/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/10/2012 | 9557.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/10/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/10/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/10/2012 | 2500.00 | 00021851166491 | JOSE ALEXANDRINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO DA EMATER DE JANEIRO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/10/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE SETEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/10/2012 | 1600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR CONTEMPLADA COM O PROGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/10/2012 | 64.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA HAYLLUX. NOTA FISCAL 1432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/10/2012 | 936.00 | 07609468000127 | RAS -RIBAMAR AUTO SERVIÇO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 1047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/10/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/10/2012 | 622.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/10/2012 | 940.00 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/10/2012 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/10/2012 | 6365.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/10/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/10/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/10/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/10/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/10/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/10/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/10/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/10/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/10/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/10/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/10/2012 | 23935.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/10/2012 | 14904.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/10/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/10/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/10/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/10/2012 | 8948.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REFORMA DA ESCOLA NO SITIO SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/10/2012 | 5104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/10/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/10/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/10/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE OUTUBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/10/2012 | 1150.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/10/2012 | 330.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/10/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/10/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/10/2012 | 1.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/10/2012 | 13447.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO.(27ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/10/2012 | 3.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/10/2012 | 850.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DA PREFEITURA ,DELEGACIA ,GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/11/2012 | 546.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/11/2012 | 5000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MANOEL LAURENTINO DO SITIO SAO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/11/2012 | 382.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 078789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/11/2012 | 461.92 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, COMPLEMENTO DA N.FISCAL 075556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/11/2012 | 670.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUMPERAÇÃO DE DADOS NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/11/2012 | 1600.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/11/2012 | 390.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA PETI.CON. NOTA FISCAL 0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/11/2012 | 4986.60 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/11/2012 | 1540.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/11/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/11/2012 | 249.00 | 40983132000103 | CLEIRISVALDO F. DE ARAUJO-GINGA MOTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HAILLUX, CONF. NOTA FISCAL 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/11/2012 | 4500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIO MACACOS,LAGOA DO ARROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/11/2012 | 622.00 | 00027900312404 | MARIA LUCIA VIC ENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CLEODETE LEITE DE GOIS EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/11/2012 | 1300.00 | 00003471155430 | JOSE DIANES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/11/2012 | 1600.00 | 00007466332463 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES COMO FISIOTERAPEUTA E ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/11/2012 | 1680.00 | 00087419700478 | JOSE SALVIANO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA.COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/11/2012 | 1638.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE JOSE LACERDA DA SILVA PARA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA.POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/11/2012 | 250.00 | 00097962481404 | VALDENIR SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/11/2012 | 7850.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/11/2012 | 3500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA JOSE FRANCISCO DE SOUZA DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/11/2012 | 1108.43 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FRETE PARA ZONA RURAL,CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISAR AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/11/2012 | 2020.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0001057,0001056.PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/11/2012 | 476.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 000059.PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/11/2012 | 796.40 | 00080463185404 | JOSE ROBERTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR CONF. NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/11/2012 | 439.62 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO NO ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/11/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/11/2012 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA,REF. AOS MESES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/11/2012 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/11/2012 | 3200.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/11/2012 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/11/2012 | 598.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,REF.AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/11/2012 | 570.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP,REF.AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/11/2012 | 1306.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/11/2012 | 10628.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS PARCELAMENTO RETIDO, CONFORME DESCONTO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/11/2012 | 16917.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/11/2012 | 5652.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/11/2012 | 22430.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. DE DESTA SECRETARIA, CONF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/11/2012 | 507.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A DELEGACIA,CENTRO ADMINISTRATIVOS, PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAIS 00125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/11/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/11/2012 | 2200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 001.066 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/11/2012 | 600.00 | 00001978916400 | TEREZINHA LOLÔ DE SOUSA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DA SEC DE AGRICULTURA REF. AO SEGURO SAFRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/11/2012 | 3700.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/11/2012 | 600.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/11/2012 | 1312.93 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR A BRASILIA,RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA JUNTO A CAMARA DE DEPUTADOS PLEITEIANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/11/2012 | 800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/11/2012 | 2600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CANAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/11/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/11/2012 | 700.00 | 00076816877420 | JOSE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA MANAIRA COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/11/2012 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/11/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/11/2012 | 8948.84 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REPETIDORA ,CONSELHO TUTELAR E DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/11/2012 | 6769.57 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/11/2012 | 3000.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CUNIDADE RURAL DO SITIO ALTO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/11/2012 | 790.32 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, COMPLEMENTO DA N.FISCAL 084931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/11/2012 | 1600.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/11/2012 | 2400.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/11/2012 | 2556.00 | 03508147000185 | EJANE DA ROCHA LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MESAS E CADEIRAS, CONF.NOTA FISCAL 000178.DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/11/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/11/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/11/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/11/2012 | 14282.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/11/2012 | 23935.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/11/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/11/2012 | 502.00 | 00004754893492 | ROSICLEIA MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 088002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/11/2012 | 3600.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO MACACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/11/2012 | 3800.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUMUNIDADES RURAIS DOS SITIO BALANÇA, MACACO,NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/11/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/11/2012 | 1800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE BARRAGEM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/11/2012 | 1081.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/11/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/11/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/11/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/11/2012 | 10239.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/11/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/11/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/11/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/11/2012 | 249.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/11/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/11/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/11/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/11/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/11/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES A. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAJAR A JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTO O INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/11/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/11/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/11/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/11/2012 | 19850.00 | 00097943940415 | ALDECI SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA ESPECIAL BOLSA RENDA LEI 251/2003.CON.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/11/2012 | 1670.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM PESSOA DOENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/11/2012 | 2250.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/11/2012 | 6900.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO.NOTA FISCAL 0060,0058,0059,0061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/11/2012 | 901.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 087245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/11/2012 | 1350.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/11/2012 | 1150.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/11/2012 | 800.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/11/2012 | 1700.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PETI.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/11/2012 | 3000.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE MONITORAMENTE,AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA TECNICOS E RESPONSAVEIS.CONF.NOTA FISCAL 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/11/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/11/2012 | 128.00 | 00005414391467 | CICERA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI EM COLONIA DE ERIAS,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, N.FISCAL 088007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/11/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/11/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/11/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/11/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2012 | 5800.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENETE PARA DESTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2012 | 3900.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPESA PARA DESTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2012 | 721.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO AIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR, NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/11/2012 | 5104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/11/2012 | 3900.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/11/2012 | 973.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA A CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/11/2012 | 1580.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/11/2012 | 1080.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/11/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2012 | 15.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/11/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/12/2012 | 10224.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO MISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/12/2012 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00006739877440 | VALCI RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACO NA ESTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/12/2012 | 3900.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00009558543420 | JOSE GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/12/2012 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/12/2012 | 1245.45 | 08298721000131 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/12/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/12/2012 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/12/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/12/2012 | 500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/12/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/12/2012 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, CONF. DESCONTO EM EXTRATO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/12/2012 | 1100.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROÇO DE ESTRADA NO SITIO VARZEA DO ARROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/12/2012 | 2000.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE ESTRADA NA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/12/2012 | 4500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001554 | 10/12/2012 | 83400.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/12/2012 | 12448.84 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE AÇUDE DO SITIO CIPO NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/12/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/12/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/12/2012 | 4200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAPA BURACOS DA SEDE A MANAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/12/2012 | 1522.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMERCIO E REP. DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABASTECIMENTO DAGUA,CONF. NOTA FISCAL 00451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/12/2012 | 14200.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00005657285476 | WENDERSON GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA NO ASSESSORIAMENTE DE PROJETO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2012 | 2675.00 | 00095098909449 | MANOEL LAURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO E PINTURA NA QUADRA DE DANÇA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/12/2012 | 622.00 | 00027900312404 | MARIA LUCIA VIC ENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CLEODETE LEITE DE GOIS EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTIV. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/12/2012 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA FESTA NATALINA EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/12/2012 | 2146.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/12/2012 | 2493.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.NOTA FISCAL 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/12/2012 | 35001.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/12/2012 | 23935.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/12/2012 | 14282.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/12/2012 | 807.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/12/2012 | 6375.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/12/2012 | 1244.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/12/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/12/2012 | 28966.65 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/12/2012 | 15859.30 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMISSIONADO.REF AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/12/2012 | 12440.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF. AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/12/2012 | 4740.37 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/12/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00003297496410 | JAKSON RIJAILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00009441930482 | CICERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00004308715466 | JULIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00010923349472 | ANTONIO BATISTA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/12/2012 | 2132.90 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/12/2012 | 1866.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇÃO.MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/12/2012 | 2400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE LICITAÇAO REF.JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/12/2012 | 6148.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. MUNICIPAIS CONF.DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/12/2012 | 12595.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/12/2012 | 10308.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENEGIA DA REDE ELETRICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL. REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/12/2012 | 2800.00 | 00004745193416 | ANTONIO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO SÃO JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/12/2012 | 2718.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/12/2012 | 2488.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/12/2012 | 850.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/12/2012 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONILE.COM.BR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/12/2012 | 9000.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF, AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/12/2012 | 1700.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13ºSALARIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2012 | 2363.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2012 | 2044.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA PREFEIURA CONF. NOTA FISCAL 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/12/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/12/2012 | 3566.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/12/2012 | 622.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO / 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00038054400497 | NEILDO PEREIRA DA sILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/12/2012 | 1350.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO.NOTA FISCAL 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/12/2012 | 2010.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONF. NOTA 00903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/12/2012 | 3500.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA RESIDENCIA DE JOSE ROBERTO DE LACERDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/12/2012 | 1550.00 | 00091083036491 | ZENILDO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00093135394468 | JAILSON ROGENILSON DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA CIDADE PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/12/2012 | 2280.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/12/2012 | 3110.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/12/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/12/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/12/2012 | 4976.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/12/2012 | 2322.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/12/2012 | 1140.00 | 08886947000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVOS MUNICIPAL.REF AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA SERRA TALHADA COM PESSOA DOENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00003413040421 | GUILHERME LUIZ LEITE FERREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/12/2012 | 5300.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA MERENDA DO PETI.NOTAL FISCAL 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/12/2012 | 2480.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM MUDANÇA DE PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/12/2012 | 750.00 | 00064612902491 | FRANCISCO ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/12/2012 | 2000.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPESA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 00132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/12/2012 | 1860.00 | 00092988350434 | CAITANO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO DA ESCOLA DO SITIO SÃO JOAQUIM E QUADRO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/12/2012 | 3200.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,CONF. NOTA FISCAL 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001495 | 11/12/2012 | 90129.66 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL PRO-INFANCIA TIPO C. NO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO, CONF.PLANILHA EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/12/2012 | 2270.00 | 00091022622404 | ANTONIO ALVELINO DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO COELHOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001571 | 11/12/2012 | 19850.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/12/2012 | 3000.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GONÇALO E LAGOA DO ARROZ NESTE MUNICIPIO.(CARRO PIPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/12/2012 | 4650.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 001114.PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/12/2012 | 485.09 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, COMPLEMENTO DA N.FISCAL 093004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/12/2012 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.CERTIDÃO DE ORBITO EM ANEXO.NOTA FISCAL 0065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/12/2012 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BDO DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. NOTA FISCAL 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/12/2012 | 1800.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PAA PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/12/2012 | 6500.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MURADA DA ESCOLA E CONSERTO DO ESGOTO SANITARIO DA ESCOLA ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00009450572453 | ROGERIO LAURENTINO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DURANTE 05 DIAS EM CAPACITAÇÃO COM ORIENTADOR PEDAGOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/12/2012 | 3800.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO SÍTIO CABACEIRAS, BARREIROS E PÉ DE SERRA NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/12/2012 | 4500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/12/2012 | 14170.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA A CAL NAS ARVORES DA CIDADE E MEIO FIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/12/2012 | 11400.00 | 07539080000105 | EPA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA A TINTA OLEO DOS POSTES METALICOS DE PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/12/2012 | 1225.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/12/2012 | 4800.00 | 41203555000118 | Mauricelio Costa- MC Construçoes em Geral | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABASTECIMNTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/12/2012 | 2100.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MACACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/12/2012 | 1800.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA AREA ADMINISTRATIVA,CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/12/2012 | 3450.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA,PINTURA NO CLUBE SOCIAL O BARREIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/12/2012 | 75.20 | 00064616215472 | JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR ,REF.PROD. AGRICULTURA FAMILIAR, COMPLEMENTO DA N.FISCAL 091575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/12/2012 | 1050.00 | 00008662525415 | LUIZ ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAJAR RESOLVENDO ASSUNTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/12/2012 | 950.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/12/2012 | 622.00 | 00005484727421 | WANDERMYSHEYR RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE TEATRO E DANÇA, REALIZADO PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF - CRAS - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/12/2012 | 800.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/12/2012 | 2356.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/12/2012 | 298.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/12/2012 | 27586.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/12/2012 | 2600.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSACIMENTO DE DESPESA PARA O ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/12/2012 | 2100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO-AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA.000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/12/2012 | 4600.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001563 | 24/12/2012 | 35000.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/12/2012 | 7503.38 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/12/2012 | 3200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS PARA TRATOR .CONF. NOTA FISCAL 1133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/12/2012 | 2568.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 001122 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COM PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/12/2012 | 567.00 | 00005221914441 | ODEILDE FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CURSISTAS ,GESTANTES E IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/12/2012 | 756.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FICHAS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/12/2012 | 20378.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE SERV. MUNICIPAIS REFENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00038036428415 | ADEMAR LEITE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA A ESTE MUNICIPIO.MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/12/2012 | 6500.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA URBANA ,COLETA DE LIXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMÁ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PLANTAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/12/2012 | 4200.00 | 13410036000195 | O.M. CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPESA DE ENTULHOS, PINTURA NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/12/2012 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA.N.FISCAL ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/12/2012 | 300.00 | 00003862440494 | IZAURILENE ALVINO BARBOSA E OUTROS-SEC. ASSIT.SOC.COMISSION | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO A ESTA SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/12/2012 | 300.00 | 00060164689400 | CLEONALDO LEITE DE GOIS- SEC. GABIN.(COMISSIONADO) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/12/2012 | 3504.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA.N.FISCAL 01131,01132 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00056799861400 | WASHINGTON RUFINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS LIMPESA GERAL NA QUADRA DE ESPORTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/12/2012 | 7860.00 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPESA E CORREÇÃO DE BURRACOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/12/2012 | 622.00 | 00027900312404 | MARIA LUCIA VIC ENTE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA CLEODETE LEITE DE GOIS EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/12/2012 | 5800.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS CUNIDADES RURAIS DOS SITIOS PE DE SERRA, LANÇA E MIGUEL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002965622462 | JESUS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MACACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICICULTURA E DES. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/12/2012 | 19100.00 | 14062344000130 | AUTENTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO E AÇUDE NO MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/12/2012 | 693.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO- NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PETI.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/12/2012 | 10850.00 | 05055113000108 | CICERO CLEIDSON CAVALCANTE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DESTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA COM PESSOAS CARENTES NO PEREIDO NATALINO,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/12/2012 | 529.29 | 00029455443856 | VALDINEIDE SALVIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE COM PESSOAS DOENTES PARA CIDADE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL EFICAZ | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/12/2012 | 820.00 | 00007174023479 | ARQUILENE DINIZ DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024