| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 2040.00 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.085 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 7404-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 1700.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.024 ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 1510.50 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.008. 006 ANEXA, DESTINASDOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E TL 275 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2012 | 150000.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS: BANDA ENCANTUS, FORRO DA GALEGA, FORRÓ DO MALLA, SAIA RODADA, ALCIMAR MONTEIRO, PAULO MÁRCIO, CONINHA, FORRÓ DO PAPIRO, MÁRCIO CUIABÁ, ENTRE OUTROS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSINATURA ABRIL/SA CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA DA PRAÇA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO PARA OS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONF. DÉBITO NA CONTA 58043-0/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2012 | 125.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV PRETA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.083 ANEXA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA REATIV FORNEC. DE CHEQUE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2012 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE JANEIRO/2012 REF. AO PALCO DO BREGA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 26.12.2011 E DA FESTA DE SANTOS REIS DE 05 A 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 3000.00 | 03778688000123 | WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 1330.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 E ONIBUS DE PLACA NQC- 9155 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS EM CARRO DE SOM GM/VERANEIO DE PLACA MOE-1260/PB, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 812.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL E GUARDA DE TRÂNSITO QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05, 06 07 E 08 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE FOTOS E PUBLICAÇÃO NOS PORTAIS PORTALACONTECEUPB E PORTALGUARABIRA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 3718.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000517 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 7404-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 1568.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 621.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 9113.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 1338.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 362.53 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 5124.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 1140.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 3800.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 60.70 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 7054.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.353 ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SOPÃO NAS CASA DAS CRIANÇAS, I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 100.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 3715.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 3300.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE NASF CONTRATO REF. A COMP.12/2011, PAGA ATRAVES DA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 995.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS, SOLVENTES E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.040 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.678 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 7800.00 | 13121933000189 | J.M. GERMOGLIO TERRAPLENAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE PATROCAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS E NOS SÍTIOS PALMEIRA I E II, BARRA, MALHADA E CHÃ DA BOA ESPERANÇA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 500.00 | 00075233304449 | ERIVALDO LOPES LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SÍTIO GAMELEIRA E ESPINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO,CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO,CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/B. FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRRSTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2012 | 45.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 15191-2/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2012 | 200.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA DE 05 A 08 DE JANEIRO/2012, NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2012 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2012 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE,CONF. DÉBITO NA CONTA 58043-0/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2012 | 7991.29 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.107 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2012 | 357.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE SEGURO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 60.00 | 00020396090400 | JOSE GON€ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUINICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2012 | 120.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2012 | 100.00 | 00072689960478 | JOSEANE SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2012 | 70.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2012 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2012 | 50.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2012 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2012 | 50.00 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2012 | 70.00 | 00003946923496 | GIVONETE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2012 | 50.00 | 00006227859400 | VALDILENE HILÁRIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2012 | 50.00 | 00007999185477 | MARILENE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 350.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) CHAVE CODIFICADA E CODIFICAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138/PB DA SEC. DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2012 | 979.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2012 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2012 | 17934.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2012 | 1185.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS PRÉDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2012 | 590.00 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA IDA NO DIA 07/11/2011 E RETORNO EM 10/11/2011 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO EDNALDO PAULO LINO REF. A 1ª PARCELA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2012 | 188.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA HORTALIÇA DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2012 | 890.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAS) E REFRIGERANTES AOS HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DAIS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2012 | 3150.00 | 00008536205474 | DIVANCLÉCIO DA SILVA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 90( NOVENTA HOMENS) QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2012 | 375.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB PARA A CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO 2012, CONF. NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2012 | 1027.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 180.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2012 | 1152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113 DE PLACA MMX-5787/PB DESTINADO AO ATERRO DE CABECEIRAS DE BUEIRAS DAS LOCALIDADES SÍTIO BARRAGEM E SÍTIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/ F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.214 ANEXA, DESTINADOS A REPARO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 270.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAJES COMPLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.236 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2012 | 175.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO CONBOGOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.240 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA CAROLINA PIMENTEL DE FARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2012 | 300.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA BRANCO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 281 ANEXA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2012 | 190.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.726 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2012 | 528.30 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.354 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2012 | 540.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO TUBOS DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.241 ANEXA, DESTINADA BUEIRA DO SÍTIO PALMEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2012 | 375.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO CALHA DE 400 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.239 ANEXA, DESTINADA A BUEIRA DA AVENIDA CASA BRANCA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 250.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO ESTACA DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.238 ANEXA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2012 | 450.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTE DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.237 ANEXA, DESTINADO AO CEMITÉRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 150.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTE DE CONCRETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.235 ANEXA, DESTINADO AO BAIRRO SANTO ANTONIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 180.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE 800 CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.233 ANEXA, DESTINADO A BUEIRA DO SÍTIO BARRAGEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2012 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO DE 800 002 MALHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.232 ANEXA, DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MALHADA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA CONF. DÉBITO NA CONTA 58043-0/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 129.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM REPOSIÇÃO DE CLINDRO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 155.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2012 | 1230.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.014 ANEXA, DESTINADOS A CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2012 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 17.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2030 ANEXA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 7804.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.882 ANEXA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 1300.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÕES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 100.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCÍNIO PARA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL FEMININO PARA O JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22.01.2012 NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO COM OS TIMES TROVÃO AZUL FEMININO X SELEÇÃO FEMININA DE CACIMBA DE DENTRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 700.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARINHO LOCALIZADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 700.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL CAROLINA FARIAS PIMENTEL LOCALIZADA NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 3500.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.213 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 100.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2012 | 45.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2012 | 11.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ASSINATURA ABRIL/SA, CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2012 | 5491.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARCELA 73/120 DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2012 | 120.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ALTERNADOR COM TROCA DE ESCOVAS E ROLAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2012 | 300.00 | 00048716316487 | ADAILTON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2012 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD'S PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS E SÃO SEBASTIÃO REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2012 | 120.00 | 00005493942496 | SÉRGIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 06 (SEIS) HOMENS NAS FESTIVIDAES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO CONJ. BARRO VERMELHO, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20.01.2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2012 | 683.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2012 | 883.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2012 | 4463.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2012 | 20289.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2012 | 4477.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2012 | 901.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2012 | 1951.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2012 | 4616.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2012 | 40.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2012 | 9183.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVO REINTEGRADA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2012 | 4938.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2012 | 200.00 | 00046698817449 | LUIS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2012 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2012 | 50.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2012 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2012 | 50.00 | 00092762727472 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2012 | 50.00 | 00011120146755 | RAFAEL DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2012 | 70.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2012 | 50.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2012 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2012 | 50.00 | 00009904016429 | PATRÍCIA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 02(DUAS) A GUSRABIRA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 7068.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2012 | 300.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA FRANCISCO MARINHO, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2012 | 18426.47 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2012 | 85.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.374 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2012 | 330.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE PSF CONTRATO REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2012 | 2074.73 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2012 | 72.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE MOTORISTA LOCAÇÃO REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2012 | 2285.80 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2012 | 250.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 05( CINCO) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 1950.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE ESTRADAS COM MÁQUINA PATROL PARA EMPURRAMENTO DE PEDRAS E ABERTURA DE VALAS NAS LOCALIDADES SÍTIO GAMELEIRA DE CIMS E MUCUNÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 6681.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2012 | 5700.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 993883 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA BEDEU LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DO MUNICÍPIO. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2012 | 168.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2012 | 591.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2012 | 17993.79 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2012 | 3181.42 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2012 | 1371.68 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2012 | 579.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2012 | 1553.47 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.12/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2012 | 579.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.13/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2012 | 81789.95 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2012 | 6075.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2012 | 14461.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2012 | 1250.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES E TETO, GRADES, PORTAS, JANELAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL EMÍDIO MADRUGA LOCALIZADA NO CONJ. BARRO VERMELHO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 5850.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 13( TREZE) PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.036 ANEXA, DESTINADAS A EQUIPES QUE IRÃO DISPUTAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2012 | 900.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE CALHAS NA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2012 | 820.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO CONJ. BARRO VERMELHO E NA RUA ODILON NELSON DANTAS EM FRENTE A PRAÇA ISAURA DUTRA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 6596.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 6495.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 7.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 31056.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 12330.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 700.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.410 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 113.00 | 05757746000168 | INEL-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1814 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 7278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 3210.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.401 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 993859 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 1207.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.213 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 2180.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.212 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 1066.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.201 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 1528.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.202 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 917.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.203 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 737.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.207 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO PARATI LOCADA DE PLACA LJV-5530 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 2763.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.204 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 2653.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA OFA 6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 2648.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQJ-1400 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 2359.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.208 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO SIENA DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1977.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.209 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG 0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 2202.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.210 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNT-8246 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 2502.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.211 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.400 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 1001.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.199 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 816.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.200 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 2098.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.198 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO LOCADO DE PLACA MOK 8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2/ICMS- DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 5450.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 993883 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA BEDEU LOCALIZADA NO SÍTIO BARRA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001015 ANEXA. | 00322011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 1400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO VINCULADO AO SETOR EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, PORTÕES , GRADES E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MARINHO LOCALIZADA NO BAIRRO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTELINA LEOPOLDINA E HORACIO MONTENEGRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2012 | 1100.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇAO DE 11(ONZE)GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2012 | 2519.77 | 29980158000157 | HDI SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DO SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-8668 VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2012 | 500.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2012 | 875.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB PARA A CHAMADA DAS AULAS DO PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2012, CONF. NF DE SERVICOS 001027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2012 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTICO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, REALIZADA NOS DIAS 05,06 E 07 DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2012 | 300.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DA VOLTA AS AULAS PARA ANO LETIVO DE 2012 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2012 | 150.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÃO E REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 400.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA NO CONJUNTO BARRO VERMELHO NO DIA 20/01/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NAS CONTAS 2458-9 E 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 600.70 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX(COPIAS) DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2012 | 700.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2012 | 500.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3481 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. DETERMINADO DO MINISTERIO PÚBLICO E DDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2012 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2012 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIOS DE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2012 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RODOVIA PB 075 DESTE MUNICIPIO QUE LIGA CUITEGI A ALAGOINHA, CONF. NF DE SERVICOS 001025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 120.00 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 1/2(UMA DIARIA E MEIA) PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2012 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, COCNF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2012 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2012 | 80.00 | 00010552485446 | MICHELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2012 | 60.00 | 00089379500491 | MARIA DO SOCORRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2012 | 100.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2012 | 50.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2012 | 80.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE ,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2012 | 100.00 | 00006566066497 | MARIZA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2012 | 50.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2012 | 100.00 | 00093025068434 | EVERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2012 | 50.00 | 00045271720420 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2012 | 100.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 150.00 | 00052886166472 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CASA DA CRIANÇA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00000011480440 | FÁBIO CESAR SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808/PB A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 500.00 | 00040394921453 | ANTONIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 05(CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MMX-5084 COM O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 150.00 | 00003532463440 | FRANCISCO DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO PARA ABERTURA DE ESTRADA NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 1400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE PNEU 18.4.30-TRATOR NEW HOLLAND , VINCULADO SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2012 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSINATURA ABRIL/SA CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.243 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJ. VIRGOLINO C.MELO DESTE MUNICIPIO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2012 | 200.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS COM 4 METROS, DESTINADAS A FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRRSTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2012 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2012 | 321.88 | 07820436000338 | ELENILDA GUEDES FERNANDES FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO PROGRAMA PÃO E LEITE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2012 | 50.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE ADESIVO PARA MOTO VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2012 | 250.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS)FAIXAS COM 5 METROS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE UTILIZADAS NA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA CANCER DE COLO DE UTERO, CONF. NF 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2012 | 1611.05 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 000.000.636, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, COM SEDE NA CIDADE DE ALAGOINHA PARA ATENDER CUITEGI E REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2012 | 6478.38 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVO, COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2012 | 6466.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PSF EFETIVO, COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2012 | 3062.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/PACS EFETIVO, COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2012 | 72.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTORISTA CONTRATO REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2012 | 330.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE PSF CONTRATO REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 70.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 80.00 | 00009495292816 | MARIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 50.00 | 00010207556440 | CRISLENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 60.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 50.00 | 00001522423419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 50.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 50.00 | 00008199982497 | EDMILSON MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 60.00 | 00000352158794 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2012 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2012 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEICULO VW/FOX DE PLACA NQF-2105/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2012 | 93.75 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 9117.30 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 706.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2012 | 11196.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORES EFETIVO, COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 1738.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, DE CONSERTO DE CALÇADS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL HORÁCIO MONTENEGRO,NAZINHA MADRUGA E JOSÉ TOMAZ DE AQUINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LEITE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004445761427 | CICERO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, JANELAS, GRADES E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LEITE LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, PORTÕES , GRADES E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL NAZINHA MADRUGA LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE E AS ESCOLAS ANTONIO GOMES LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E MARIA MONTENEGRO LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 730.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO E BIRO EM AÇO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.145 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 6500.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA.-INDL.E COML.MOVEIS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO, BRAÇO DE MADEIRA DE COR BRANCA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.144 DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 13 DE JANEIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2012 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2012 | 665.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-8235, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C 2434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2012 | 1715.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA PRESTAÇÃO DE SERVICO NA COBERTURA DA FESTA DE SANTOS REIS, NOS DIAS 05, 06 E 07/01/2012, CONF. NF 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 200.00 | 00096459417415 | SEBASTIÃO JOSÉ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CUITEGI AO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 500.00 | 00011317889401 | JOSE ARIMATEIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2012 | 1664.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 138 (CENTO E TRINTA E OITO) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA "H",CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001039 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2012 | 12788.71 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DO BODEIRO,CONF. CARTA CONVITE 018/2011, BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000327 ANEXA. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2012 | 235.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2012 | 1205.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, RIPA E PORTA ROLO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.016 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2012 | 800.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 3200.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL DE LANETERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 1071.70 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO, COMP.014/2011, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 40.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTAÇÃO REF. AO PROINFO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2012 | 350.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO PARA ARBITRAGEM NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 12.02.2012,NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2012 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2012 | 23.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.255 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO CONJ. VIRGOLINO C.MELO DESTE MUNICIPIO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 550.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 11( ONZE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA "H", CONJ. ROBERTO PAULINO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001049 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2012 | 400.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE CURSO DE ARTESANATO EM ARRANJOS NATALINOS DIRECIONADOS AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE INSERÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2012 | 1040.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 80 CAMISAS EM MALHAS COM IMPRESSÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.204 ANEXA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DEC PLACA MOK-8662/PB REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2012 | 300.00 | 00098238086434 | ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NA CASA DO PÃO E LEITE LOCALIZADA A RUA ODILON NELSON DANTAS CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DEC PLACA MOI-7172 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2012 | 100.00 | 00097968900468 | MARIA SALETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2012 | 100.00 | 00036514713491 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2012 | 60.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2012 | 100.00 | 00006117068492 | JOSÉ ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2012 | 70.00 | 00006972782473 | MARIA DE LOURDES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2012 | 50.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2012 | 80.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2012 | 50.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2012 | 70.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2012 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2012 | 50.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2012 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2012 | 80.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/02/2012 | 50.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/02/2012 | 100.00 | 00005578282440 | ANA LUCIA ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/02/2012 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2012 | 50.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/02/2012 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/02/2012 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2012 | 50.00 | 00097805530459 | ADRIANA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2012 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2012 | 50.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2012 | 350.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DO NOME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2012 | 700.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA DE PORTAS, JANELAS PORTÕES E GRADES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2012 | 1200.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJ. RUI CARNEIRO, SITIO MALHADA DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2012 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA CIV-9615 ANO 1980/1980, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2012 | 1559.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA PRINCIPAL DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001054 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2126 ANEXA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 10879-0/ F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2012 | 45.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET,CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2012 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 15741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2012 | 316.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2012 | 1301.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2012 | 5454.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA E PARCELA 74/120 DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2012 | 1130.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2012 | 98.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PETI DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2012 | 899.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2012 | 213.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.522 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2012 | 1100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.440 ANEXA, DESTINADAS AOS TRATORES MASSEY E FERGUSSON DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2012 | 17587.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2012 | 725.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E POÇOS ARTESIANOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2012 | 100.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PALMEIRA II, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2012 | 600.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A ALAGOINHA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2012 | 1400.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.208 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2012 | 400.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2012 | 600.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PAREDES, PORTAS, PORTÕES , GRADES E JANELAS DA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2012 | 600.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOCO E RETELHAMENTO DAS CRECHES LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO E CRUZEIRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2012 | 771.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) METROS LINEAR DE MEIO FIO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001055 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2012 | 7841.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2012 | 6696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMIOSSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2012 | 901.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 12415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2012 | 2136.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2012 | 5860.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2012 | 9245.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2012 | 4938.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2012 | 6395.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2012 | 86368.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2012 | 6696.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2012 | 14442.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2012 | 23371.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2012 | 4477.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2012 | 100.00 | 00021861668449 | ARIOSVALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE FOTOCELULA NA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2012 | 17119.78 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO VICE- PREFEITO E PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2012 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2012 | 32052.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2012 | 11949.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2012 | 3210.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2012 | 7032.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2012 | 7278.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2012 | 3730.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.229 ANEXA, DESTINADAS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 993939 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2012 | 1315.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.234 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-5562 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 782.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.235 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2012 | 2574.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.216 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2012 | 2623.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.217 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA OFA 6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2012 | 2481.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.218 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2012 | 2602.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.219 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2012 | 2328.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.220 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2012 | 2522.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.221 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2012 | 839.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.222 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNI-6636 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2012 | 2522.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2012 | 1675.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.231 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DESTINADO A CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2012 | 863.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.232 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2012 | 220.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.233 ANEXA, DESTINADO AO TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2012 | 1704.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.228 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2012 | 1392.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.230 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2012 | 837.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.226 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2012 | 951.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.225 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2012 | 886.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.224 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2012 | 1043.77 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.223 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2012 | 420.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.227 ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2012 | 1336.56 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2012 | 984.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2012 | 1616.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.229 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FORDE/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP.01/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 18770-4/CRASPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 400.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM TRIO ELÉTRICO F-4000 EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DO PETI, PROJOVEM E GRUPO DE 3ª IDADE DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2012 | 5500.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 010642 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA "H" CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/02/2012 | 5250.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 010642 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA "H" CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001076 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000490 | 29/02/2012 | 3250.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001077 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/02/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/02/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/02/2012 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7204-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DDESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 435.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2012 | 700.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RAPADURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.037 ANEXA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2012 | 5250.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.157, 000.000.158, 000.000.159, 000.000.160, 000.000.161, 000.000.163,000.000.164, 000.000.165 E 000.000.166 ANEXAS DESTINADOS E REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS JOGOS DO DIA 26.02.2012 E NO DIA 04.03.2012 QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2012 | 70.00 | 10678247000115 | MG PNEUS-MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 1085.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.445 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.856 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2012 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/02/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MINITERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA PB 075 NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/02/2012 | 210.00 | 00088571297487 | PAULO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA NO CONJ. ALZIRA TOSCANO ESPINOLA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/02/2012 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA GUARABIRA A CUITEGI/PB NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/02/2012 | 500.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2012 | 140.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.447 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/02/2012 | 200.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO PARATI DE LACA KKM-6844/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE CDE PLACA NQG-0685/PB, A DISPOSIÇÃO DO PSF II- CONJ. BARRO VERMELHO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/02/2012 | 200.00 | 00028778120497 | ELIANE DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A PACIENTE SEVERINA OLIVEIRA SOARES PARA TRATAMENTO DE VISÃO EM VEÍCULO SANTANA DE PLACA MOK-2056/PB, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2012 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.446 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, IV E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2012 | 455.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 01(UMA) A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO FIAT UNO DEPLACA MNR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/02/2012 | 300.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 12(DOZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB PARA O CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 80.00 | 00021918880468 | JOSIMAR LISBOA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/02/2012 | 100.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/02/2012 | 100.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PAA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/02/2012 | 100.00 | 00008869046419 | ALINE LOURENÇO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/02/2012 | 100.00 | 00002060075408 | JOSÉ HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/02/2012 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/02/2012 | 80.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/02/2012 | 100.00 | 00032316620876 | LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/02/2012 | 50.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPUIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/02/2012 | 100.00 | 00004999065436 | DAMIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 500.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001909993492 | CRISTIAN FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A CIDADE DE PILÕES COM SERVIDORES DETA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMARCA DE PILÕES, EM VEÍCULO PARATI DE PLACA JMA-2153/PB, CONF. NF.DE SERVIÇOS Nº 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 16035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.280 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 320.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO CRAS,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA EMISSÃO DOC/TED, CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 20(VINTE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001086 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA10879-0/F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2012 | 500.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADA DE ORQUESTRA NO CARNAVAL FORA EPOCA DO PROJOVEM E PETI REALIZADO NO DIA 01.03.2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2012 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW(CANTOR) NO CARNAVAL FORA DE EPOCA DO PROJOVEM E PETI REALIZADO NO DIA 01.03.2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2012 | 600.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, REBOCO E CONSERTO DE CALÇADA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2012 | 500.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2012 | 756.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.254 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2012 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2012 | 457.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DIA 26.12.2011,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE CDE PLACA NQG-0685/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2012 | 958.30 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.008. 916 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2012 | 1317.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.537 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/03/2012 | 254.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA CONSTANTE NA NF. Nº 000.011.496 ANEXA, DESTIADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/03/2012 | 1075.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.538 ANEXA, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2012 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DESTA EDILIDADE NA DECISÃO DO COPÃO 790, ENTRE CRUZEIRO DE CUITEGI E CRUZEIRO DE ITABAIANA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/03/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSINATURA ABRIL CONF. DÉBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/03/2012 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIOS DE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/03/2012 | 780.00 | 00042877032434 | SEVERINO PORFIRIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) JARROS E 10(DEZ) GARÇAS EM CIMENTO DESTINADOS A PASSARELA QUE LIGA A RUA: JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO AO CONJ. ANTONIO MARIZ E PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO, NESTEMUNICÍPIO, CONF. N.F DE SERVIÇOS Nº 001089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2012 | 300.00 | 00030274010410 | JOSÉ CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. N.F DE SERVIÇOS Nº 001090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/03/2012 | 200.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/GOL 16 V, POWER DE PLACA MOG-9447/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2012 | 50.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2012 | 60.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2012 | 60.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2012 | 50.00 | 00004567492412 | MARIA ROSIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS ,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2012 | 70.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2012 | 50.00 | 00005643363437 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2012 | 70.00 | 00010863031480 | ODENICE RAFAELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2012 | 60.00 | 00008068413464 | MIRIAM DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2012 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2012 | 80.00 | 00007139247480 | ROGÉRIO LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2012 | 50.00 | 00007254327482 | VERONICA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2012 | 50.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2012 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2012 | 100.00 | 00003968478460 | ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2012 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2012 | 500.00 | 00060083808434 | JOAO LOPES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NO SÍTIO MANGUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2012 | 277.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.233 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2012 | 94.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.235 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2012 | 169.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.234 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2012 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2012 | 18016.67 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2012 | 3012.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2012 | 4875.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2012 | 1201.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.237 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/03/2012 | 600.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE EMASSAMENTO E PINTURA DA E.M.E.F JUSCELINO KUBSTECK DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/03/2012 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: DO COMÉRCIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2012 | 350.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO ESPORTIVO PARA TIME DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2012 | 100.00 | 00010233855467 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO DESTINADO AO TIME DE FUTEBOL TROVÃO AZUL FEMININO PARA REALIZAÇÃO DE JOGO NA CIDADE DE DUAS ESTRADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2012 | 600.00 | 00009640528498 | KEROLEN GIANINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2012 | 10359.69 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES - EFETIVOS, COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2012 | 561.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/03/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/03/2012 | 19585.78 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/03/2012 | 571.60 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/03/2012 | 17.10 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2012 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2012 | 540.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES FORNECIDAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2012 | 511.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 16504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2012 | 6686.14 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2012 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE LIMPEZA, ABERTURA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS GALAERIAS DAS RUAS: DO CMÉRCIO, FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E MARIA PIMENTEL DA CUNHA NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/03/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/03/2012 | 600.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO E AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2012 | 100.00 | 00008589463788 | MARCOS ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2012 | 6468.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 ANEXA, DESTINADOS A CASA DA CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/03/2012 | 3800.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE CARROÇAS, TROCAS DE CHAPAS DE CANTONEIRAS DE TABUAS E PINTURA DE CARROÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2012 | 564.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIFERENÇA DE PARC. ADM. CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/03/2012 | 9148.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2012 | 1738.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIETENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2012 | 706.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMP.02/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM E GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2012 | 583.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A COMP.02/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED CONF. DÉBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/03/2012 | 7490.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.409 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4 CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2012 | 1108.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.413 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2012 | 1282.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.411 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2012 | 1146.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2012 | 280.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE NATA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.142 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/03/2012 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 16767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/03/2012 | 171.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.517 ANEXA, DESTINADAS AS PRAÇAS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E MIGUEL FERNANDES LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2012 | 320.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/03/2012 | 7920.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AAQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.160 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2012 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEICULO VW/FOX DE PLACA NQF-2105/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2012 | 50.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2012 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DEC SAÚDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2012 | 70.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2012 | 200.00 | 00026729848839 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2012 | 50.00 | 00006576860420 | KELI CRISTINA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2012 | 60.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2012 | 50.00 | 00004772352473 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2012 | 100.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2012 | 50.00 | 00001893857409 | MARIA DA PENHA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2012 | 100.00 | 00016024420706 | ANDREA MENDES DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2012 | 50.00 | 00010662009479 | SUÊNIA TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2012 | 50.00 | 00070077981448 | CILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2012 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2012 | 100.00 | 00025113437468 | JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.909 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA DO COMÉRCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2012 | 300.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL -SERVICOS HIDRAULICOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINE TE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/03/2012 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO LG GX200 DUAL -LG, CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.075 ANEXA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2012 | 850.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS FIAT UNO E GOL LOCADO A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2012 | 2522.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAO SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/03/2012 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO LG GX200 DUAL -LG, CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.074 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASIST. SOCIAL PETI CONTRATO REF. A COMP.02/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/03/2012 | 115.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO EM AÇO STILE BERTOLINI, CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.078 ANEXA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/03/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672/PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2012 | 1800.00 | 03417578000136 | FATIMA ROSEANE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS CONSTANTES NAS NFS. NSº 000.000.115 E 000.000.116 ANEXAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2012 | 2055.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO AÇO STLE BERTOLINI, REFRIGERADOR CONSUL E LIQUIDIFICADOR CADENCE,ARMARIO EM AÇO STILE, FOGÃO 2 BCS SPEED DAKO,ARMARIO EM AÇO, BERTOLINI CONSTANTE NAS NFS. Nº 000.001.076 E 000.000.077 ANEXAS, DESTINADO AS ESCOLAS HORÁCIO MONTENEGRO E NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2012 | 500.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA OFC-6838 E ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2012 | 500.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA JOGO DE DECISÃO DO COPÃO RURAL ENTRE O TIMES CRUZEIRINHO x CRUZEIRO DE ITABAIANA REALIZADO NO ESTÁDIO SILVIO PORTO NA CIDADE DE GUARABIRA NO DIA 11.03.2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2012 | 390.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 39 CADEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE JANEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2012 | 1473.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2012 | 984.94 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.02/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/03/2012 | 315.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 2 BCS SPEED-FIRE 3230 DAKO, CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.073 ANEXA, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PLACA LUMINOSA DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2012 | 450.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA PASTORIL NATALINO REALIZADA COM O GRUPO DA 3ª IDADE NO PERIODO DE 01.12.2011 A 26.12.2011,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2012 | 350.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 07( SETE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA ACONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001111 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2012 | 5960.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 993972 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2012 | 5700.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 993972 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO CHÃ DA BOAESPERANÇA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001106 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2012 | 7.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2012 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2012 | 415.38 | 14960500000180 | RM-RETIFICA MUNDIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA MOK-3240 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 61 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2012 | 484.62 | 14960500000180 | RM-RETIFICA MUNDIAL LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.053 ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA MOK-3240 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2012 | 96.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.642 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2012 | 83.45 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE CONSTANTE NA NF. Nº 0186637 AANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2012 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2012 | 172.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DA SEC. DE FINANÇAS , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2012 | 68.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/03/2012 | 380.97 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13.02.2012 A 29.02.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/03/2012 | 234.43 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR NO PERIODO DE 13.02.2012 A 29.02.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2012 | 234.43 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE NO PERIODO DE 13.02.2012 A 29.02.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/03/2012 | 351.56 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13.02.2012 A 29.02.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2012 | 761.94 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO/2012,, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2012 | 410.24 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2012 | 234.43 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2012 | 117.13 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONAR NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2012 | 187.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2012 | 2051.56 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DE PLACA NTX-1079/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO PERIODO DE 13 A29 DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2012 | 410.21 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE NO PERIODO DE 13 A 29 DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2012 | 700.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA O MUNICÍPIO A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2012 | 200.00 | 12776157000192 | FORTCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.050 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA MOK-3240 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2012 | 1869.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF Nº 000.001.282 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2012 | 1422.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2012 | 171.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.532 ANEXA, DESTINADAS AS PRAÇAS NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E MIGUEL FERNANDES LOCALIZADAS NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2012 | 200.00 | 00004430829446 | GILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000685 | 19/03/2012 | 522.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CMPLEMENTAÇÃO DE174(CENTO E SETENTA E QUATRO) METROS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA: "I"(RUA DO ARAME,CONJ. VIRGOLIN OC. DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001125 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2012 | 1450.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CMPLEMENTAÇÃO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO NA RUA: "I"(RUA DO ARAME,CONJ. VIRGOLIN OC. DE MELO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001124 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2012 | 1244.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AOS PERIODOS DE 10.01.2012 A 10.02.2012 E 11.02.2012 A 10.03.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2012 | 1400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PRPGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AOS PERIODOS DE 10.01.2012 A 10.02.2012 E 11.02.2012 A 10.03.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2012 | 46.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET,CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA "I" CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2012 | 426.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2310 ANEXA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/03/2012 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/03/2012 | 2261.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2012 | 1164.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PREDIOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2012 | 180.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA D DA ESCOLA HORACIO MONTENEGRO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2012 | 755.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2012 | 5729.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 75/120 E AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2012 | 738.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, POÇOS ARTESIANOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2012 | 16589.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/03/2012 | 300.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 05(CINCO) TAMBORES (BOMBONAS) DE 220 LITROS DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2012 | 922.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DÉBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2012 | 102.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.769 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2012 | 1244.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AOS PERIODOS DE 10/01/2012 A 10/02/2012 E 11/02/2012 A 10/03/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2012 | 1244.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AOS PERIODOS DE 10.01.2012 A 10.02.2012 E 10.02.2012 A 10.03.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2012 | 866.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.431 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2012 | 1313.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.430 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2012 | 1218.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.429 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2012 | 180.00 | 00052887898434 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE VALAS DA LOCALIDADE SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2012 | 200.00 | 00010525655492 | JOÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERAMENTO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO CUMATI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2012 | 7303.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2012 | 6696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2012 | 420.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO EM GERAL AO ACERO, E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MINITERMINAL RODOVIÁRIO LOCALIZADO NA PB 075 NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2012 | 18416.22 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2012 | 430.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 03(TRÊS) A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2012 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2012 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2012 | 33032.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2012 | 5890.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.428 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2012 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2012 | 50.00 | 00092762727472 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2012 | 50.00 | 00026771243869 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2012 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2012 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2012 | 60.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2012 | 100.00 | 00005508491490 | UBIRATAN LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2012 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2012 | 70.00 | 00005531352441 | SEVERINA DE OLIVEIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2012 | 60.00 | 00006676963426 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2012 | 50.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2012 | 70.00 | 00006965957450 | MARIA ADRIANA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2012 | 80.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2012 | 50.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2012 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2012 | 60.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2012 | 80.00 | 00096584513491 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2012 | 80.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2012 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2012 | 7153.71 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 00004 ANEXA. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2012 | 7284.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.427 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2012 | 487.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.427 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMETNAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2012 | 910.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO MEDINDO 26 METROS QUADRADOS PARA DIVISORIA DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2012 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 007196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2012 | 200.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS LATERAIS E CANTEIROS DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO MALHADA,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2012 | 500.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2012 | 500.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES E 01 MIMIOGRAFO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF.NF DE SERVIÇOS Nº 001133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2012 | 400.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PORTA E FORRA E SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2012 | 350.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO DO DIA 17.03.2012 NO ESTÁDIO MUNICIPAL ENTRE OS TIMES CUITEGI x CRUZEIRINHO E NO ESTÁDIO DO SÍTIO MALHADA NO DIA 18.03.2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2012 | 25762.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2012 | 8186.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2012 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADO ATRAVÉS DAJUSTIÇA, PROIBINDO MENORES DIRIGINDO CARRO E MOTO SEM DOCUMENTO TRANSITANDO NAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2012 | 5053.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2012 | 9765.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2012 | 800.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2012 | 6192.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2012 | 105399.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2012 | 3287.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2012 | 14520.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2012 | 2568.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NFS. Nº 000.000.065 E Nº 000.000.066 ANEXA, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO E DO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2012 | 450.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR -EQUIP.E PECAS P/VEIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.301 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO KIA/BESTA DE PLACA MOK-3240 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2012 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOE LIMPEZA DAS BARREIRAS E PINTURA DE CALHAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CRAS/PAIF EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2012 | 1307.50 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, RIPA E PORTA ROLO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.017 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2012 | 818.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.131 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2012 | 6.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/03/2012 | 911.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/03/2012 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PALMEIRA CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2012 | 350.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO COPÃO DOS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 24/03 E 25/03/2012, NO CAMPO DO SÍTIO MALHADA E ESTÁDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/03/2012 | 70.00 | 00007139248451 | MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2012 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.952 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2012 | 500.00 | 00003797936443 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO BASCULHANTE E CHASSI DO VEÍCULO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2012 | 670.00 | 00065968271434 | JOSÉ BELISÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) JARROS EM CIMENTO E 10 (DEZ) PATINHOS PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES E PASSARELA DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA O CENTRO AO CONJ. ANTONIO MARIZ, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0000800 | 29/03/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0000798 | 29/03/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2012 | 293.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.134 ANEXA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0000801 | 29/03/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0000799 | 29/03/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/03/2012 | 50.00 | 00008246002406 | APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2012 | 100.00 | 00067399959404 | GERALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/03/2012 | 200.00 | 00030037649850 | VALDELUCIA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2012 | 50.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 1002705 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 7232.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 7428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 3138.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2012 | 1263.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.255 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2012 | 1976.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.242 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES MARÇO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 11618.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2012 | 5032.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE FMS CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE-MÉDICO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 1038.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.253 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 2343.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.252 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 2064.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.251 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 2214.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.250 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 2610.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.249 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 2646.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.248 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 2105.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.247 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.260 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUT. CAD CONF. DÉBIBTO NA CONTA 108-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. ROBERTO PAULINO E RODOVIA PB 075, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2012 | 1052.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.243 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2012 | 997.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.244 ANEXA, DESTINADO A0 TRATOR MARSEY DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 1461.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.245 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2012 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.246 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 1797.46 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.262 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO TUCSON DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DDESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 6245.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES MARÇO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2/ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2012 | 1737.89 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.241 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 4613.31 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 00005 ANEXA. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2012 | 1188.81 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.256 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 1325.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.257 ANEXA, DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 1318.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.258 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2012 | 1257.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.259 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 1748.25 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.261 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 720.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 09(NOVE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001151 ANEXA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2012 | 497.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.113 ANEXA,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2012 | 15.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBIBTO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2012 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE REATIV. FONERC. CHEQUES CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2012 | 1000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2012 | 137.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/04/2012 | 568.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS CONTAS 7204-4/.ITR E 10879-0/ F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/04/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2012 | 561.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000863 | 03/04/2012 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.492 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/04/2012 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAMPINA GRANDE NO DIA 30.03.2012, POR TER PARTICIPADO DE FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/04/2012 | 80.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO POR TER PARTICIPADO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO NUCLEO DE TECNOLOGIA -NTE NO DIA 09.03.2012, NA FUNÇÃO DE SUB-SECRETÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2012 | 3028.91 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 40%- EFETIVOS- COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2012 | 21986.61 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/04/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/04/2012 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIOS DE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000864 | 03/04/2012 | 4538.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº000.000.182 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/04/2012 | 600.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/04/2012 | 80.00 | 00092037062753 | MARINALDO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2012 | 100.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/04/2012 | 200.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/04/2012 | 100.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/04/2012 | 210.00 | 00036730343400 | JOSE AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) VIAGENS A GUARABIRA E VICE-VERSA CONDUZINDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM VEICULO VW/PARATI DE PLACA LJR-7981/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/04/2012 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA RODOVIA PB 075, QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, PINTURA DE MEIO FIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO, RUA:DARIO PAIVA RAMALHO E RUA: PAULA FRANSSINETE NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2012 | 500.00 | 00011317889401 | JOSE ARIMATEIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SITIO GAMELEIRA E SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2012 | 800.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.252 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE LACA MOP-4369 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2012 | 22032.96 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 1ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 06 ANEXA. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ASSINATURA ABRIL/SA CONF. DEBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2012 | 20000.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEIXES CONSTANTES NA NF. Nº 000.009.846 ANEXA,DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/04/2012 | 80.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/04/2012 | 80.00 | 00034971483420 | GERALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2012 | 50.00 | 00008951232409 | CELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2012 | 70.00 | 00006972782473 | MARIA DE LOURDES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2012 | 70.00 | 00000128603445 | NAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/04/2012 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/04/2012 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/04/2012 | 100.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/04/2012 | 80.00 | 00008752423409 | ROSETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/04/2012 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/04/2012 | 150.00 | 00003620553785 | INACIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/04/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/04/2012 | 4545.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.471 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/04/2012 | 500.00 | 00009640529460 | KARINA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DAS FAMILIAS PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº001182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2012 | 200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE FOTOS ( "NO BLOG DO JEAN GANSO") CORRESPONDENTE À ENTREGA DE PEIXES DA SEMANA SANTA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2012 | 100.00 | 00075231662453 | ABRAAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2012 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, EM VEICULO VW/FOX DE PLACA NQF-2105/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2012 | 734.00 | 00006884473410 | TIAGO CANDIDO PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA POP 100 DE PLACA NQD-9879/PB PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DE ENFERMAGEM DE CUITEGI AO SITIO MALHADA E VICE-VERSA E DE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E VICE-VERSA REF. AO PERIODO DE 14.02.2012 A 29.02.2012 E AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2012 | 300.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2012 | 331.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA MOK-3240 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/04/2012 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/04/2012 | 532.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF. 000.000.289 ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2012 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AO MESDE MARÇO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2012 | 6445.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.469 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/04/2012 | 2983.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.470 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/04/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/04/2012 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTO EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA CIV-9615 ANO 1980/1980, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MARÇO/2012,, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MARÇO2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2012 | 700.00 | 00005463778400 | JERSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PATROCINIO ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM OS TIMES: CRUZEIRO DO SITIO MALHADA X SELEÇÃO DE CUITEGI E MALHADA X CRUZEIRO DO SITIO BARRO VERMELHO, NO DIA 08.04.2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/04/2012 | 9247.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/04/2012 | 1771.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/04/2012 | 690.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/04/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2012 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2012 | 568.89 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0000937 | 10/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2011, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO EM BOAS MãOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADOR SPLIT UNID. EXT E INT. CONSTANTE NA NF. N. 000.000.760 ANEXA,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/04/2012 | 400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAGEM CONSTANTES NA NF. N. 000.000.760 ANEXA,DESTINADAS À INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000913 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/04/2012 | 190.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF. 000.000.288 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000902 | 10/04/2012 | 1216.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/04/2012 | 900.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2012 | 378.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.474 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2012 | 700.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001178 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2012 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: EMIDIO MADRUGA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, E A RUA: DR. RAIMUNDO NOBREGA LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 24294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/04/2012 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 18514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2012 | 3221.16 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE JESUS FELIX LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 00006 ANEXA. | 00372012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2012 | 30.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 15191-2/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2012 | 149.00 | 70120662004410 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CELLULAR A230 DUAL CHIP CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.662 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/04/2012 | 238.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/04/2012 | 136.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAUDE , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/04/2012 | 145.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SEC. DE FINANÇAS , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2012 | 1.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/04/2012 | 111.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/B. FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072012 | 0000958 | 16/04/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2012 | 700.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RAPADURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.047 ANEXA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/04/2012 | 3873.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA Nº76/120 DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/04/2012 | 2804.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO E DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/04/2012 | 1320.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/04/2012 | 1007.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2012 | 440.20 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.846 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2012 | 757.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DIVERSOS REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/04/2012 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/04/2012 | 266.90 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAGEM CONSTANTES NA NF.ANEXA,PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/04/2012 | 2020.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/04/2012 | 300.00 | 11108619000130 | AL PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.360 ANEXA, DESTINADAS A EMBALAGENS DOS PEIXES DOADOS NA SEMANA SANTA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2012 | 60.00 | 00007680932441 | VALDETE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2012 | 60.00 | 00033066100898 | CRISTIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2012 | 50.00 | 00003284908498 | ADRIANA REGINA FLORENCIO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2012 | 50.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2012 | 50.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/04/2012 | 50.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/04/2012 | 70.00 | 00009504217400 | CLEONICE FELI NTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/04/2012 | 50.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2012 | 50.00 | 00070077981448 | CILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2012 | 50.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/04/2012 | 50.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/04/2012 | 80.00 | 00006193104488 | JOANA DARC DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/04/2012 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/04/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/04/2012 | 80.00 | 00008752585492 | JANAÍNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/04/2012 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/04/2012 | 50.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/04/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/04/2012 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/04/2012 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/04/2012 | 100.00 | 00006020809404 | ARLINDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/04/2012 | 50.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/04/2012 | 142.50 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DOS ALUNOS DO PGROGRAMA PETI, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/04/2012 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL COM GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DO PSF II, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2012 | 600.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2012 | 200.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB, DA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA LDO PARA O EXERCICIO ECONOMICO DE 2013, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 10.04.2012, CONF. NF DE SERVICOS 001188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2012 | 260.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2012 | 665.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2011, CONF. NF DE SERVICOS 001187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2012 | 890.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2012 | 1135.08 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO UNID EXT SPLIT 9000 CONSUL E UNID INT SPLIT 9000 CONSUL CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.767 ANEXA, DESTINADOS AO PREDDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2012 | 500.00 | 00004909814450 | RONALYSON RUANN DE LIMA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE DESVIO NA LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA PARA PASSAGEM DE VEICULOS POR MOTIVO DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2012 | 900.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E PINTURA DE CALHAS NA RODOVIA PB 075 QUE LIGA O MUNICIPIO A GUARABIRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001002 | 19/04/2012 | 300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 100(CEM) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/04/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2012 | 0.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2012 | 2256.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/04/2012 | 260.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARAIS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001018 | 23/04/2012 | 1429.29 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.226 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2012 | 100.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.819 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2012 | 1900.00 | 04684315000156 | JONATAS PEREIRA PINA- ELETROFILE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM PARTE DA ESCOLA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E NA SEC. DA ESCOLA HORÁCIO MONTENEGRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000335 ANEXA. | 00402012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001026 | 23/04/2012 | 16724.14 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.227 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001020 | 23/04/2012 | 1689.33 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.222 ANEXA, DESTINADOS À PREFEITURA (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2012 | 440.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001016 | 23/04/2012 | 913.93 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.225 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001017 | 23/04/2012 | 896.84 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.224 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001019 | 23/04/2012 | 1481.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.223 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/04/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PRPGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/B. FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2012 | 5180.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 022131 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA I DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001202 ANEXA. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2012 | 5440.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 022131 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA I DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2012 | 17396.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE MARÇO/2012, CONF. FATURA ANEXA E DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/04/2012 | 110.00 | 00005809404464 | CRISTIENE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2012 | 110.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2012 | 3996.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.524, DESTINADOS À CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2012 | 1759.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.522 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001038 | 25/04/2012 | 3444.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.521 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0001037 | 25/04/2012 | 1680.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.523 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.354 ANEXA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO SITIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA. | 00362012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2012 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 19381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2012 | 9605.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2012 | 5053.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2012 | 200.00 | 00092758452472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEICULO SPACEFOX DE PLACA MNU-5792/PB, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2012 | 6333.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2012 | 26390.03 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2012 | 9571.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2012 | 105679.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2012 | 3637.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2012 | 15651.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2012 | 3821.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2012 | 700.00 | 00085357227420 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UM PATROCINIO ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL COM OS TIMES: CRUZEIRO DA MALHADA X ÁGUIA DE AÇO, CRUZEIRINHO X REAL MADRID E O JOGO DO TIME DA CHÃ X ITALIA REALIZADOS NOS DIAS 14 E 1521 E 22 DE AVRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2012 | 300.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL DO PREDIO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA: DO COMERCIO, CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2012 | 1740.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.005.333 ANEXA, DESTINADAS A DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/04/2012 | 3433.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO KIT 6PTS BERTOLINI,01(UM) FREEZER HORIZONTAL CONSUL, 01(UM) FOGÃO 04 BCS INDUSTRIAL DAKO, E 01(UM) BEBEDOURO COLUNA ESMALTEC,CONSTANTES NA NF. Nº000.001.241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/04/2012 | 799.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL BRANCO CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.242 ANEXA, DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NAZINHA MADRUGA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2012 | 723.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2012 | 1801.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2012 | 33163.98 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2012 | 11618.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2012 | 6000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MEDICO DO PSF CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2012 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2012 | 2555.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.03/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2012 | 24980.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2012 | 300.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001074 | 27/04/2012 | 400.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 07 METROS DE PEDRAS RACHÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA RUA; FRANCISCO MARINHO DE SOUZA QUE DÁ ACESSO AO CORTIÇO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2012 | 1236.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVA- REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS- REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2012 | 6912.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2012 | 100.00 | 00092750311420 | INACIO FREDERICO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2012 | 80.00 | 00006965957450 | MARIA ADRIANA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2012 | 50.00 | 00004772352473 | MARIA DE FÁTIMA CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2012 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2012 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2012 | 50.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2012 | 220.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE LACA MOI-6652 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/04/2012 | 7400.93 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/04/2012 | 7513.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2012 | 1875.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 300 METROS DE CALÇAMENTO E 125 METRO LINEAR DE MEIO FIO NO SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001204 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2012 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2012 | 480.00 | 00088593010415 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DE SOFA E CADEIRAS DO PROGRAMA CRAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/04/2012 | 24.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 7428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2012 | 3710.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001127 | 30/04/2012 | 1888.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.267 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. SEC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001132 | 30/04/2012 | 1326.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.279 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CONSELHIO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001129 | 30/04/2012 | 978.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.269 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001130 | 30/04/2012 | 1438.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.270 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001131 | 30/04/2012 | 260.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.271 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001133 | 30/04/2012 | 1828.54 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.286 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOJ-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001128 | 30/04/2012 | 1129.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.268 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE CDE PLACA NQG-0685/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001113 | 30/04/2012 | 2051.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.272 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001114 | 30/04/2012 | 2577.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.273 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001115 | 30/04/2012 | 2600.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.274 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OFA 6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001116 | 30/04/2012 | 2235.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.275 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PSF SITIO PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001117 | 30/04/2012 | 2074.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.276 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQG- 0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PSF II, CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001118 | 30/04/2012 | 2356.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.277 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001119 | 30/04/2012 | 1064.49 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.278 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PSF SITIO PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001120 | 30/04/2012 | 1100.75 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.280 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001121 | 30/04/2012 | 1381.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.281 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001122 | 30/04/2012 | 1278.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.282 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001123 | 30/04/2012 | 1253.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.283 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001124 | 30/04/2012 | 420.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.284 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001125 | 30/04/2012 | 1781.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.285 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2012 | 8134.37 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A PARCELA 27/240, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2012 | 2033.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A PARCELA 27/60 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001104 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 283142-2/ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001126 | 30/04/2012 | 1693.86 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.266 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2012 | 6276.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MARÇO//2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2012 | 16762.90 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 2ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 09 ANEXA. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2012 | 240.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.302 ANEXA, DESTINADA A MOTO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2012 | 7994.06 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.010.258 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2012 | 169.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.001.9311931 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2012 | 1400.00 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA IDA NO DIA 14/05/2012 E RETORNO EM 17/05/2012 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO EDNALDO PAULO LINO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 024326 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2012 | 50.00 | 00089372905453 | OLIVETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2012 | 50.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009241186798 | JOSINES V. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2012 | 100.00 | 00008743429459 | ABRAÃO TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2012 | 50.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2012 | 50.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009502949420 | MARIA DA PENHA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2012 | 50.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2012 | 50.00 | 00006022110424 | ANA MARIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2012 | 50.00 | 00004968676441 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2012 | 50.00 | 00011333255489 | MARIA PEDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2012 | 50.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2012 | 50.00 | 00004355060489 | JOSEANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2012 | 50.00 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2012 | 50.00 | 00009178193494 | ANA PAULA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2012 | 50.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2012 | 50.00 | 00096582138472 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2012 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2012 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008360277443 | EDJANE CRSITINA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2012 | 50.00 | 00008976212479 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2012 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001188 | 03/05/2012 | 5338.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.000.574 E 000.000.570 ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PROGRAMAS PETI, PROJOVEM, CRAS, CASA DAS CRIANÇAS I,II, III E IV E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2012 | 300.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO VW/GOL 16 V, POWER DE PLACA MOG-9447/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2012 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011 E ABRIL/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2012 | 600.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 06(SEIS) CAMINHÕES DÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA LHS-6763 PARA O ABASTECIMNENTO DA COMUNIDADE RURAL PALMEIRA, POR MOTIVO DE ESTIAGEM, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2012 | 480.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO COM DECORAÇÕES EM MOSAICOS NA PRAÇA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2012 | 208.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO TUBOS EM CONCRETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA, DESTINADOS A GALERIA LOCALIZDA POR TRÁS DA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001187 | 03/05/2012 | 1576.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.573 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001197 | 03/05/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE DE PLACA NQG-0685/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001149 | 03/05/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2012 | 800.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO ESPORTIVO PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO JOGO ENTRE OS TIMES CRUZEIRO X MALHADINHA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05.05.2012, NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001152 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001153 | 03/05/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001154 | 03/05/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001155 | 03/05/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE ABRIL/2012,, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001156 | 03/05/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001157 | 03/05/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001158 | 03/05/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001159 | 03/05/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2012 | 960.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSAS MODELO ESCOLAR CONSTANTES NA NF. Nº 024467 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0001185 | 03/05/2012 | 2897.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.572 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2012 | 6524.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.571 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001193 | 03/05/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001194 | 03/05/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001195 | 03/05/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2012 | 160.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LIMPADORES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2012 | 300.00 | 00005744441492 | JOSE FREIRE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2012 | 450.00 | 00004926763486 | FLAVIO MARIO OLIVEIRA FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) LAVAGENS EM GERAL COM PRODUTOS QUIMICOS DE ALUMINIO, TROCA DE OLEO COM LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2012 | 130.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0/ F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7204-4/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2012 | 1258.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.569 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DO ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2012 | 1276.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.567 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2012 | 1062.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.568 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2012 | 350.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS SABORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.167 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2012 | 1610.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) METROS DE CALÇAMENTO E 70(SETENTA) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001228 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2012 | 1000.00 | 00010826395406 | CASSIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE CUITEGI AO SITIO PALMEIRA, E PINTURA DE MEIO FIO DA RODOVIA QUE LIGA CUITEGI A PILOES, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2012 | 550.00 | 00097803553400 | GENILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATERRAMENTO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SÍTIO PINGA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DÉBIBTO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001209 | 07/05/2012 | 770.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.534 ANEXA, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2012 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 005238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE ABRIL/SA CONDF. DEBITO NA CONTA 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001216 | 07/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001217 | 07/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DÉBITO NA CONTA 307-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001218 | 07/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001214 | 07/05/2012 | 105.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.536 ANEXA, DESTINADOS A SEC. E DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2012 | 900.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHINHAS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº025530 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2012 | 820.00 | 00034971513434 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS DIVERSAS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 025279 ANEXA, DESTINADAS A PASSARELA DO CONJ. BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001215 | 07/05/2012 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.535 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001219 | 07/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2012 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.362 ANEXA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/05/2012 | 210.00 | 00007891822468 | GERALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ATERRAMENTO DE BURRACOS NA ESTRADA DA LOCALIDADE SÍTIO BARRAGEM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIPO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2012 | 1700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR N3 ATIS WKS SERIES, MONITOR LCD 15,6 ACER, ESTABILIZADOR 300VA SMS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050,CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.802 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/05/2012 | 1425.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS FIGURINOS DE PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO PROJOVEM PARA SE APRESENTAREM E PARTICIPREM DO FESTIVAL DE QUADRILHAS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012, NAPRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/05/2012 | 4046.60 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NFS. NSº 1160,1161,1162,1163,DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO DIA 12 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/05/2012 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO ESTACAS QUADRADAS EM CONCRETO DESTINADAS AO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTO ANTONIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/05/2012 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001229 | 09/05/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/05/2012 | 1.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/05/2012 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO TUBOS EM CONCRETOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.298 ANEXA, DESTINADOS A BARRAGEM DO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/05/2012 | 345.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.742 E 000.001.746 ANEXAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001230 | 09/05/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001231 | 09/05/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA PSF SÍTIO PALMEIRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/05/2012 | 250.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO CRAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONF. NF. DESERVIÇOS Nº 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PRPGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO ,CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO ,CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2012 | 8400.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO CONSTANTE NA NF AVULSA Nº026699 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2012 | 8000.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO CONSTANTE NA NF AVULSA Nº026699 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO E CONF. NF DE SERVIÇOS N° 001257 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE NO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 12 DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N°001245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2012 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, EM VEICULO VW/FOX DE PLACA NQF-2105/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2012 | 200.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2012 | 500.00 | 00001050492471 | PEDRO FERNANDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL COM GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DO PSF II, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00000333526821 | LUCAS TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JOAQUIM DE MELO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2012 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/05/2012 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AO MESDE ABRIL/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2012 | 50.00 | 00005211288467 | FABIANA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2012 | 60.00 | 00043228976491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2012 | 80.00 | 00010242084435 | ADGEONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2012 | 100.00 | 00003141049416 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2012 | 100.00 | 00008354407454 | RODRIGO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2012 | 50.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2012 | 50.00 | 00002221777484 | SEVERINA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2012 | 50.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2012 | 70.00 | 00003956139496 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2012 | 50.00 | 00093024266453 | GIVANILDO CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2012 | 60.00 | 00010470370769 | LUANA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2012 | 150.00 | 00009621680417 | ROSANA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2012 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2012 | 50.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2012 | 572.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2012 | 1771.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CONTRATO REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/05/2012 | 816.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2012 | 9045.55 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001257 | 10/05/2012 | 3300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA REF. A ACOMPANHAMENTO DE PROCESOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2012 | 250.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE FORRAS, PORTAS E JANELAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2012 | 100.00 | 00042606977491 | VALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE GUARABIRA A CUITEGI E VICE-VERSA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTIÇA ITINERANTE PARA ATENDER A COMUNIDADE DE CUITEGI, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MNV-2001/PB, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001274 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2012 | 500.00 | 00004462589467 | CLEODON ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2012 | 276.25 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES CADENCE CONSTANTES NA NF Nº 000.001.385 ANEXA, DESTINADOS A BRINDES PARA AS MÃES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO MUNICIPIO NO DIA 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2012 | 300.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO F-4000 DE PLACA CIV-9615 ANO 1980/1980, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2012 | 200.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DAP ROFESSORA SANDRA ROSA LIMA NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEEDUCAÇÃO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2012 | 100.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CDS QUE ALEGROU AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NF Nº001248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001273 | 10/05/2012 | 4560.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000585 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2012 | 500.00 | 00009640528498 | KEROLEN GIANINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EM GERAL DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS SA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001277 | 10/05/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2012 | 80.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO TRILHAS REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2012 | 80.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE (02) DUAS MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO TRILHAS REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/2012, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2012 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: DO COMÉRCIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2012 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 20207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001297 | 11/05/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.365 ANEXA, DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO CONJ. BARRO VERMELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2012 | 220.00 | 00008796810475 | ALEXANDRE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE GALERIA LOCALIZADA A RUA CASA BRANCA BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/05/2012 | 2160.00 | 05116361000111 | T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NF. Nº 2.610 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2012 | 500.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES DE SHOWS EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2012 | 500.00 | 00007413107406 | DAVI GUEDES CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.111 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2012 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS NO PERIODODE 14 A 16 DE MAIO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2012 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD'S PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2012 | 1033.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2012 | 800.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2012 | 161.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2012 | 1457.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2012 | 1300.00 | 13407964000109 | COORPERATIVA DOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTES NA NF. N.000000015 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2012 | 1350.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES, CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2012 | 75364.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRECATÓRIOS TRABALHISTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001313 | 16/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001315 | 16/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001316 | 16/05/2012 | 5193.85 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS NSº 000.000.061,0000.000.062,000.000.063,000.000.065,000.000.067,000.000.068,DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: CRECHE DO CRUZEIRO, NAZINHA MADRUGA, MARIA GOMES DA SILVA, EMIDIO PEDRO DOS SANTOS, ANTONIO GOMES, EMIDIO MADRUGA, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001314 | 16/05/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2012 | 696.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.177 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2012 | 800.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2012 | 3264.82 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2012 | 15848.40 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDOR DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2012 | 561.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 260 ( DUZENTOS E SESSTENTA) METROS DE CALÇAMENTO NA RUA "H', CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001263 ANEXA. | 00422012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2012 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA CASA BRANCA E RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A ALAGOINHA,NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2012 | 2261.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2012 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO REF. AO MES DE ABRIL/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2012 | 9455.99 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2012 | 11121.83 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2012 | 1757.14 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2012 | 11463.43 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 00007 ANEXA. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/05/2012 | 5424.56 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/05/2012 | 5505.03 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2012 | 260.00 | 00009444251438 | NATÁLIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2012 | 3332.33 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/05/2012 | 3384.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/05/2012 | 3353.19 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS EFETIVOS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/05/2012 | 6558.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS EFETIVOS COMP.02/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/05/2012 | 6558.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/05/2012 | 6558.50 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PSF EFETIVOS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/05/2012 | 6638.36 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS EFETIVOS COMP.03/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/05/2012 | 6648.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE FMS EFETIVOS EFETIVOS COMP.04/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2012 | 2555.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. A COMP.04/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2012 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/05/2012 | 0.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/05/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO,CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2012 | 2220.00 | 06071115000153 | SOCIEDADE TURISTICA TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJOVEM PARA 60 JOVENS E ADOLESCENTES DURANTE OS DIAS DE 19 A 21 DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 1019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2012 | 1700.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA VIAGEM DE CUITEGI A CIDADE DE RECIFE (PORTO DE GALINHAS) COM ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE ,CONF. NF DE SERVICOS Nº 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/05/2012 | 11.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/05/2012 | 82.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE,CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2012 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/05/2012 | 5306.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, PARCELA 77/120 CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/05/2012 | 277.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/05/2012 | 17.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DEBITO NA 1415-X/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/05/2012 | 20738.41 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 3ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 14 ANEXA. | 00382012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2012 | 17006.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/05/2012 | 250.00 | 00001610088441 | MARINILSON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAUJO, CENTRO DO MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/05/2012 | 20814.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/05/2012 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT OREF. A CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001386 | 24/05/2012 | 420.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SUPERCAL HIDRACOR CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.378 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/05/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/05/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/05/2012 | 34700.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/05/2012 | 3014.07 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2012 | 260.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2012 | 500.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SEC. DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2012 | 7045.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF. N° 3782 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/05/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2012 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2012 | 100.00 | 00001567256490 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2012 | 50.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001526725401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2012 | 50.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2012 | 60.00 | 00006972782473 | MARIA DE LOURDES LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2012 | 50.00 | 00005153587460 | EDNA CRISTIANE MACHADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2012 | 40.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2012 | 50.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2012 | 50.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2012 | 50.00 | 00001633196429 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2012 | 50.00 | 00049729594449 | MARIA DO ROSÁRIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2012 | 50.00 | 00092762727472 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2012 | 60.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2012 | 50.00 | 00006576860420 | KELI CRISTINA INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2012 | 50.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2012 | 50.00 | 00087335654491 | AVANI CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2012 | 50.00 | 00006904433400 | MARIA ELIANA GUILHERMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR DE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2012 | 26677.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2012 | 9215.99 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2012 | 15357.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/05/2012 | 104569.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2012 | 3637.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2012 | 3200.00 | 08570515000139 | REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES ARTISITCAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÂES REALIZADAS NO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/05/2012 | 8478.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/05/2012 | 5053.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/05/2012 | 6026.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/05/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/05/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRAS EFETIVOS EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/05/2012 | 5455.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2012 | 1100.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.377 ANEXA, DESTINADOS COMPLENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2012 | 1550.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 250 ( DUZENTOS E CINQUENTA) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 100( CEM) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001270 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2012 | 100.00 | 00004793727484 | ANA LÚCIA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2012 | 100.00 | 00007493170436 | ADRIANA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2012 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ. ANTONIO MARIZ E RODOVIA PB 075, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2012 | 1383.00 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.010.374 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2012 | 120.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.043 ANEXA, DESTINADA A PRAÇA ISAURA DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2012 | 1265.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, E TELHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.019 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/05/2012 | 561.13 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2012 | 125.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF Nº 000.000.349 ANEXA, DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/05/2012 | 3203.51 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2012 | 21813.48 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/05/2012 | 5564.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO, CONF. DÉBITO NA CONTA 18678-3/ BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2012 | 6696.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2012 | 600.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001273 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001429 | 30/05/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2012 | 200.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2012 | 700.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE RAPADURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.056 ANEXA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001427 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2012 | 6276.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 031994 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003075364401 | MARILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006398508475 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009270915425 | MARIA JOSÉ GUILHERMINO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2012 | 100.00 | 00010079309429 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2012 | 50.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2012 | 50.00 | 00001821146433 | JARDENIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2012 | 50.00 | 00070077981448 | CILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2012 | 50.00 | 00003364732493 | LÚCIA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007795329454 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2012 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2012 | 50.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2012 | 60.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2012 | 50.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2012 | 50.00 | 00008898149450 | JUDITE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2012 | 40.00 | 00008246002406 | APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2012 | 50.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2012 | 70.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007310734440 | MARIA DE FÁTIMA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2012 | 50.00 | 00002390649416 | ROSENILDA FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2012 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2012 | 100.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2012 | 50.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2012 | 50.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2012 | 50.00 | 00009012226406 | TACIANA IZIDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2012 | 7428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2012 | 4021.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2012 | 622.00 | 00006386313437 | RILDENES MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2012 | 400.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMOÇO, LANCHE E REFRIGERANTES FORNECIDOS AO PESSOAL DO PROGRAMA PÃO E LEITE E POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2012 | 7112.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2012 | 220.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MIGUEL FERNANDES, CENTRO DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2012 | 11618.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2012 | 6000.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTTRATO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2012 | 340.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DÉBITO NA CONTA 624007-7/ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONF. DÉBITO NA CONTA 624001-0/FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001499 | 31/05/2012 | 1978.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.296 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001500 | 31/05/2012 | 2387.98 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.297 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001501 | 31/05/2012 | 2318.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.298 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001502 | 31/05/2012 | 1976.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.299 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001503 | 31/05/2012 | 2105.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.300 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001504 | 31/05/2012 | 2424.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.301 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001505 | 31/05/2012 | 1033.41 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.302 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001494 | 31/05/2012 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.295 ANEXA,DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001495 | 31/05/2012 | 1472.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.294 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR NEY DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001496 | 31/05/2012 | 955.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.293 ANEXA,DESTINADO AO TRATOR MASSEY DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001492 | 31/05/2012 | 1419.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.311 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLCA MOI-7172 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001497 | 31/05/2012 | 1024.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.292 ANEXA,DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001493 | 31/05/2012 | 1240.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.303 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001498 | 31/05/2012 | 1370.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.290 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSOCAO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 283142-2/ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA CONF. DEBITO NA CONTA 12415-X/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2012 | 8.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPLEMENTO, CONF. DÉBITO NA CONTA 1415-X/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001485 | 31/05/2012 | 1196.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.305 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO LOCADO GOL A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001486 | 31/05/2012 | 1225.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.304 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO LOCADO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001487 | 31/05/2012 | 1367.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.306 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001488 | 31/05/2012 | 1249.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.307 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001489 | 31/05/2012 | 1262.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.308 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001490 | 31/05/2012 | 1522.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.309 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001491 | 31/05/2012 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.310 ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA CONF. DEBITO NA CONTA 31672-5/,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2012 | 17.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DEBITO NA CONTA 31672-5/, E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001482 | 31/05/2012 | 1805.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.291 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA CONF. DEBITO NA CONTA 31685-0-IGD/SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2012 | 334.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS. N.000.000.124 E 000.000.125 ANEXAS,DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2012 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE DEJETOS DOMESTICOS DAS ESCOLAS E.M.E.F JOSE TOMAZ DE AQUINO E HILDA NEVES, TOTALIZANDO 03(TRÊS) CARRADAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001513 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/06/2012 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS CONTAS 2458-9/MOV E 7204-4/ITR, 10879-0, E 12415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2012 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 21438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001514 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 31685-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/06/2012 | 750.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE RESIDUOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL TOTALIZANDO 03(TRÊS) CARRADAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SENA REF. AO XVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE MACEIO NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO/2012,CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/06/2012 | 7057.72 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2012 | 260.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/06/2012 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO E RUA MARIA PIMENTEL DA CUNHA, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2012 | 720.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001282 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/06/2012 | 260.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/06/2012 | 80.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/06/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/06/2012 | 50.00 | 00011180909429 | WENDES PEREIRA DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/06/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/06/2012 | 50.00 | 00098632035720 | REGINA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/06/2012 | 100.00 | 00075350580434 | ANTONIO JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/06/2012 | 200.00 | 00007170611406 | LUIS HENRIQUE SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2012 | 60.00 | 00009124946460 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/06/2012 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/06/2012 | 70.00 | 00096455144449 | ROBERTO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/06/2012 | 70.00 | 00050426117468 | EUGENIO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/06/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/06/2012 | 50.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/06/2012 | 50.00 | 00007254327482 | VERONICA RAIMUNDO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/06/2012 | 70.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2012 | 50.00 | 00010863031480 | ODENICE RAFAELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/06/2012 | 50.00 | 00007979201450 | CASSIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/06/2012 | 50.00 | 00005375958481 | REJANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/06/2012 | 50.00 | 00009551752406 | CRISTINA MENDES DA SILVA LUDOVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/06/2012 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2012 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2012 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2012 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/06/2012 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2012 | 50.00 | 00011124641408 | IZIANE MENDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2012 | 50.00 | 00075231999415 | MARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/06/2012 | 50.00 | 00007327032479 | EDNALVA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/06/2012 | 50.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/06/2012 | 50.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/06/2012 | 50.00 | 00007916223473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2012 | 320.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E REPARO EM IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2012 | 15.94 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/06/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/06/2012 | 10640.71 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMP.05/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2012 | 400.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP DA SEC. DE FINANÇAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2012 | 159.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEMORIA E FONTE PARA GABINETE CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.521 ANEXA,DESTINADAS A COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2012 | 880.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/06/2012 | 110.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 001284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2012 | 40.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAMPINA GRANDE ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO FEIPB, NO DIA 24 DE MAIO/2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/06/2012 | 40.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS A CAMPINA GRANDE ONDE PARTICIPOU DA REUNIÃO DO FEIPB NO DIA 24 DE MAIO/2012, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001572 | 06/06/2012 | 5791.01 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.122 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2012 | 3026.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.670 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2012 | 1872.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.666 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2012 | 4600.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.666 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/06/2012 | 2910.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.667 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/06/2012 | 264.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/06/2012 | 154.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DA SEC. DE FINANÇAS , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/06/2012 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE REATIV. FORNECEDORES CHEQUES CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001571 | 06/06/2012 | 914.16 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.120 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2012 | 5882.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.665 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2012 | 1329.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.669 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E AOS PROGRAMAS; PETI, PROJOVEM E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001570 | 06/06/2012 | 894.75 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.119 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2012 | 1852.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.668 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 06/06/2012 | 51.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/06/2012 | 14051.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.186 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2012 | 1695.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.186 ANEXA,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0001569 | 06/06/2012 | 684.61 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.121 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001578 | 06/06/2012 | 750.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.662 ANEXA, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2012 | 911.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.663 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2012 | 907.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.664 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENTIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2012 | 34001.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2012 | 25588.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2012 | 576.32 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2012 | 11.47 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS POR PAGTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE PASEP NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/06/2012 | 884.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA E DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/06/2012 | 1771.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/06/2012 | 7328.83 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2012 | 280.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/06/2012 | 500.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/06/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2012 | 512.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/06/2012 | 364.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2012 | 364.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/06/2012 | 3020.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/06/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A JUSTIÇA INTINERANTE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO,CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2012 | 403.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA NQE-0754 DA SEC. DE SAUDE CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/06/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.384 ANEXA, DESTINADOS COMPLENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001612 | 12/06/2012 | 5214.88 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº000.000.216 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/06/2012 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AO MESDE MAIO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/06/2012 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS NOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME MEDICO BY PASS DO PACIENTE PAULINO FIRMINO DA SILVA, CONF.DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR PUBLICO E NF. DE SERVIÇOS N° 16257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/06/2012 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/06/2012 | 50.00 | 00001736508482 | LÚCIO CÉZAR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/06/2012 | 50.00 | 00006577133417 | JOSIELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/06/2012 | 50.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007351287406 | IVANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/06/2012 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/06/2012 | 50.00 | 00010994482477 | JACIELY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/06/2012 | 100.00 | 00002327952743 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009504217400 | CLEONICE FELI NTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/06/2012 | 50.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/06/2012 | 100.00 | 00006026883452 | JOELSON HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/06/2012 | 50.00 | 00024982267880 | JOSEFA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/06/2012 | 50.00 | 00089372905453 | OLIVETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/06/2012 | 50.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/06/2012 | 300.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEICULO VW/FOX DE PLACA NQF-2105/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/06/2012 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NO DIA 13,05.2012, CONF. NF DE SERVICOS 001289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001635 | 12/06/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001636 | 12/06/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001637 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001638 | 12/06/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001639 | 12/06/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001640 | 12/06/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001641 | 12/06/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001642 | 12/06/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001643 | 12/06/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001644 | 12/06/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2012 | 457.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.085 ANEXA, DESTINADAS A DECORAÇAÕ JUNINA DO PRÉDIO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/06/2012 | 400.00 | 00006229063484 | MARIA DA LUZ GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO GRUPO DA 3ª IDADES NA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO NO DIA DAS MÃES, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001648 | 13/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001649 | 13/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001650 | 13/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/06/2012 | 160.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.006.850 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/06/2012 | 65.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.006.333 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/06/2012 | 220.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.880 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2012 | 300.00 | 00046813225472 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE UM TRATOR NEW HOLLAND DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA CONSERTO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2012 | 2438.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 394 ( TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO) METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 156 ( CENTO E CINQUENTA E SEIS) METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001308 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/06/2012 | 400.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CHAVE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2012 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ,RETIRADA DE ENTULHOS E PIMTURA DE MEIO FIO DA PRAÇA ISAURA DUTRA E NO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTAS LOCALIDADES, CONF. NF. Nº 001311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2012 | 3875.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2012 | 400.00 | 00004462589467 | CLEODON ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. A ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONF. NF DE SERVIÇOS N.001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2012 | 250.00 | 00004121076435 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CASAS CINEMATOGRAFICAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERÃO REALIZADAS NA PRAÇA ISAURA DUTRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2012 | 500.00 | 00009640529460 | KARINA GESSICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO CADASTRO DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2012 | 295.00 | 00089369416404 | LUCIANA ARAUJO DE CARVALHO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12(DOZE) PARES DE SAPATILHAS PARA OS PARTICIPANTES DO PROJOVEM P/ PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES NAS QUADRILHAS JUNINAS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2012 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2012 | 300.00 | 00005703916445 | JOAO PAULO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADOS A GARAGEM CONSTRUIDA NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0001667 | 14/06/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIAJURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2012 | 800.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2012 | 1845.06 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.05/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2012 | 80.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2012,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/06/2012 | 639.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.188 ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS PELO CRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001669 | 14/06/2012 | 515.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) METROS DE CALÇAMENTO NA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/06/2012 | 2200.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E TENDAS POR OCASIAO DA ABERTURA DO 1º QUADRIFEST DO GRUPO DA 3ª IDADE, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DAP ROFESSORA SANDRA ROSA LIMA NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEEDUCAÇÃO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001680 | 15/06/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/06/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/06/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N°001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/06/2012 | 110.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA ISAURA DUTRA, CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/06/2012 | 2723.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.079 A ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS TÍPICAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO SE APRESENTAREM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/06/2012 | 165.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.080 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS SE APRESENTAREM NO FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/06/2012 | 483.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.173 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/06/2012 | 495.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.174 ANEXA, DESTINADAS AO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 375 DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/06/2012 | 266.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/06/2012 | 861.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E POÇOS ARTESIANOS CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/06/2012 | 1051.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. E POSTOS DE SAUDE CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001687 | 19/06/2012 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.592 ANEXA, DESTINADOS AS CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0001690 | 19/06/2012 | 7500.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AAQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.211 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/06/2012 | 517.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/06/2012 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001686 | 19/06/2012 | 805.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.591 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2012 | 446.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.033 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/06/2012 | 5192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA 78/120 REF. A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/06/2012 | 337.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/06/2012 | 1333.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DAS ECOLAS DO MUNICIPIO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA CONF. DEBITO NA CONTA 21163-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2012 | 347.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/06/2012 | 406.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2012 | 4239.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2012 | 2526.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2012 | 3138.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2012 | 342.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0/F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2012 | 2267.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0001708 | 20/06/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2012 | 1029.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2012 | 3245.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2012 | 1500.00 | 05116361000111 | T. F COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NF. Nº 2.814 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2012 | 13105.34 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2012 | 3648.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/06/2012 | 50358.09 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/06/2012 | 1784.42 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2012 | 7376.76 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2012 | 1433.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2012 | 3571.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2012 | 3714.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2012 | 1503.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2012 | 15854.04 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2012 | 5568.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2012 | 9947.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2012 | 1619.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2012 | 1324.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2012 | 463.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2012 | 1255.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2012 | 1345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2012 | 2620.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2012 | 3604.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. A 1ª PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001742 | 21/06/2012 | 745.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 70 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO E 55 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO SITIO PALMEIRA E COMPLEMENTAÇÃO DE 35 METROS DE CALÇAMENTO E 05 METROS LINEAR DE MEIO FIO NO CORTIÇO DA RUA: FRANCISCO MARINHO DE SOUZA CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/06/2012 | 800.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO PALMEIRA E SÍTIO BARRAGEM , ZONA RURAL ,NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2012 | 7358.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2012 | 5350.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/06/2012 | 224.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.303 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/06/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 24125-3/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/06/2012 | 310.00 | 00005399265400 | MARILUCE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DA 3ª IDADE NO DIA 15.06.2012, NA APRESENTAÇÃO DA QUADRIFESTA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/06/2012 | 650.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURAS DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DA 3ª IDADE PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO QUADRIFESTA REALIZADO NO DIA 15.06.2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/06/2012 | 1449.64 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS COMPLETOS CONSTANTES NAS NFS. Nº 000.000.977 E 978 ANEXAS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/06/2012 | 300.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO CRAS,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/06/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/06/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/06/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/06/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/06/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/06/2012 | 200.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ENCANAÇÃO OFERECIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2012 | 20880.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/06/2012 | 362.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.302 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/06/2012 | 281.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.306 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/06/2012 | 330.00 | 00033133611453 | ANTONIO SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MINICÍPIOEM VEICULO DE PLACA MMQ-4108/PB,CONF. NF. Nº 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/06/2012 | 300.00 | 12472787000173 | ELIZABETE DE SOUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAUDE,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000039 E 000040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2012 | 32926.37 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2012 | 2009.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/06/2012 | 50.00 | 00067450229404 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009321432450 | ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIOK,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/06/2012 | 50.00 | 00009261659411 | EUGENIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/06/2012 | 50.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/06/2012 | 50.00 | 00007139248451 | MARIA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/06/2012 | 7142.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/06/2012 | 7685.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/06/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/06/2012 | 3767.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/06/2012 | 420.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNIPAIS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF DE SERVICOS 001325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2012 | 27266.90 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2012 | 7364.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2012 | 14857.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2012 | 103226.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2012 | 3637.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/06/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/06/2012 | 7026.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0001737 | 21/06/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA REF. A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REF. AO MES DE MAIO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/06/2012 | 800.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NAS SECS. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/06/2012 | 9008.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2012 | 5053.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/06/2012 | 6276.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/06/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/06/2012 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 22448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/06/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2012 | 8108.19 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 00009 ANEXA. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2012 | 714.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.197 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ECOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2012 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO CENTRO DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001788 | 22/06/2012 | 350.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.409 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0001791 | 22/06/2012 | 1320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.408 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO CORTIÇO, DA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CONJ. ALZIRA TOSCANO E SITIO PALMEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/06/2012 | 500.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A JOAO PESSOA E 04 (QUATRO) A GUARABIRA CONDUZINDO O SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/06/2012 | 76.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL OU REVISTA,CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/06/2012 | 76.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL OU REVISTA,CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001796 | 26/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/06/2012 | 50.00 | 00008951779432 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/06/2012 | 100.00 | 00007300544460 | MANOEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/06/2012 | 50.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/06/2012 | 50.00 | 00004682694448 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/06/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/06/2012 | 50.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/06/2012 | 18064.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CONF. DÉBITO NA CONTA 12413-3/ICMS E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/06/2012 | 1100.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 11(ONZE) CAMINHÕES DÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA LHS-6763 PARA O ABASTECIMNENTO DA COMUNIDADE RURAL SITIO PALMEIRA, POR MOTIVO DE ESTIAGEM, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/06/2012 | 1400.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOD PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001798 | 26/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/06/2012 | 550.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) HORAS EM VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNS-4812/PB, NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DO PROJOVEM NO DIA 15/06/2012 E NA ABERTURA DO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO NO DIA 22/06/2012 CONF. NF DE SERVICOS 001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0001797 | 26/06/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001809 | 27/06/2012 | 1380.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E PEDRAS DE MEIO FIO CNSTANTES NA NF. AVULSA Nº 039708 ANEXA,DESTINADAS A REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/06/2012 | 1310.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO E PARALELEPIPEDOS CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 039708 DATADA DE 27/06/2012, DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO CORTIÇO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº001340 ANEXA. | 00432012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/06/2012 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE MAIO/2012 CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/06/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/06/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/06/2012 | 615.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.243 ANEXA,DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/06/2012 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/06/2012 | 64.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/06/2012 | 260.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, COM TROCA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/06/2012 | 277.20 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.071 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS SE APRESENTAREM NO 1º QUADRIFESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/06/2012 | 700.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2012 | 600.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PRAÇA ISAURA DUTRA CONF. NF DE SERVICOS 001342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001827 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001830 | 29/06/2012 | 1504.79 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.,334 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001831 | 29/06/2012 | 1281.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.333 ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001832 | 29/06/2012 | 1239.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001833 | 29/06/2012 | 1354.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001834 | 29/06/2012 | 1212.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.330 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001835 | 29/06/2012 | 1238.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.329 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/06/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/06/2012 | 3185.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/06/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001836 | 29/06/2012 | 1385.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.315 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001842 | 29/06/2012 | 1424.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.335 ANEXA DESTINADO AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001839 | 29/06/2012 | 987.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.318 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001840 | 29/06/2012 | 1491.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.319 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001838 | 29/06/2012 | 1010.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.317 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE SERVIÇOS PARA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/06/2012 | 2570.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/06/2012 | 11930.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JUNHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001843 | 29/06/2012 | 1955.45 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.320 ANEXA DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001844 | 29/06/2012 | 2369.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.321 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001845 | 29/06/2012 | 2305.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.322 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001846 | 29/06/2012 | 1989.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.323 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001847 | 29/06/2012 | 2090.13 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.324 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001848 | 29/06/2012 | 2434.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.325 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001849 | 29/06/2012 | 1004.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.326 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/06/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 040656 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001825 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001837 | 29/06/2012 | 1792.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.316 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0001841 | 29/06/2012 | 1225.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.328 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/07/2012 | 420.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.307ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE LACA OFA-6108 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/07/2012 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 22895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052012 | 0001852 | 02/07/2012 | 24000.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS COMO: FORRO DA GALEGA E CELIONE DAIVID, FORRO DO PAPIRO, FORROZÃO FEITIÇO E FORRO DA CANXA PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2012 NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2012 | 300.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 001349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2012 | 550.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2012 | 1100.00 | 00008536205474 | DIVANCLÉCIO DA SILVA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30( TRINTA HOMENS) NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NOS DIAS 23 E 24 E SÃO PEDRO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO/2012, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/07/2012 | 15251.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/07/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/07/2012 | 28166.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL-DAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2012 | 265.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2012 | 250.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DA ROCADEIRA BRANDA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/07/2012 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA ROCADEIRA VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2012 | 720.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/07/2012 | 300.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MOG-9447/PB, CONF. NF DE SERVICOS 001353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2012 | 320.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2012 ,NA PRAÇA MIGUEL FERNANDES,CONF. NF 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/07/2012 | 851.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, E TELHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.025 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000.000.025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/07/2012 | 213.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF. 000.000.371 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/07/2012 | 51.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISICAO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF. 000.000.370 ANEXA, DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/07/2012 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001875 | 04/07/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001876 | 04/07/2012 | 1685.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE 39 M² DE CALÇAMENTO E 15 M LINEAR DE MEIO FIO NO CONJ. ALZIRA TOSCANO, 195M² DE CALÇAMENTO E 100 M LINEAR DE MEIO FIO NO CONJ. ROBERTO PAULINO E REPOSIÇÃO DE 24 M² NA RUA PRINCIPAL DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO E PRESIDENTE JUSCELINO DESTE MUNICIPIO, CONF 001354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/07/2012 | 486.50 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE JANTARES AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX NOS DIAS 09 A 11 DE JULHO/2012 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS/AULAS, CONF. NF 9951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/07/2012 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/07/2012 | 33.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 15191-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/07/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/07/2012 | 150.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/07/2012 | 50.00 | 00006592175460 | MARLENE SIMÃO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, COCNF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/07/2012 | 50.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/07/2012 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/07/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/07/2012 | 50.00 | 00009012226406 | TACIANA IZIDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/07/2012 | 50.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/07/2012 | 50.00 | 00069045321491 | MARIA DA FÁTIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/07/2012 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/07/2012 | 50.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/07/2012 | 50.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/07/2012 | 60.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/07/2012 | 80.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/07/2012 | 50.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/07/2012 | 50.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/07/2012 | 50.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/07/2012 | 50.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/07/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/07/2012 | 50.00 | 00002315245443 | EDNA DA CONCEIÇÃO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/07/2012 | 50.00 | 00097803065449 | HELIANE VIANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/07/2012 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/07/2012 | 60.00 | 00054231736472 | IVANETE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2012 | 50.00 | 00001183797478 | NOELMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2012 | 150.00 | 00003112001419 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/07/2012 | 50.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/07/2012 | 50.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/07/2012 | 2880.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/07/2012 | 990.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.238 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/07/2012 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 23128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/07/2012 | 1320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.424 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO CONJUNTO ROBERTO PAULINO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062012 | 0001912 | 09/07/2012 | 65000.00 | 13690952000126 | MALLA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS: FORRO DAS MAROCAS E BREGUEIROS, BANDA MAGNIFICOS, FORRO DAS MINAS E FORRO DO MAIA PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANATANA REF. AO PERIODO DE27 A 29 DE JULHO/2012 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2012 | 90.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES VINCULADO A SEC. DE SERVICOSURBANOS, CONF. NF 001233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/07/2012 | 700.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E PINTURAS DE CALHAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2012 | 260.00 | 00009444251438 | NATÁLIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2012 | 257.55 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.218 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001933 | 10/07/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001921 | 10/07/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001922 | 10/07/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/07/2012 | 5919.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.765 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2012 | 315.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO SPEED DAKO CONSTANTE NA NF. Nº 000.001.792 ANEXA, DESTINADO AO SOPÃO DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/07/2012 | 4545.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.766 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/07/2012 | 5523.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.767 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/07/2012 | 315.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO SPEED DAKO CONSTANTE NA NF. Nº 000.005.956 ANEXA, DESTINADO A CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001928 | 10/07/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/07/2012 | 1771.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.06/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/07/2012 | 9576.44 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMP.06/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/07/2012 | 783.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONS. TUTELAR, COMP.06/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/07/2012 | 2667.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/07/2012 | 579.59 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0001929 | 10/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001934 | 10/07/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/07/2012 | 2820.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 044036 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DO RIO LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/07/2012 | 1369.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.771 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENTIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/07/2012 | 1198.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.774 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/07/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18768-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/07/2012 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2012 | 622.00 | 00006386313437 | RILDENES MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO REF.AO MES DE MAIO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2012 | 718.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.769 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2012 | 933.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.770 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/07/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/07/2012 | 137.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE FINANÇAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/07/2012 | 622.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SETENÇA TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA EUNICE DOS SANTOS BARRETO,CONF. DETEMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/07/2012 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SETENÇA TRABALHISTA EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES O. PEREIRA,CONF. DETEMINAÇÃO JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/07/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/07/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.06/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/07/2012 | 248.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001950 | 12/07/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001957 | 12/07/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001958 | 12/07/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001959 | 12/07/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001960 | 12/07/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEREF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001961 | 12/07/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001962 | 12/07/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DESERVIÇOS Nº 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001963 | 12/07/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001964 | 12/07/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001965 | 12/07/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001966 | 12/07/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/07/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/07/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/07/2012 | 800.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/07/2012 | 50.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM DESPESAS EFETUADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PDDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE AREIA NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2012 | 50.00 | 00001954181400 | JOSINALVA DIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEIO COM DESPESAS EFETUADAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PDDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2012 NA CIDADE DE AREIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORADO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2012 | 2684.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.772 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/07/2012 | 272.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/07/2012 | 1671.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.773 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/07/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N°001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/07/2012 | 3066.69 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. A COMP.06/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/07/2012 | 3000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/07/2012 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AO MESDE JUNHO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2012 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/07/2012 | 300.00 | 00009665454439 | EMERSON GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO NO CADASTRAMENTO DE BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/07/2012 | 200.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/07/2012 | 50.00 | 00009221198480 | VERONICA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/07/2012 | 50.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/07/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/07/2012 | 200.00 | 00003529765430 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/07/2012 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/07/2012 | 100.00 | 00091784751472 | MANOEL GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/07/2012 | 100.00 | 00006696117431 | EDVALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/07/2012 | 50.00 | 00006961520456 | ROBERTA LOURENCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2012 | 50.00 | 00004970031479 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/07/2012 | 50.00 | 00070154869465 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/07/2012 | 50.00 | 00004570779484 | MARIZA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/07/2012 | 50.00 | 00007887669456 | MARIA DA LUZ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/07/2012 | 50.00 | 00070077981448 | CILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/07/2012 | 50.00 | 00009555347476 | LUCIELE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/07/2012 | 50.00 | 00026771243869 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/07/2012 | 50.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2012 | 80.00 | 00009947054764 | JACINTA TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/07/2012 | 100.00 | 00002220855414 | LUIS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/07/2012 | 50.00 | 00001821146433 | JARDENIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/07/2012 | 50.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/07/2012 | 110.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD'S PARA DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SAO JOAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/07/2012 | 200.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA JUSTIÇA ITINERANTE QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/07/2012 | 340.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROSCA EM FIM DA CX DESTINADO AO VEICULO CACAMBA VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/07/2012 | 776.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/07/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 17/07/2012 | 131.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/07/2012 | 985.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/07/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2012 | 100.00 | 00070154348490 | LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2012 | 50.00 | 00010308824440 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/07/2012 | 50.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/07/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/07/2012 | 50.00 | 00092756077453 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/07/2012 | 50.00 | 00002876053454 | RITA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/07/2012 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/07/2012 | 50.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/07/2012 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/07/2012 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/07/2012 | 50.00 | 00000982863403 | JOSEFA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/07/2012 | 50.00 | 00004242323409 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/07/2012 | 50.00 | 00005994753408 | ELEINEUZA VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/07/2012 | 50.00 | 00009177879430 | ANA PAULA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/07/2012 | 50.00 | 00006592156406 | ADRENICE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/07/2012 | 50.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/07/2012 | 50.00 | 00008402908454 | EDINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/07/2012 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/07/2012 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/07/2012 | 50.00 | 00004355060489 | JOSEANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 17/07/2012 | 551.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/07/2012 | 191.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 17/07/2012 | 784.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/07/2012 | 27.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/07/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEEDUCAÇÃO,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/07/2012 | 150.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03(TRES) MIMEOGRAFOS PERTECENTES A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/07/2012 | 3873.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO 79/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/07/2012 | 1708.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 17/07/2012 | 1459.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/07/2012 | 32.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/07/2012 | 1400.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/07/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/07/2012 | 622.00 | 00006386313437 | RILDENES MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO REF.AO MES DE JUNHOO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/07/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/07/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/07/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/07/2012 | 700.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 07(SETE) CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SITIO BARRA DE CUITEGI E SITIO MALHADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001392 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/07/2012 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA ,RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIONA RODOVIA PB 075 QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI A ALAGOINHA CONJ. SANTO ANTONIO, CONF. NF DE SERVICOS 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/07/2012 | 100.00 | 00007427570480 | TIAGO DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/07/2012 | 150.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE FORRO DOS BANCOS MOTORISTA E PASSAGEIRO DO VEICULO FIAT UNO KGV-0138, VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2012 | 500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.543 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2012 | 60.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS-EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.007.370 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2012 | 114.65 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 362 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0002060 | 20/07/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2012 | 2272.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2012 | 1200.00 | 08797431000132 | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROGRAMAÇÃO PARA O CONTRATO DE REPASSE 202860/76/2006 MINISTERIO DO TURISMO - REFORMA DE PRAÇA, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DEBITO NA CONTA 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002072 | 24/07/2012 | 623.13 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.235 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002073 | 24/07/2012 | 1105.12 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.236 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/07/2012 | 44739.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DA CONTA 125-0, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002074 | 24/07/2012 | 4829.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.232 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/07/2012 | 530.00 | 00004912995401 | FRANCINALDO B. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE TOMADAS E LAMPADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO PALMEIRA E SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/07/2012 | 409.95 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE TELHAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.037 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/07/2012 | 17047.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002075 | 24/07/2012 | 1294.96 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.238 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002082 | 25/07/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/07/2012 | 2768.42 | 13407964000109 | COORPERATIVA DOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONSTANTES NA NF. N.0000000125 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002079 | 25/07/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002080 | 25/07/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002081 | 25/07/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002078 | 25/07/2012 | 2304.71 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS. NSº 000.000.239 E 000.000.240 ANEXAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/07/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/07/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PETI CONTRATO REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/07/2012 | 5962.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 24304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/07/2012 | 7894.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/07/2012 | 5238.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/07/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/07/2012 | 6726.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/07/2012 | 28239.94 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/07/2012 | 134500.43 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/07/2012 | 3637.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/07/2012 | 14304.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/07/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2012 | 80.00 | 00001802559400 | ROSILDA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/07/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE CONF. ORDEM JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2012 | 50.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2012 | 50.00 | 00010013294490 | PRISCILLA GABRIELLE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/07/2012 | 50.00 | 00092762727472 | MARIA DE LOURDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/07/2012 | 50.00 | 00009941449465 | BARBARA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/07/2012 | 50.00 | 00009904025410 | JOVITA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/07/2012 | 50.00 | 00089372905453 | OLIVETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/07/2012 | 50.00 | 00007312066496 | PATRICIA MONTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/07/2012 | 50.00 | 00007098312428 | RAQUEL DE ANDRADE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/07/2012 | 100.00 | 00001388890402 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/07/2012 | 50.00 | 00007052571420 | MARIA JOSE GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/07/2012 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/07/2012 | 80.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/07/2012 | 50.00 | 00009637985450 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/07/2012 | 60.00 | 00032316620876 | LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/07/2012 | 50.00 | 00000011461497 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/07/2012 | 50.00 | 00001633196429 | JOANA DARC FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/07/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/07/2012 | 3110.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF. N° 3957 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/07/2012 | 2137.26 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1110 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2012 | 1975.04 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1109 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2012 | 1004.98 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF. N° 3958 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/07/2012 | 33332.57 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2012 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA ISAURA DUTRA E MIGUEL FERNANDES, CENTRO DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2012 | 200.00 | 00006350059484 | ADRIANO FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO DE REDE DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/07/2012 | 18892.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/07/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/07/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/07/2012 | 700.00 | 00008590870421 | JEFFERSON DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BICAS E RETELHAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES SÍTIO MALHADA E SÍTIO PALMEIRA, ZONA RURAL ,NESTE MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/07/2012 | 440.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002130 | 27/07/2012 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.652 ANEXA, DESTINADOS AS CASA DAS CRIANÇAS I,II,III E IV E CRECHE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002131 | 27/07/2012 | 1015.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.651 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/07/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 012985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2012 | 5592.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REINTEGRADA EFETIVA REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002133 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002137 | 30/07/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DA CHAMADA E COBERTURA DA FESTA DE SANTANA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2012 | 4210.85 | 41144247000169 | HG CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NO CONJ. ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000010 ANEXA. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2012 | 7364.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002132 | 30/07/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2012 | 7142.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2012 | 7428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2012 | 3660.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2012 | 150.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO DO PSE LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, CENTRO DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUND0 MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002143 | 30/07/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2012 | 11780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2012 | 4579.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS CONTRATO REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002138 | 30/07/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI 7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2012 | 7127.46 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/07/2012 | 56.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTE NA NFº 000.000.183 ANEXA PARA A ROCADEIRA VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/07/2012 | 174.00 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002196 | 31/07/2012 | 1134.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.346 ANEXA DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA OM-1464 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2012 | 280.00 | 00017632986472 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TRATOR NEW HOLLAND COM DESTINO A MAMANGUAPE PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULO FORD/CARGO 815 N DE PLACA MOT- 8821/PB,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002197 | 31/07/2012 | 984.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.347 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002198 | 31/07/2012 | 1444.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.348 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002202 | 31/07/2012 | 1854.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.365 ANEXA DESTINADO AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002203 | 31/07/2012 | 2077.18 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.349 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002204 | 31/07/2012 | 2584.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.350 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002205 | 31/07/2012 | 2613.31 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.351 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002206 | 31/07/2012 | 2227.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.352 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002207 | 31/07/2012 | 2097.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.353 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002208 | 31/07/2012 | 2375.03 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.354 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002209 | 31/07/2012 | 1069.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.355 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2012 | 642.06 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/07/2012 | 50.00 | 00000915900432 | ALEXANDRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/07/2012 | 70.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/07/2012 | 50.00 | 00007508864476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/07/2012 | 50.00 | 00005668376419 | EDILEUZA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/07/2012 | 70.00 | 00004430828474 | ELIZABETE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/07/2012 | 100.00 | 00008068413464 | MIRIAM DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/07/2012 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/07/2012 | 50.00 | 00070154305413 | VALTILENE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004462800460 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/07/2012 | 50.00 | 00007000664460 | MARIA CLOTILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/07/2012 | 50.00 | 00096584726487 | UOSTON LUIS XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/07/2012 | 50.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/07/2012 | 70.00 | 00006566019499 | ADRIANA SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/07/2012 | 50.00 | 00098219448415 | SEVERINA ARAÚJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/07/2012 | 50.00 | 00008246002406 | APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/07/2012 | 100.00 | 00001708989463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/07/2012 | 50.00 | 00002390649416 | ROSENILDA FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/07/2012 | 100.00 | 00004998112406 | JOCIEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/07/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 049298 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002199 | 31/07/2012 | 1903.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.356 ANEXA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002201 | 31/07/2012 | 1333.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.358 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/07/2012 | 500.00 | 00009640530476 | KLEYTON GALDRYZE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SÍTIO SAPUCAIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/07/2012 | 200.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO COM SOLDA EM GRADES DE JANELAS E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL HILDA NEVES,BAIRRO DO CRUZEIRO,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/07/2012 | 160.00 | 00096459514453 | MARIA DE FATIMA TRAJANO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS DE QUADRILHAS DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002181 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2012 | 370.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A 40(QUARENTA) POLICIAIS DO 4º BATALHÃO QUE PRESTARAM REFORÇO NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO/2012,CONF. NF 001410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2012 | 250.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA REALIZADO NO MUNICÍPIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO/2012, CONF. NF 001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E ILUMINAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO REALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2012,CONF. NF DE SERVICOS 001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/07/2012 | 1285.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.361 ANEXA DESTINADO AO VEICULO MIOCROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2012 | 1365.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.360 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2012 | 1239.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.362 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/07/2012 | 1794.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.364 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002194 | 31/07/2012 | 1087.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.359 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA- 6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002195 | 31/07/2012 | 1204.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.363 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2012 | 1148.35 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2012 | 1987.27 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE JULHO/2012 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/07/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002200 | 31/07/2012 | 1704.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.357 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2012 | 50.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA CONTA 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0002185 | 31/07/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA REF. A ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REF. AO MES DE JUNHO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002214 | 01/08/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 2458-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 10879-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA CONTA 7204-4/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2012 | 2783.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2012 | 180.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2012 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2012 | 100.00 | 00093024266453 | GIVANILDO CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2012 | 2690.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 044036 DATADA EM 11.07.2012, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DO RIO LOCALIZADA NO CONJ. ROBERTO PAULINO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001416 ANEXA. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/08/2012 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AREIA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SÍTIO PALMEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001415 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2012 | 800.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DÁGUA E ABERTURA DE ESTRADA DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2012 | 450.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NO LEVANTAMENTO DO MURO DO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO A RUA 07 DE SETEMBRO, CENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002229 | 03/08/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.474 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO MALHADA E DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/08/2012 | 1930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR, MONITOR LCD, FONTE E ESTABILIZADOR CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.981 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/08/2012 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO AMADOR, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 009741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0002233 | 06/08/2012 | 5649.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº000.000.234 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/08/2012 | 3536.56 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1133 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/08/2012 | 1760.16 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1134 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PREVENÇÃO DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/08/2012 | 1600.00 | 04643641000115 | CLINOP- SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/08/2012 | 100.00 | 00059929618791 | ANTONIO GERONIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/08/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/08/2012 | 260.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO EM FUNÇÃO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/08/2012 | 153.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE ASSINATURA DE JORNAL E/OU REVISTA CONF. DEBITO NA C/C 18678-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/08/2012 | 400.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/08/2012 | 1263.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.865 ANEXA, DESTINADOS A SEC. E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/08/2012 | 50.00 | 00002442160455 | MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/08/2012 | 50.00 | 00006862123475 | MARIA DO LIVRAMENTO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/08/2012 | 70.00 | 00093025068434 | EVERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2012 | 50.00 | 00007817560498 | CRIZELDA FERREIRA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2012 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/08/2012 | 100.00 | 00010778844439 | MARCOS DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2012 | 50.00 | 00001734723467 | MARIA DAS DORES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2012 | 100.00 | 00010242084435 | ADGEONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2012 | 50.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/08/2012 | 100.00 | 00067448747487 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/08/2012 | 5747.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.859 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SOPÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/08/2012 | 3703.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.870 ANEXA, DESTINADOS A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2012 | 220.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VW/GOL 16 V POWER DE PLACA MOG-9447/PB, CONF. NF DE SERVICOS 001419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/08/2012 | 335.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.867 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/08/2012 | 9004.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.860 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/08/2012 | 1356.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.869 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/08/2012 | 1170.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.868 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/08/2012 | 2393.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.864 ANEXA, DESTINADOS A AS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002254 | 09/08/2012 | 1256.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.866 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE ASSIST SOCIAL, PETI, CRAS, PROJOVEM E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/08/2012 | 391.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.863 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/08/2012 | 777.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.862 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/08/2012 | 693.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.861 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002268 | 10/08/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/08/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002279 | 10/08/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002280 | 10/08/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA NOS TURNOS DE TARDE E NOITE REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002281 | 10/08/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002282 | 10/08/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002283 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF DESERVIÇOS Nº 001426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002284 | 10/08/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002285 | 10/08/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITEREF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002286 | 10/08/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002287 | 10/08/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002296 | 10/08/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DEEDUCAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/08/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA JUSTIÇA ITINERANTE QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002288 | 10/08/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE MAIO2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 1430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI CONTRATO REF. A COMP.07/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2012 | 1771.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP.07/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2012 | 8811.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS REF. A COMP.07/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2012 | 805.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. A COMP.07/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/08/2012 | 2291.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/08/2012 | 583.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002294 | 10/08/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA DE PLACA MOK-8662 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002293 | 10/08/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/08/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N°001434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2012 | 250.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AO MESDE JULHO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002292 | 10/08/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADE LIMPA | EXECUÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/08/2012 | 7800.00 | 11352292000148 | LL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE 08(OITO) POSTES MEDINDO 09(NOVE) METROS SOBRE A PONTE DO RIO ARAÇAGI QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.128 ANEXA. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2012 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, ATERRO DE BURRACOS E ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO MALHADA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/08/2012 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/08/2012 | 1575.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 45(QUARENTA E CINCO) HOMENS NOS FESTEJOS DE SABADO DE SANTANA,REALIZADOS NOS DAIS 27,28 E 29 DE JULHO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/08/2012 | 1740.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS COM CAMARA E PROTETOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.332 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/08/2012 | 340.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.331 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/08/2012 | 500.00 | 00006712763444 | WAGNER AMARO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 05(CINCO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO PARATI 1.8 DE PLACA MXT-9350/PB,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2012 | 50.00 | 00030536614890 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/08/2012 | 50.00 | 00009502949420 | MARIA DA PENHA MELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/08/2012 | 50.00 | 00096592028491 | MARINALVA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2012 | 50.00 | 00004949955489 | SEVERINA DOS SANTOS CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/08/2012 | 50.00 | 00070077981448 | CILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2012 | 50.00 | 00007979201450 | CASSIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/08/2012 | 50.00 | 00009038044410 | ELIANE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/08/2012 | 50.00 | 00097809497472 | ANTONIA SALES GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/08/2012 | 70.00 | 00004793727484 | ANA LÚCIA TARGINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/08/2012 | 50.00 | 00004450702425 | ALCINIRA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/08/2012 | 100.00 | 00002174632748 | ROZIELE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/08/2012 | 100.00 | 00091694582434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/08/2012 | 50.00 | 00008019005498 | JOSIKELY ANASTÁCIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/08/2012 | 50.00 | 00008910056410 | ROSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/08/2012 | 50.00 | 00001056363479 | CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/08/2012 | 50.00 | 00004789184455 | SEVERINA FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/08/2012 | 50.00 | 00091786916487 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/08/2012 | 60.00 | 00092756832472 | MARIA DO ROSARIO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/08/2012 | 50.00 | 00010233854495 | JUCIELE DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/08/2012 | 50.00 | 00009184027436 | JOANA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/08/2012 | 50.00 | 00008952543440 | SILVANA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/08/2012 | 50.00 | 00007593695425 | FABIANA JANUÁRIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/08/2012 | 50.00 | 00007055753490 | ROSIMERY LUIS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/08/2012 | 50.00 | 00007872900416 | MARIA DA PENHA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/08/2012 | 50.00 | 00002181957452 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2012 | 50.00 | 00008957563407 | LUCIANA ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/08/2012 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2012 | 50.00 | 00006201728430 | VERONICA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2012 | 50.00 | 00098708333734 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2012 | 50.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2012 | 50.00 | 00008060032437 | ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2012 | 50.00 | 00007310734440 | MARIA DE FÁTIMA DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/08/2012 | 50.00 | 00005398854445 | MARIA DO ROSARIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/08/2012 | 50.00 | 00006961520456 | ROBERTA LOURENCO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/08/2012 | 50.00 | 00004689326401 | JOSEFA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/08/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE CONF. ORDEM JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/08/2012 | 50.00 | 00008045376406 | VERA LÚCIA PROCOPIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2012 | 50.00 | 00010920033474 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/08/2012 | 50.00 | 00012582404756 | JOSELMA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/08/2012 | 100.00 | 00010469379448 | GERLANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/08/2012 | 100.00 | 00007777101706 | ODAIR JOSE FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2012 | 50.00 | 00004355060489 | JOSEANA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2012 | 100.00 | 00005783253499 | NELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/08/2012 | 60.00 | 00054230284420 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/08/2012 | 50.00 | 00039675472804 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/08/2012 | 50.00 | 00010427505488 | JULIANA SALU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/08/2012 | 50.00 | 00097807370491 | MARLENE DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/08/2012 | 50.00 | 00009971964406 | VALQUIRIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/08/2012 | 50.00 | 00000793674450 | MARIA CRISTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/08/2012 | 50.00 | 00010447301454 | EDICLEIDE D0S SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/08/2012 | 50.00 | 00011324004495 | MARIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/08/2012 | 50.00 | 00093021461468 | MARIA DO ROSARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/08/2012 | 100.00 | 00051312670720 | MANOEL SALU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/08/2012 | 50.00 | 00010778846482 | DANIELA DOS SANTOS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/08/2012 | 50.00 | 00009668227492 | GLEISE KELLY CORDEIRO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/08/2012 | 500.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DO ANEXO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/08/2012 | 200.00 | 00092758452472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM VEICULO SPACEFOX DE PLACA MNU-5792/PB, CONF. NF. DESERVIÇOS Nº 001443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002371 | 16/08/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/08/2012 | 13627.04 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/08/2012 | 600.00 | 00008491944400 | LUIS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SÍTIO BARRAGEM E GAMELEIRA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/08/2012 | 800.00 | 00035994215449 | MANOEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: DO COMÉRCIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2012 | 400.00 | 00011250771404 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA REALIZADA NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/08/2012 | 250.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JULHO/2012,CONF.NF DE SERVICOS 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/08/2012 | 11515.97 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/08/2012 | 49591.15 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO/FUNDEB 60% EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/08/2012 | 6082.68 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/08/2012 | 400.00 | 00006229063484 | MARIA DA LUZ GOMES INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/08/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/08/2012 | 20876.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/08/2012 | 1123.90 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF EFETIVOS COMP.06 E 07/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/08/2012 | 500.00 | 00093024266453 | GIVANILDO CANDIDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/08/2012 | 18.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA ADIC. CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0002379 | 20/08/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2012 | 2266.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS. DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2012 | 1500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA NO AMBITO ADMINISTRATIVO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNT CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/08/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO MÊS DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/08/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.07.2012 A 10.08./2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/08/2012 | 236.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/08/2012 | 172.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/08/2012 | 5270.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO DO MUNICÍPIO DA PARCELA 80/120 REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/08/2012 | 939.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DIVERSOS PREDIOS DA SEC. E POSTOS DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/08/2012 | 1230.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/08/2012 | 18090.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/08/2012 | 1380.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E POÇOS ARTESIANOS REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/08/2012 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA HORTALIÇA REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/08/2012 | 521.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRAS REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/08/2012 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009502948459 | MARIA LÚCIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/08/2012 | 50.00 | 00010792918738 | JOSEANE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/08/2012 | 50.00 | 00006115603480 | MARIA GORETTI CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/08/2012 | 50.00 | 00053918924149 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/08/2012 | 50.00 | 00010284092495 | ANA PAULA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/08/2012 | 100.00 | 00006591737430 | JOANE MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007963381403 | MARIJANE CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/08/2012 | 100.00 | 00003612257412 | IOLANDA GOMES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009853997401 | MARIA DO SOCORRO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/08/2012 | 311.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/08/2012 | 50.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004440065406 | MARINEZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/08/2012 | 100.00 | 00010750713488 | EXPEDITO SALUSTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/08/2012 | 50.00 | 00001252715498 | JANAINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/08/2012 | 50.00 | 00001821146433 | JARDENIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/08/2012 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009012228441 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004282316403 | GERALDINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004772348441 | MARIA DO CARMO FERREIRA DIOGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007483355441 | ADRIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009556399488 | SUELI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/08/2012 | 50.00 | 00008929671454 | ALIETE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/08/2012 | 50.00 | 00007916223473 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/08/2012 | 50.00 | 00011107945410 | VERONICA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/08/2012 | 50.00 | 00008180265455 | MARIA DEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/08/2012 | 80.00 | 00008068413464 | MIRIAM DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2012 | 50.00 | 00001711994480 | OTAISIA LUCIA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/08/2012 | 50.00 | 00010459842480 | OZANA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2012 | 50.00 | 00006577133417 | JOSIELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/08/2012 | 50.00 | 00092756204404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2012 | 50.00 | 00002876053454 | RITA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/08/2012 | 50.00 | 00003468474431 | JOELMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/08/2012 | 50.00 | 00009502950437 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/08/2012 | 50.00 | 00006592029480 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2012 | 50.00 | 00004682694448 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0002437 | 22/08/2012 | 8079.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AAQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.241 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002438 | 22/08/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA C/C F. ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002439 | 22/08/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A PREFEITURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0002440 | 22/08/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.477 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/08/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/08/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF DESERVIÇOS N. 001456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/08/2012 | 622.00 | 00006386313437 | RILDENES MARQUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICÍPIO, REF.AO MES DE JULHO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O PERIODO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/08/2012 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/08/2012 | 800.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%, COMP. 07/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/08/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP. 07/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/08/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL/ FUNDEB 40%, COMP. 07/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/08/2012 | 120.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/08/2012 | 120.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/08/2012 | 120.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE COORDENADORA DA EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/08/2012 | 351.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCACAO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/08/2012 | 119.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/08/2012 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/08/2012 | 330.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE / PSF, COMP. 07/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/08/2012 | 3599.09 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE, COMP. 07/2012, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/08/2012 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO MONITOR VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 005505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/08/2012 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E ABERTURA DE ESTRADA VICINAL E ATERRO DE BURACOS NA LOCALIDADE DE SITIO SAPUCAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/08/2012 | 600.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113 DE PLACA MMX-5787/PB DESTINADO AO ATERRO DE CABECEIRAS DE BUEIRAS DA LOCALIDA SÍTIO MALHADA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/08/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/08/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL Nº 27307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/08/2012 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E SUPORTE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, CONF. NF 00.000.449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002475 | 30/08/2012 | 1108.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.395 ANEXA DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002476 | 30/08/2012 | 1392.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.396 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002477 | 30/08/2012 | 1281.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.397 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC-8235 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002478 | 30/08/2012 | 1257.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.398 ANEXA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQC-9155 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002479 | 30/08/2012 | 1784.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.399 ANEXA DESTINADO AO VEICULO DUBLO PLACA OFC-6838 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2012 | 32532.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2012 | 14304.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2012 | 125894.11 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2012 | 2915.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2012 | 7794.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA REINTEGRADA REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2012 | 5238.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2012 | 5592.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CAMARA EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002480 | 30/08/2012 | 1704.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.382 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662 VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2012 | 6526.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2012 | 2159.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002468 | 30/08/2012 | 2059.05 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.387 ANEXA DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002469 | 30/08/2012 | 2584.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.388 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002470 | 30/08/2012 | 2610.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.389 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002471 | 30/08/2012 | 2240.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.390 ANEXA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NOD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002472 | 30/08/2012 | 2084.95 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.391 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002473 | 30/08/2012 | 2369.85 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.392 ANEXA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA KGU-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002474 | 30/08/2012 | 1082.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.393 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2012 | 34031.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002483 | 30/08/2012 | 982.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.385 ANEXA DESTINADO AO TRATOR MASSEY VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002484 | 30/08/2012 | 1449.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.386 ANEXA DESTINADO AO TRATOR NEY VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002486 | 30/08/2012 | 1838.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.400 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TUCSON DE PLACA MOJ-7172 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002482 | 30/08/2012 | 1134.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.384 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OM-1464 VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2012 | 1866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2012 | 19247.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS GARI EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 059185 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002481 | 30/08/2012 | 1903.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.383 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002485 | 30/08/2012 | 1320.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.394 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2012 | 7520.86 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO), REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2012 | 6162.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2012 | 6464.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DO PROGRAMA PETI CONTRATO REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2012 | 500.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 04(QUATRO) A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMR-7853/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2012 | 300.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BUEIRA NO SITIO MALHADA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2012 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, E RETIRADA DE BUEIRAS DO SITIO BARRAGEM E GAMELEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2012 | 6428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2012 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES SITIO BARRAGEM E GAMALEIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2012 | 11780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2012 | 3549.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DO PASEP CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2012 | 80.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E BOLSA FAMILIA NO DIA 28.08.2012, NA ESTAÇÃO CIENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002517 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2012 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2012 | 7364.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2012 | 373.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002528 | 03/09/2012 | 1400.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.707 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/09/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002529 | 03/09/2012 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.709 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002530 | 03/09/2012 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.708 ANEXA, DESTINADOS A CASAS DAS CRIANÇAS I, II, III E IV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/09/2012 | 50.00 | 00003732181413 | IRENE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/09/2012 | 70.00 | 00097809683420 | JOSEFA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/09/2012 | 70.00 | 00020431996415 | JOAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/09/2012 | 50.00 | 00008779425445 | SEVERINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/09/2012 | 50.00 | 00009904015457 | ELIANE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/09/2012 | 50.00 | 00009941449465 | BARBARA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/09/2012 | 70.00 | 00006577139458 | MARIA DAS VITÓRIAS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/09/2012 | 50.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/09/2012 | 70.00 | 00001974318443 | IZENITA GUERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/09/2012 | 50.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/09/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE CONF. ORDEM JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2012 | 50.00 | 00010552485446 | MICHELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2012 | 50.00 | 00001893857409 | MARIA DA PENHA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/09/2012 | 84792.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS,CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NAS C/C 2458-9, 7204-4 E 10879-0,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/09/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA JUSTIÇA ITINERANTE QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002548 | 05/09/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/09/2012 | 286.80 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 654 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/09/2012 | 88.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA MECANICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.583 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM E-PROINFO NOS DIAS 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2012 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULAS, CONF. NF 10878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/09/2012 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO NOVO AMBIENTE COLABORATIVO DE APRENDIZAGEM DO E-PROINFO PARA TUTORES DO LINUX, NOS DIAS 10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2012 EM JOÃO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002559 | 10/09/2012 | 1404.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.951 ANEXA, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002563 | 10/09/2012 | 2355.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.946 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002565 | 10/09/2012 | 1696.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.950 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002566 | 10/09/2012 | 9053.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.944 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002568 | 10/09/2012 | 345.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.949 ANEXA, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/09/2012 | 43.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE JUROS E MULTAS DE INSS CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2012 | 586.61 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/09/2012 | 13087.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP.08/2012, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/09/2012 | 3338.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/09/2012 | 3372.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE -FMS REF. A COMP.08/2012, CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002560 | 10/09/2012 | 1290.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.947 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002567 | 10/09/2012 | 3726.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.952 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DA CRIANÇA I, II, II E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002569 | 10/09/2012 | 5765.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.943 ANEXA, DESTINADOS À CASA DA CRIANÇA I, II , III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2012 | 1340.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS PARA JOÃO PESSOA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002561 | 10/09/2012 | 900.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.941 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002562 | 10/09/2012 | 821.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.945 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002564 | 10/09/2012 | 1314.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.948 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002570 | 10/09/2012 | 1416.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.942 ANEXA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/09/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DO PETI, REF. A COMP.08/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/09/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REF. A COMP.08/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/09/2012 | 641.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 60%, REF. A COMP.08/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/09/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. A COMP.08/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/09/2012 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/09/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/09/2012 | 7.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (COMPLEMENTO DE CHEQUE), CONF. DÉBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/09/2012 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A ASSINATURA DA REVISTA ABRIL S/A, CONF. DÉBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002588 | 13/09/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002589 | 13/09/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002590 | 13/09/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA E VICE-VERSA REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002591 | 13/09/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONARREF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002592 | 13/09/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS DE TARDE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002593 | 13/09/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002594 | 13/09/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA E VICE-VERSA PARA LECIONAR REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002595 | 13/09/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002596 | 13/09/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002597 | 13/09/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/09/2012 | 800.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002599 | 13/09/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/09/2012 | 3050.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE 300 M² PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE 100m LINEAR DE MEIO FIO E 400M² DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001483. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/09/2012 | 650.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ATERRO DE BURACO PARA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO BARRA DE CUITEGÍ E SITIO MALHADA, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/09/2012 | 130.00 | 11938541000262 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (FILIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CALDEIRÃO HOTEL 32 22,5LTS ABC, CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.060 ANEXA,DESTINADO À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/09/2012 | 60.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.593 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/09/2012 | 40.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMP. AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.006.227, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/09/2012 | 195.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NFº 000.000.252 E 000.000.254 ANEXAS, DESTINADAS À ROÇADEIRA VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/09/2012 | 30.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF NF DE SERVIÇOS N. 422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/09/2012 | 45.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA BRANCO STARK 44, VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CONF. NF 423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/09/2012 | 836.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/09/2012 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA HORTALIÇA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/09/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ ,E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE , REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/09/2012 | 938.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/09/2012 | 113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DO PETI, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/09/2012 | 451.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIIONA O CRAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/09/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA, NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/09/2012 | 2070.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/09/2012 | 215.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/09/2012 | 5192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONF. DESCONTO NA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/09/2012 | 600.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SEIS CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001487. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2012 | 46.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002622 | 20/09/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/09/2012 | 140.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS PRESIDENTES, MESÁRIOS E SECRETÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NAS ELEIÇÕES 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2012 | 2283.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE FGTS, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/ FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0002628 | 20/09/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002624 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002631 | 21/09/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2012 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2012 | 70.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/09/2012 | 50.00 | 00004483511459 | MARIA NAZARE ALCANTARA DE S. E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA À COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/09/2012 | 60.00 | 00010863031480 | ODENICE RAFAELLA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/09/2012 | 50.00 | 00002085304443 | MARIA TEREZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/09/2012 | 50.00 | 00002596082462 | MARIA HELENA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/09/2012 | 50.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2012 | 60.00 | 00032316620876 | LUCIA PATRICIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/09/2012 | 80.00 | 00028554914449 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/09/2012 | 50.00 | 00008752423409 | ROSETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/09/2012 | 50.00 | 00008736328421 | JOSELIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/09/2012 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/09/2012 | 50.00 | 00002870257481 | INES SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A DOAÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/09/2012 | 60.00 | 00003438618443 | MARIA CRISTINA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNÍCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/09/2012 | 80.00 | 00064523411468 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/09/2012 | 50.00 | 00005689211435 | REGIANE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/09/2012 | 50.00 | 00008207856440 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/09/2012 | 50.00 | 00069123098449 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/09/2012 | 800.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA PRINCIPAL QUE LIGA OS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E ROBERTO PAULINO, CONF. NF DE SERVICOS 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002629 | 21/09/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002630 | 21/09/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/09/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.516 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/09/2012 | 6062.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC. DE TRANSPORTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/09/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS AO CRAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/09/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( CONTRATO) VINCULADOS AO PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/09/2012 | 650.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAL NO ENCONTRO DE IDOSOS DESTA CIDADE E DA CIDADE DE PILÕEZINHOS, REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/09/2012 | 125594.38 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/09/2012 | 1943.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/09/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/09/2012 | 14304.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/09/2012 | 3838.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/09/2012 | 250.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO FOLCLORE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/09/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ( EFETIVO- REINTEGRADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/09/2012 | 5820.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO- CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/09/2012 | 2159.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS) DA SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/09/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/09/2012 | 17923.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/09/2012 | 500.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO PLACA KGV-0138 DA SEC. DE SAUDE CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/09/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (CONTRATO) DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.08.2012 A 10.09.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 31.685-7,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2012 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJ. ROBERTO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 200M² CALÇAMENTO E 200m LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001498. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2012 | 6464.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2012 | 1.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7204-4/ITR,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 2434-1/FPM,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2012 | 180.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002680 | 28/09/2012 | 1629.11 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.409 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FORD/FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/09/2012 | 6526.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 12415-X,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2012 | 7994.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2012 | 5238.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002688 | 28/09/2012 | 200.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.429 ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002689 | 28/09/2012 | 1183.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.423 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002690 | 28/09/2012 | 1455.58 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.424 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002691 | 28/09/2012 | 1393.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.428 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC-6838 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002692 | 28/09/2012 | 1260.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.427 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002693 | 28/09/2012 | 1459.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.426 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002694 | 28/09/2012 | 1467.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.425 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2012 | 7364.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2012 | 33648.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA C/C 31672-5,CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002681 | 28/09/2012 | 1960.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.410 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002686 | 28/09/2012 | 1499.61 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.422 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI-8808 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2012 | 7142.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2012 | 6428.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002695 | 28/09/2012 | 2160.06 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.415 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002696 | 28/09/2012 | 2517.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.416 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MPO-4369 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002697 | 28/09/2012 | 2447.55 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.417 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFC-6108 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002698 | 28/09/2012 | 2053.87 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.418 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002699 | 28/09/2012 | 2235.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.418 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG-0685 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002700 | 28/09/2012 | 2553.74 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.420 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002701 | 28/09/2012 | 1007.51 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.421 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2012 | 11780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE FMS COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2012 | 33931.91 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002682 | 28/09/2012 | 1234.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.411 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA OM-1464 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2012 | 18973.13 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - GARI EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2012 | 1984.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS EFETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2012 | 2866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002683 | 28/09/2012 | 1165.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.412 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002684 | 28/09/2012 | 1575.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.413 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEY A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002685 | 28/09/2012 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.414 ANEXA, DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2012 | 3066.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002687 | 28/09/2012 | 1543.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.430 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOI-7172 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVA REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 068607 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO), CONF. DÉBITO NA C/C 10879-0 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 7.204-4 -ITR, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2012 | 120.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO (NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/10/2012 | 120.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS À CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/10/2012 | 120.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002730 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/10/2012 | 258.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.364 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO UNO VINCULADO À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/10/2012 | 173.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.363 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) VINCULADO À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/10/2012 | 359.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.362 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/10/2012 | 357.50 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA - SANTOS MALHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.040 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/10/2012 | 160.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO MOVELEIRO E RIPA MISTA CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.058 ANEXA, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002737 | 03/10/2012 | 9357.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.036 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/10/2012 | 25724.61 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 4ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 41 ANEXA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002744 | 04/10/2012 | 7684.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.444 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002745 | 04/10/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA, DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002746 | 04/10/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002747 | 04/10/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002748 | 04/10/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DE TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002749 | 04/10/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002750 | 04/10/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM, E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, E VICE-VERSA, PARA LECIONAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002751 | 04/10/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002752 | 04/10/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002753 | 04/10/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002754 | 04/10/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/10/2012 | 220.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CHAVE AUTOMÁTICA E FOTOCÉLULA NA RUA CASA BRANCA, BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/10/2012 | 300.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA EM GERAL DE PAREDES E TETO DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/10/2012 | 7.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DE DOC/TEC ELETRONICO CONF. DEBITO NA CONTA 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/10/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1/FPM E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002738 | 04/10/2012 | 855.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.441 ANEXA, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002739 | 04/10/2012 | 1104.26 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.442 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/10/2012 | 800.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE CALHAS DA RODOVIA PB 075, AV. CASA BRANCA E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. .001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCÁRIA (DOC TED ), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/10/2012 | 440.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR 7853, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/10/2012 | 1.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/10/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002774 | 09/10/2012 | 352.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.050 ANEXA, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002760 | 09/10/2012 | 1500.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MOI-6672 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO PERIODO DE 01/09/2012 A 30/09/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002766 | 09/10/2012 | 1870.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.053 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002772 | 09/10/2012 | 2369.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.047 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2012 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.357 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/10/2012 | 570.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.607 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002776 | 09/10/2012 | 1320.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.048 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002775 | 09/10/2012 | 3739.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.051 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002777 | 09/10/2012 | 5770.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.045 ANEXA, DESTINADOS À CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002778 | 09/10/2012 | 1338.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.049 ANEXA, DESTINADOS À SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PETI,CRAS, PROJOVEM E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/10/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002767 | 09/10/2012 | 1435.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.044 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002770 | 09/10/2012 | 826.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.046 ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0002773 | 09/10/2012 | 909.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.001.043 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002784 | 10/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2012 | 400.00 | 00016088492449 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBROE OUTUBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/10/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA JUSTIÇA ITINERANTE QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0002779 | 10/10/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2012 | 3083.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2012 | 1551.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP.09/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2012 | 9173.62 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS ESTA EDILIDADE ( COMISSIONADOS), REF. A COMP.09/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2012 | 684.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMP.09/2012, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/10/2012 | 21407.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, CONF. DÉBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/10/2012 | 5.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 15191-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/10/2012 | 1.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/10/2012 | 589.38 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002796 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/10/2012 | 650.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA ÀS URNAS ELETRÔNICAS DAS ELEIÇÕES 2012 E LANCHES DESTINADOS AOS PRESIDENTES E MESÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE ÀS ELEIÇÕES , CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/10/2012 | 546.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA ÀS URNAS ELETRÔNICAS NOS DIAS 06 E 07/12/2012, NAS ELEIÇÕES 2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002795 | 11/10/2012 | 805.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.764 ANEXA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/10/2012 | 805.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.207 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/10/2012 | 870.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.206 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO (PENDENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/10/2012 | 380.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.205 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CARROÇÃO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS PARA A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/10/2012 | 58.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.611 ANEXA, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/10/2012 | 700.00 | 00048480363487 | MARCONDES JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE CALHA DA RODOVIA PB 075, QUE LIGA CUITEGI À GUARABIRA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/10/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002811 | 11/10/2012 | 105.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.765 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002810 | 11/10/2012 | 280.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.766 ANEXA, DESTINADOS À CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/10/2012 | 16.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/10/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O PERIODO DE 10/08/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/10/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. O PERIODO DE 10/08/2012 A 10/09/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/10/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.08.2012 A 10.09./2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/10/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO PERIODO 10/08/2012 A 10/09/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/10/2012 | 1300.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 200M² CALÇAMENTO E 200m LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001527. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/10/2012 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A ASSINATURA DA REVISTA ABRIL S/A, CONF. DÉBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/10/2012 | 228.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC 6838/ PB, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/10/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/10/2012 | 7.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMC-MHCD - C/C 21163-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/10/2012 | 381.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA OFA 6108/ PB, VINCULADO ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/10/2012 | 47.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000. 438, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 6108, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/10/2012 | 1665.27 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA IDA NO DIA 23/10/2012 E RETORNO EM 26/10/2012 EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO EDNALDO PAULO LINO CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/10/2012 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO À SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 002096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/10/2012 | 757.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS CONSTANTES NA NF 000.000.437, DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/10/2012 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 13.0000478-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/10/2012 | 130.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE ACRILICO DESTINADA À BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/10/2012 | 895.00 | 00002311526472 | NOEMIA EMILIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX (CÓPIAS) DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA (DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/10/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.09.2012 A 10.10.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/10/2012 | 300.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAL NO ENCONTRO DE IDOSOS DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 15/10/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/10/2012 | 120.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS À CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/10/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA, NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/10/2012 | 210.00 | 00078865735449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS N.001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002843 | 19/10/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 10879-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/10/2012 | 2288.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE FGTS CONF. DÉBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/10/2012 | 2.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0002834 | 19/10/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/10/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/10/2012 | 4730.22 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE DEZOITO MSD- MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIRO), EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO CC 0022/2008- MS-FUNASA/PM CUITEGI, E NF DE SERVIÇOS N.000251. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ ,E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE , REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/10/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002839 | 19/10/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002849 | 22/10/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2012 | 168.70 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 891 ANEXA, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002848 | 22/10/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA PREFEITURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0002850 | 22/10/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2012 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DÉBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2012 | 740.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.219 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/10/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.526 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/10/2012 | 750.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO CONSTANTE NA NF 000.000.057, DESTINADO A SORTEIO COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/10/2012 | 262.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/10/2012 | 5192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CORRESPONDENTE À PARCELA 82/120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/10/2012 | 1062.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/10/2012 | 146.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/10/2012 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/10/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/10/2012 | 408.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/10/2012 | 17505.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/10/2012 | 703.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/10/2012 | 118.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA HORTALIÇA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/10/2012 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO PAÍS (BRASÍLIA) NA FUNÇÃO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/10/2012 | 744.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/10/2012 | 497.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/10/2012 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/10/2012 | 1400.00 | 00002999644426 | LEONARDO ARAUNO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTRO PEDAGÓGICO E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/10/2012 | 124522.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/10/2012 | 1943.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/10/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( CONTRATO ) VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2012 | 14596.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS ) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2012 | 3838.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/10/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 076791 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/10/2012 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NO CONJUNTO ROBERTO PAULINO E AVENIDA CASA BRANCA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/10/2012 | 600.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 06(SEIS) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS À COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001542. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/10/2012 | 1000.00 | 00088574849472 | ROSINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DEZ CARRADAS DE AREIA( CARREGO E DESCARREGO) DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA II, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001541. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/10/2012 | 1950.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 390m² CALÇAMENTO NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA II, ZONA RURAL, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001540. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2012 | 5862.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( CONTRATO ) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED), CONF. DÉBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2012 | 204.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.113 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2012 | 750.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AOS MESES: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2012 | 460.00 | 07019590000305 | LOJAO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.091 ANEXA, DESTINADAS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2012 | 3762.20 | 02375199000168 | EELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.013.063 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2012 | 18312.62 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS- GARI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2012 | 1866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE- PREFEITO ( ELETIVOS ) , REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2012 | 32947.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( CONTRATO ) VINCULADOS À SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE CONF. ORDEM JUDICIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2012 | 3110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( ELETIVOS ) VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2012 | 7142.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE ASSIT. SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2012 | 33710.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2012 | 630.52 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL- FEB 40%, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2012 | 641.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTÉRIO- FEB 60%, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2012 | 200.00 | 00005399265400 | MARILUCE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E ÁGUA MINERAL ÀS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2012 | 120.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO (NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2012 | 120.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2012 | 5183.51 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO ANEXO AO GRUPO ESCOLAR HORÁCIO MONTENEGRO, NESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇOS N. 000402. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2012 | 6526.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PETI, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2012 | 180.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2012 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2012 | 5592.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( EFETIVOS ) REINTEGRADOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO , REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2012 | 5258.05 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002892 | 30/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.474 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT MILLER FIRE DE PLACA MOI 8808, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2012 | 500.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2012 | 7794.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002916 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQG 0685, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002917 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.478 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MNA 6641, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002918 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.477 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD 1264, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002919 | 31/10/2012 | 315.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.485 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HVI 1078, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002920 | 31/10/2012 | 388.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.487 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002921 | 31/10/2012 | 3392.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.489 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO DUBLÔ DE PLACA OFC 6838, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002922 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.479 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNG 8125, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002923 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.480 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO PARATI DE PLACA KJA 7808, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002924 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.481 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG 5106, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002925 | 31/10/2012 | 210.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.482 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO DE PLACA MZE 3910, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002926 | 31/10/2012 | 315.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.483 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 1097, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002927 | 31/10/2012 | 315.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.486 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS APLIC DE PLACA NQC 9155, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002928 | 31/10/2012 | 315.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.484 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NQC 8235, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002953 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.488 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OEZ 0984, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002954 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.476 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENNA 1.4 DE PLACA MOV 7846, A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002942 | 31/10/2012 | 1605.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.452 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK 8662, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2012 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. À RETENÇÃO DE PASEP, CONF. DÉBITO NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2012 | 11946.85 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 5ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 46 ANEXA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002946 | 31/10/2012 | 1199.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.466 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA 6641, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002947 | 31/10/2012 | 1444.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.468 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVI 1078, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002948 | 31/10/2012 | 1480.50 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.469 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MQC 8235, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002949 | 31/10/2012 | 1255.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.470 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQC 9155, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002950 | 31/10/2012 | 400.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.471 ANEXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2012 | 7364.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002930 | 31/10/2012 | 1945.09 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.453 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI 6652, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002939 | 31/10/2012 | 1509.97 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.465 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MOI 8808, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2012 | 6806.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002934 | 31/10/2012 | 2154.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.458 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO ( NASF) DE PLACA MOV 7846, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002935 | 31/10/2012 | 2494.17 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.459 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP 4369, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002936 | 31/10/2012 | 2437.19 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.460 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA 6108, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002937 | 31/10/2012 | 2209.27 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.462 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA NQG 0685, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002940 | 31/10/2012 | 2046.10 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.461 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD 1264, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002941 | 31/10/2012 | 2533.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.463 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV 0138, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002951 | 31/10/2012 | 259.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.475 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI 6636, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE- PROG. PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002952 | 31/10/2012 | 924.63 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.464 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA NQD 1264, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2012 | 11780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2012 | 3549.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002938 | 31/10/2012 | 1579.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.472 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TUCSON LOCADO DE PLACA MOI- 7172, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002929 | 31/10/2012 | 300.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( ÓLEO LUBRIFICANTE ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.457 ANEXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002932 | 31/10/2012 | 1155.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.455 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR MASSEY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002933 | 31/10/2012 | 1587.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.456 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEY, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2012 | 2444.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002931 | 31/10/2012 | 1224.30 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.454 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM 1464, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2012 | 800.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA RUA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2012 | 2276.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2012 | 6564.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2012 | 156.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETTRICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF. NF 001.848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/11/2012 | 159.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.002. 964 ANEXA, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2012 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/11/2012 | 2160.00 | 11615807000155 | SILVA DIAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REIFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2012 | 180.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLÔNIAS( PERFUMES)CONSTANTES NA NF. N. 000.000.101 ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS IDOSOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/11/2012 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DEBITO NAS C/C 2434-1,2458-9, E 10879,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DEBITO NA C/C 7204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2012 | 1700.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS PARA JOÃO PESSOA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/11/2012 | 200.00 | 00007855534440 | MARIA RAQUEL FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTER DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/11/2012 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DA FONTE E PINTURA DE MEIO FIO DA PRACA MIGUEL FERNANDES, CONF. NF DE SERVICOS 001549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/11/2012 | 500.00 | 00092758452472 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SE TRATAREM EM HOSPITAIS, EM VEICULO SPACEFOX DE PLACA MNU-5792, CONF. NF DE SERVICOS 001550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/11/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 672036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/11/2012 | 250.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA LOCALIDADE SITIO CHA DA BOA ESPERANÇA, CONF. NF DE SERVICOS 001551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002974 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0002977 | 06/11/2012 | 9547.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 001.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/11/2012 | 509.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.214 DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002981 | 07/11/2012 | 980.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.813, ANEXA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 14784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002980 | 07/11/2012 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.814, ANEXA, DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I II III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/11/2012 | 93.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTP DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS 80X100 LIXO, DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF. NF 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/11/2012 | 1957.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS COMPLETOS CONSTANTES NAS NFS. Nº 000.001.204 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2012 | 600.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATERRO EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENZ 1113 DE PLACA MMX-5787/PB DESTINADO AO ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO, CONF. NF DE SERVICOS 1557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/11/2012 | 1282.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE 110M² DE CALCAMENTO E 244M LINEAR DE MEIO FIO NA CONSTRUÇÃO DO CALCAMENTO DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001563. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/11/2012 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS DE BARREIRAS DA RODOVIA PB 075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. 001560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/11/2012 | 126.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.003. 013 ANEXA, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/11/2012 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE AGRICULTURA REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2012 | 900.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A BRASILIA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/11/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/11/2012 | 120.00 | 00082645701434 | ROSINALDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A AGENTE DE SAUDE ACOMPANHANDO UMA PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA DE OLHOS EM HOSPITAL DA CAPITAL EM VEICULO DE PLACA KGV-4881, CONF. NF DE SERVICOS 001554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003001 | 09/11/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/11/2012 | 140.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS E DE BORRACHARIA PRESTADOS NO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/11/2012 | 3372.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/11/2012 | 330.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/11/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/11/2012 | 300.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO PARA ENTREGA DE ENXOVAIS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003003 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/11/2012 | 100.00 | 00006098491402 | SEVI TOMAZ COUTINHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPSA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/11/2012 | 80.00 | 00067399959404 | GERALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/11/2012 | 500.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 20 DE SETEMBRO E 17 E 23 DE OUTUBRO/2012, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMR 7853, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/11/2012 | 330.00 | 00004877570411 | MALVINA SOBRAL DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 03 BOLOS COM 05 KG CADA, DESTINADO AO LANCHE PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE TOMAZ DE AQUINO E HILDA NEVES NA ABERTURA DO MAIS EDUCACAO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2012, CONF. NF 001562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/11/2012 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2012 | 86.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012,CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/11/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP. 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/11/2012 | 15960.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A PRECATORIOS TRABALHISTAS CONF. DEBITO NA C/C 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2012 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/11/2012 | 3340.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0003013 | 09/11/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/11/2012 | 1634.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/11/2012 | 684.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DESCONTADO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, COMP. 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/11/2012 | 9177.34 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARAS, COMP. 10/2012,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/11/2012 | 592.50 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REF. AO PARCELAMENTO DO INSS, CONF. DEBITO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0002988 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/11/2012 | 250.00 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 2 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNU-6324, CONF. NF DE SERVICOS 001561 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2012 | 300.00 | 00006312340473 | JOSE JUNIOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM VEICULO DE PLACA MNT-3954, CONF. NF DE SERVICOS 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/11/2012 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/11/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL 1063 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/11/2012 | 945.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.099, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/11/2012 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA JUSTIÇA ITINERANTE QUE ATENDE NO MUNICÍPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/11/2012 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A ASSINATURA DA REVISTA ABRIL S/A, CONF. DÉBITO NA C/C 6265-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003025 | 13/11/2012 | 2276.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 001.159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003031 | 13/11/2012 | 786.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003026 | 13/11/2012 | 9503.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AAQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.273 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003029 | 13/11/2012 | 2860.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I II III IV E CRECHE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003030 | 13/11/2012 | 5859.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I II III E IV DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003032 | 13/11/2012 | 1236.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/11/2012 | 472.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.100, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PRAÇA ISAURA DUTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003027 | 13/11/2012 | 1392.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003028 | 13/11/2012 | 1182.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122012 | 0003033 | 13/11/2012 | 680.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003034 | 13/11/2012 | 677.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/11/2012 | 550.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.101, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/11/2012 | 692.00 | 09051674000190 | JOAO BATISTA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.102, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/11/2012 | 140.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/11/2012 | 256.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2012 | 171.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003056 | 16/11/2012 | 600.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003057 | 16/11/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DE TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003058 | 16/11/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003059 | 16/11/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003060 | 16/11/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003061 | 16/11/2012 | 1300.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NFDE SERVIÇOS Nº 001572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003062 | 16/11/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM, E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, E VICE-VERSA, PARA LECIONAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003063 | 16/11/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA, DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003064 | 16/11/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003065 | 16/11/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2012 | 18.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 14825-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2012 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 23294-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/11/2012 | 403.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/11/2012 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/11/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 24125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/11/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.10.2012 A 10.11.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/11/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.09.2012 A 10.10.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/11/2012 | 622.00 | 00003882680423 | MARIA VERONICA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA OFICINA METODOLOGICA DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA DE INSERÇÃO SOCIAL, PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. O PERIODO DE 10/09/2012 A 10/10/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/11/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O PERIODO DE 10/09/2012 A 10/10/2012, CONF. NF 001579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/11/2012 | 622.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO PERIODO 10/09/2012 A 10/10/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/11/2012 | 800.00 | 00011427071489 | ALIFI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NAS LOCALIDADES RUA CASA BRANCA E DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONF. NF DE SERVICOS 001581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 10879. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003067 | 19/11/2012 | 8500.90 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.281 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III E IV E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/11/2012 | 119.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PETI, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/11/2012 | 523.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/11/2012 | 194.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR MAX COLUNA 60 CM, CONSTANTE NA NF. Nº 000.002.680 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/11/2012 | 1012.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/11/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE DEVOUÇÃO DE CHEQUE CONF. DEBITO NA C/C 58043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/11/2012 | 18177.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/11/2012 | 1460.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SERVIÇOS E URBANOS, REF. AO MES OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2012 | 217.94 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGAMENTO DA AQUIS. PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL 001.224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/11/2012 | 206.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRET. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0003084 | 20/11/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/11/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/11/2012 | 124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/11/2012 | 282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE OUT/2012, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/11/2012 | 5192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA SEC. DE EDUCÇÃO COM A ENERGISA, REF. A PARCELA 83/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/11/2012 | 1438.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES OUT/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/11/2012 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18678-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/11/2012 | 1540.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF. Nº 000.000.566 ANEXA, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/11/2012 | 390.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARAIS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/11/2012 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NA CHURRASCARIA SABOR DO INTERIOR REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0003095 | 22/11/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS 001582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/11/2012 | 50.00 | 00002172584410 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/11/2012 | 70.00 | 00004650877440 | ELDA MARIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/11/2012 | 60.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/11/2012 | 60.00 | 00010242084435 | ADGEONE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/11/2012 | 60.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/11/2012 | 60.00 | 00067451411400 | CELIA MARIA DA SILVA TAVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REF AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/11/2012 | 472.70 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/11/2012 | 80.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM COMPUTADOR SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/11/2012 | 279.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR E ESTABIZADOR CONF. NA NF. Nº 000.000.716 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/11/2012 | 700.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DO CONJ. VIRGOLINO C. DE MELO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/11/2012 | 750.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO-GIGANTE DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TELHAS E PORTA SEMI OCA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.038 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF 000.000.038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRUÇÃO DE PÓLO DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/11/2012 | 14716.81 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA NESTE MUNICIPIO REF. A 6ª MEDIÇÃO,CONF. CONTRATO DE Nº011/2012 E NF. DE SERVIÇOS Nº 49 ANEXA. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR/ODONTOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003103 | 26/11/2012 | 2528.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF. N° 4307 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ ,E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE , REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/11/2012 | 3005.22 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1264 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/11/2012 | 2656.69 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA-DISTRIB.SALUTTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1263 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2012 | 260.00 | 00002310333468 | SEVERINO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE SECRETARIOS DE SERVICOS URBANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/11/2012 | 20798.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/11/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/11/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/11/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/11/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003104 | 27/11/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/11/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA, NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/11/2012 | 124334.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO MAGISTERIO - FEB 60% REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/11/2012 | 1943.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO MAGISTERIO - FEB 60% REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/11/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO MAGISTERIO - FUNDEB 60% REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/11/2012 | 13696.70 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/11/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/11/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/11/2012 | 8026.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/11/2012 | 7997.56 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/11/2012 | 4797.54 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/11/2012 | 6078.52 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC.TRANSPORTES REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA (DOC/TED) CONF. DEBITO NA C/C 24125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/11/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/11/2012 | 822.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SEC. ASSIS. SOCIAL-PETI, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/11/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2012 | 450.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO NA CONSTRUCAO DE 90M² DE CALCAMENTO NA LOCALIDADE PALMEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001589. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REF. A COMP. 10/2012 DOS SERVIDORES DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PETI, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2012 | 1271.88 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REF. A COMP. 10/2012 DOS SERVIDORES DA SEC. ENS. FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2012 | 120.00 | 00004909262407 | GEANDERSON MÁRCIO DA C. E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2012 | 80.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS EFETUADAS DE PASSAGENS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SEC. DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR I SEMINARIO DOS OPERADORES MASTERS DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2012 | 120.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS À CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE ASSESSORA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2012 | 120.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAMPINA GRANDE NA FUNÇAO DE SECRETARIO ADJUNTO, PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO SUELLEN CAROLINE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2012 | 120.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO (NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO) PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA EDUCAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 087813 ANEXA, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2012 | 214.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NF. 361, DO SITIO PALMERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2012 | 30.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PE€AS E ACESS. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ROÇADEIRA BRANCO STARK, CONF. NF DE SERVICOS 487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2012 | 365.38 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP 4369/ PB, VINCULADA A SEC. DE SAUDE , CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2012 | 34475.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2012 | 11780.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003164 | 30/11/2012 | 1644.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.505 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003165 | 30/11/2012 | 1328.67 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.504 ANEXA, DESTINADO AO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264, VINCULADO AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003166 | 30/11/2012 | 1807.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.503 ANEXA, DESTINADO AO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003167 | 30/11/2012 | 1491.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.502 ANEXA, DESTINADO AO GOL LOCADO DE PLACA MNI-6636, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003169 | 30/11/2012 | 2362.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.501 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFA-6108, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003170 | 30/11/2012 | 3297.07 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.500 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP-4369, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003171 | 30/11/2012 | 1807.82 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.499 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138, VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2012 | 1701.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO- CONTRATO, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2012 | 330.00 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PSF, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2012 | 3372.46 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003158 | 30/11/2012 | 1234.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.506 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA OM-1464, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003159 | 30/11/2012 | 1257.90 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.507 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2012 | 2018.19 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2012 | 2511.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003156 | 30/11/2012 | 1393.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.491 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2012 | 260.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS A A CAPITAL DO ESTADO NA FUNCAO DE PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO, NO PERIODO DE 29/11/12 E 03/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003160 | 30/11/2012 | 1654.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.508 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR NEW, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2012 | 2444.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2012 | 7142.80 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003161 | 30/11/2012 | 1546.23 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.509 ANEXA, DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2012 | 6806.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003187 | 30/11/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003145 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2012 | 33657.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003148 | 30/11/2012 | 1108.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.498 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO LOCADO DE PLACA MOI-6672, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003149 | 30/11/2012 | 1486.66 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.497 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNA-6641, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003151 | 30/11/2012 | 1759.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.496 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003152 | 30/11/2012 | 1549.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.495 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003153 | 30/11/2012 | 1463.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.494 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003154 | 30/11/2012 | 2222.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.493 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFC-6838, A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REF. A COMP. 10/2012 DOS SERVIDORES DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2012 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISICAO DE 01 ROTEADOR E 01 CABO USB DESTIANO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 001.174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2012 | 14.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA ADICIONAL CHEQUE COMPLEMENTO NA C/C 31672-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2012 | 7986.66 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2012 | 950.00 | 00004340807486 | FLAVIANA DAVI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE FINANCAS, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003157 | 30/11/2012 | 1556.59 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.492 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO FIESTA LOCADO DE PLACA MOK-8662, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE FINANCAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 283142. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DE PASEP, CONF. DEBITO NA C/C 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2012 | 2293.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FGTS, CONF. DEBITO NA C/C 2434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2012 | 120.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE ARRECADADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FUNCIONARIOS REINTEGRADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2012 | 5592.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL-EFETIVOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2012 | 800.00 | 00008626115474 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NAS LOCALIDADES DO SITIO PALMEIRA I II E III , NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2012 | 6264.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES -COMISSIONADOS, REF. AO MES DE NOV/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003147 | 30/11/2012 | 1958.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.510 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, A DISPOSIÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122012 | 0003190 | 03/12/2012 | 9452.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001.219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/12/2012 | 880.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS, FORES E TRANSLADOS PARA JOÃO PESSOA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2012 | 100.00 | 00093021224415 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/12/2012 | 400.00 | 00005109226431 | MARIA DA PENHA FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO SENSO ESCOLAR 2012 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/12/2012 | 5148.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 429 CAMISAS EM MALHAS COM IMPRESSÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.309 ANEXA, DESTINADA AO FARDAMENTO DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003203 | 04/12/2012 | 4297.37 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.832 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/12/2012 | 1692.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 141 CAMISAS EM MALHAS COM IMPRESSÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.310 ANEXA, DESTINADA AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003193 | 04/12/2012 | 1119.26 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.833 ANEXA, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/12/2012 | 260.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO TESOURO MUNICIPAL-TESOUREIRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/12/2012 | 561.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/PAIF EFETIVOS COMP.09/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/12/2012 | 561.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/PAIF EFETIVOS COMP.10/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/12/2012 | 561.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/PAIF EFETIVOS COMP.08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003192 | 04/12/2012 | 695.75 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.834 ANEXA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/12/2012 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003202 | 04/12/2012 | 896.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.000.831 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/12/2012 | 591.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ,DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQC-8235 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/12/2012 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AO CARROÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/12/2012 | 72.64 | 08111641000125 | MONTACO FERRO E AÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGAMENTO DA AQUIS. PEÇA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL 001.247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/12/2012 | 330.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTONEIRA E SOLDA DO MACACO HIDRAULICO DO VASCULHANTE DA CAÇAMBA, CONF. NF 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/12/2012 | 340.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA , TORNO E MÃO DE OBRA DE OBRA DA PONTA DO EIXO DO CARROÇÃO DO LIXO, CONF. NF 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/12/2012 | 517.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA VINCULADA A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/12/2012 | 196.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MOLAS ,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/12/2012 | 400.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE BANCOS E MEIO FIO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONF. NF 001596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/12/2012 | 100.00 | 00006342429464 | MARINALVA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2012 | 50.00 | 00003863729420 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/12/2012 | 240.00 | 00071979077487 | JOSE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE ELETROTUBOFLEXIVEL(CANDUITE) TOMADAS E ATERRAMENTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA PARA COMPUTADOR NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL GERAL LEITE, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, CONF. NF DE SERVICOS 001598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/12/2012 | 75.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA CHAMADA DA MAIS NA ESCOLA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, CONF. NF 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/12/2012 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TEC CONF. DEBITO NA C/C 672036-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/12/2012 | 561.95 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS EFETIVOS COMP.11/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/12/2012 | 57.81 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/12/2012 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DO VEICULO KOMBI COM INDENTIFICAÇÃO DO CRAS BOLSA FAMILIA, CONF. NF 000944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/12/2012 | 75.00 | 03346317000172 | CARLOART - CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CONFERENCIA DO IDOSO E ADOLESCENTE DO CRAS, CONF. NF 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2012 | 800.00 | 00011657468402 | LUIZ CARLOS DA SILVA URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS LOCALIDADES SITIO BARRA E SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2012 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2012 | 595.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/12/2012 | 1634.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/12/2012 | 684.20 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONS. TUTELAR , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/12/2012 | 9254.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS/COMISSIONADOS , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2012 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP CONF. DEBITO NA C/C 7204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2012 | 1118.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001.293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/12/2012 | 2267.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF. 001.288 DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2012 | 1620.22 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2012 | 5883.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF. 01.286 DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2012 | 2818.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF. 01.291 DESTINADOS A CASA DA CRIANÇA I, II, III E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/12/2012 | 390.00 | 05757746000168 | INEL-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 3114 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2012 | 1258.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NF. 01.289 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/12/2012 | 136.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PEVA , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/12/2012 | 554.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE/PSF , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2012 | 2965.90 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/12/2012 | 696.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001.284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/12/2012 | 674.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF. 01.287 DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2012 | 1400.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF. 001.285 DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2012 | 792.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF. 001.292 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2012 | 1222.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES EM NF. 001.290 DESTINADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PETI, CRAS, PROJOVEM E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/12/2012 | 748.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N.000.000.226 DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2012 | 6110.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO CONSTANTES NA NF. AVULSA Nº 092423 DATADA DE 11/12/2012, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA I. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003256 | 11/12/2012 | 6000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NQD-1264 NO PERIODO DO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0003265 | 11/12/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/12/2012 | 7465.06 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMS-EFETIVO COMP.09/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/12/2012 | 7248.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMS-EFETIVO COMP. 10/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/12/2012 | 7510.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-FMS-EFETIVO COMP. 08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA FAZENDA CURRAL PICADO, MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2012 | 1800.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS COBERTOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NF 092387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003255 | 11/12/2012 | 8700.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E AGOSTO/2012, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/12/2012 | 767.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/12/2012 | 564.36 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60% , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/12/2012 | 7591.32 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE COMP.08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/12/2012 | 7402.62 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE COMP.09/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/12/2012 | 7416.30 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE COMP.10/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2012 | 350.00 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003259 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003260 | 11/12/2012 | 3300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/12/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANO DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS SICONV- GOVERNO FEDERAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL 1101 DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003254 | 11/12/2012 | 6000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOR-8662 VEICULO DA SEC. DE FINANÇAS NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONF. NF 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2012 | 3782.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONF, GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0003263 | 11/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/12/2012 | 180.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI , COMP. 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/12/2012 | 11379.60 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ADM, FINANÇAS, ASSIST. SOCIAL, SERV, URBANOS TRANSPORTE EFETIVOS COMP.08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/12/2012 | 9751.58 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ADM, FINANÇAS, ASSIST. SOCIAL, SERV, URBANOS TRANSPORTE EFETIVOS COMP.09/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/12/2012 | 11053.02 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ADM, FINANÇAS, ASSIST. SOCIAL, SERV, URBANOS TRANSPORTE EFETIVOS COMP.10/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2012 | 280.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESEMPENO E SOLDA DO BORVOSO DO TRATOR NEW HOLLAND, CONF. NF 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/12/2012 | 290.50 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DA REDE DE ESGOSTO DESTINADAS A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF. NF 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2012 | 400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DOS DISCOS DE RODA DIANTEIRA DO TRATOR, SERVIÇO DE SOLDA DO ENGATE DO TRATOR M. FERGUSSON, CONF. NF 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2012 | 200.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA FONTE DA PRACA MIGUEL FERNANDES, CONF. NF DE SERVICOS 001603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2012 | 1529.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HIV-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. NF 118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/12/2012 | 192.00 | 00005974679431 | LUIS BELO SOARES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A COLAÇÃO DE GRAU DE 1ª E 4ª SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS TURMAS 2012, CONF. NF DE SERVICOS 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/12/2012 | 200.00 | 00009150154710 | JOSE SOARES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/12/2012 | 630.00 | 00085361968404 | ODETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA 1ª A 4ª SERIE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/12/2012 | 35.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA ADIC. CHEQUE COMPLEMENTO CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/12/2012 | 17.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGAMENTO MENSALIDADE ABRIL/SA CONF. DEBITO NA C/C 6265-0/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2012 | 840.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001609. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/12/2012 | 800.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS BARREIRAS DA RODOVIA PB-075 QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/12/2012 | 395.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF. 000.000.124 ANEXA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/12/2012 | 90.30 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUICAO DE PISCA TIPO LED DESTINADOS A ENFEITES NATALINOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NF 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/12/2012 | 600.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DOS FESTEJOS DE SANTANA NO MUNICIPIO DE CUITEGI NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2012, CONF. NF 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003300 | 18/12/2012 | 945.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.880, ANEXA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/12/2012 | 1586.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA JOSE TOMAZ DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/12/2012 | 3873.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA PARCELA 84/120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/12/2012 | 1170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/12/2012 | 67758.63 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 18/12/2012 | 937.43 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO, FUNDEB 60%-COMISSAO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 18/12/2012 | 7644.53 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/12/2012 | 1640.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-COMISSÃO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/12/2012 | 12910.97 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/12/2012 | 3551.77 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO MDE-COMISSÃO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/12/2012 | 538.00 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-EFETIVO COMP. 12/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/12/2012 | 1029.65 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2012 | 2842.17 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS-COMISSÃO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/12/2012 | 425.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/12/2012 | 3704.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -EFETIVO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/12/2012 | 2213.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSAO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/12/2012 | 2646.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/12/2012 | 342.10 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -FUNCIONARIOS REINTEGRADOS , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/12/2012 | 17242.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/12/2012 | 807.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS ARTESIANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/12/2012 | 8565.16 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS/GARI-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/12/2012 | 777.51 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/12/2012 | 872.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSÃO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/12/2012 | 259.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DA HORTALICA DESTE MUNICIPIO,, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/12/2012 | 1013.67 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSÃO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2012 | 463.75 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2012 | 1255.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/12/2012 | 1085.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 18/12/2012 | 5139.58 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-COMISSÃO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 18/12/2012 | 14492.28 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-EFETIVO, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/12/2012 | 164.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO,, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/12/2012 | 486.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/12/2012 | 2956.40 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST E PREV SOCIAL-EFETIVO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2012 | 3232.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST E PREV SOCIAL-COMISSÃO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2012 | 1399.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST E PREV SOCIAL/CONS. TUTELAR-ELETIVOS , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/12/2012 | 622.00 | 00007263267470 | JOCELIO GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ESPORTE E LAZER CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DURANTE O PERIODO DE 10/10/2012 A 10/11/2012, CONF. NF 001615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/12/2012 | 622.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS METODOLÓGICAS MODALIDADE ARTE E CULTURA/MUSICA CICLO I, DO PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.11.2012 A 10.12.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/12/2012 | 700.00 | 00006973855407 | CLARISSA DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL MODALIDADE CICLO I, DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF. AO PERIODO DE 10.10.2012 A 10.11.2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003301 | 18/12/2012 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GLP- GÁS DE COZINHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.881, ANEXA, DESTINADOS AO PROJOVEM PETI E CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/12/2012 | 1244.00 | 00009931598425 | MANOEL MESSIAS SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGDBF NA VERSÃO 7.0, REF. AO PERIODO 10/10/2012 A 10/11/2012 E 10/11/2012 A 10/12/2012,CONF. NF DESERVIÇOS Nº 001612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/12/2012 | 1345.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/12/2012 | 722.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 23294-7/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2012 | 2731.25 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/12/2012 | 2572.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO 13º SALARIO 2º PARCELA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-COMISSIONADOS , CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000132012 | 0003345 | 19/12/2012 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO E DIGITALIZAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2012 | 200.00 | 00041948645491 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REPTIDORA DE TV, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF DE SERVICOS 001619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2012 | 400.00 | 00001636109403 | VALDICLECIO ALEXANDRE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA ISAURA DUTRA E PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADAS NA RODOVIA PB-075, CONF. NF DE SERVICOS 001620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2012 | 17593.89 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS/GARI-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2012 | 927.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2012 | 10500.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ELETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2012 | 400.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 28 M² DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2012 | 200.00 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 2 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO CORSA DE PLACA MNU-6324, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2012 | 150.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE BOLGO DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2012 | 31292.71 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2012 | 2510.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS E TRANSLADOS PARA JOÃO PESSOA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES FALECIDAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0003351 | 20/12/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA MENOR F.M. C REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2012 | 100.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2012 | 100.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2012 | 6650.79 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2012 | 3317.33 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CONS. TUTELAR-ELETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0003350 | 20/12/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2012 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO E DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEÍCULADAS NESTA EMISSORA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 013747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE CONF. DÉBITO NA CONTA 2434-1/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2012 | 8257.23 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2012 | 5442.50 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI/EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2012 | 684.20 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-FUNCIONARIOS REINTEGRADOS /EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2012 | 6526.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANÇAS- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2012 | 2298.96 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES , DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2012 | 591.80 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-EFETIVO COMP. 12/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2012 | 5.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 2458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2012 | 2059.30 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003348 | 20/12/2012 | 1160.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA, REF. AO PERIODO DE 01/12/2012 A 10/12/2012, CONF. NF DE SERVICOS 1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2012 | 1160.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA LED 200 LAMP CONSTANTES EM NF 000.001.332,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2012 | 165.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.001.337,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2012 | 50.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FESTÃO NATALINO VERM/VERDE CONSTANTES EM NF 000.001.338,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA JK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2012 | 514.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO ITENS CONSTANTES EM NF 000.001.339,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2012 | 160.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO ITENS CONSTANTES EM NF 000.001.340,DESTINADOS A ESCOLA MARIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2012 | 124.78 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO ITENS CONSTANTES EM NF 000.001.341,DESTINADOS A ESCOLA HORACIO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2012 | 53.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO TOUCA DE BANHO E AVENTAL CONSTANTES EM NF 000.001.342,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2012 | 79.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE GRANDE E BACIA CONSTANTES EM NF 000.001.343,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032012 | 0003370 | 20/12/2012 | 166.60 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 004399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2012 | 120.00 | 00002901335489 | JOSE ROBERTO ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVICOS 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003372 | 20/12/2012 | 800.00 | 00001111966478 | REGINILDO DE ARAÚJO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/PARATI CL ANO 1993 DE PLACA KJA-7808, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SÍTIO MALHADA A GUARABIRA, E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012 E DE 01/12/2012 A 10/12/2012, CONF. NF 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003373 | 20/12/2012 | 1730.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MNT-0755/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO ESCURO A CUITEGI E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012 E DE 01/12/2012 A 10/12/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003374 | 20/12/2012 | 700.00 | 00054231698449 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO CL DE PLACA MZE-3910/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE SÍTIO GAMELEIRA A CUITEGI E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 001628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003375 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00005315932400 | FABRICIA DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MXT-1097,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA PARA GURABIRA E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVICOS 1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003376 | 20/12/2012 | 700.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GAMELEIRA PARA CUITEGI, E VICE-VERSA, NOS TURNOS DE TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2012 | 15756.85 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2012 | 3488.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-COMISSÃO-FUNDEB 40%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2012 | 122893.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB 60%-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2012 | 1943.32 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEB 60%-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2012 | 31653.92 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SEC. DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2012 | 5015.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADAS AO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE LADEIRA DO SITIO PALMEIRA, CONF. NF 001632 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00051814560491 | JERONIMO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE CARREGO E DESCARREGO DE 10 CARRADAS DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMU-8635 DESTINADAS AS LOCALIDADES SITIO PALMEIRA I, II E III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 001623. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2012 | 5950.88 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DEDSENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2012 | 201.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NFS. Nº 000.001.336 ANEXA,DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2012 | 400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ROSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA PASTORAL DO IDOSOS, CONF. NF 000.001.333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2012 | 407.01 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES EM NF 000.001.334,DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 18770-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2012 | 47.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET, CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2012 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 24125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2012 | 2690.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-EFETIVO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18770-4/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/12/2012 | 120.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/12/2012 | 470.00 | 00034971262415 | CARLOS SERGIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO KOMBI, PERTECENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE CENARIO PARA PEÇA TEATRO NATALINO COM ROUPA PARA 20 FIGURANTES E ORGANIZAÇÃO COM O GRUPO DA 3ª IDADE, CONF. NF 001642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2012 | 29.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003411 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNA-6641 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 001639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003412 | 21/12/2012 | 650.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 FAN, ANO 2007 DE PLACA MNX-0673/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSIVALDO ALBUQUERQUE DE LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, E A PROFESSOARA MARIA DA PAZ LUCAS DE CUITEGI AO SÍTIO SAPUCAIA, E VICE-VERSA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003413 | 21/12/2012 | 200.00 | 00000744593417 | IARA DA SILVA TELLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125/FAN KS DE PLACA MOS-0932/PB, PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA IVANIA MARIA DA SILVA, DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA, NO TURNO DA MANHÃ PARA LECIONAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003414 | 21/12/2012 | 400.00 | 00003582432467 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA POP-100 DE PLACA NQB-2838/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSORAS: IARA PEREIRA DA SILVA DE CUITEGI AO SÍTIO BARRAGEM, E MARIA DA LUZ BEZERRA GALDINO DE CUITEGI AO SÍTIO CHÃ DA BOA ESPERANÇA, E VICE-VERSA, PARA LECIONAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003415 | 21/12/2012 | 400.00 | 00007200573450 | EDNALVA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125 TITAN KS DE PLACA MMX-3732/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSILMAR BARBOSA LIRA DE CUITEGI AO SÍTIO PALMEIRA E VICE-VERSA, NO TURNODA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003416 | 21/12/2012 | 320.00 | 00067448224468 | ERIVAN MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125TITAN KS VERMELHA, ANO 2003 DE PLACA MNP-9929/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003417 | 21/12/2012 | 400.00 | 00067450539420 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.5 CL ANO 1991 DE PLACA MNG-5106/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRA PARA GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012,CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003421 | 24/12/2012 | 1246.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº000.000.296 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003422 | 24/12/2012 | 754.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. Nº000.000.297 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003427 | 26/12/2012 | 2033.15 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.534 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-6652, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/12/2012 | 413.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF Nº 000.000.231 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PARA OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003425 | 26/12/2012 | 1043.70 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.518 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003426 | 26/12/2012 | 1150.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.520 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9155, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/12/2012 | 21.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DÉBITO NA C/C 12413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003428 | 26/12/2012 | 1722.35 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.523 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KGV-0138, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003429 | 26/12/2012 | 3258.22 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.524 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-4369, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003430 | 26/12/2012 | 2533.02 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.525 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFA-6108, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003431 | 26/12/2012 | 1465.94 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.526 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA MNI-6636, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003432 | 26/12/2012 | 1585.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.527 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO SIENA LOCADO DE PLACA MOV-7846, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003433 | 26/12/2012 | 1263.92 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.528 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQD-1264, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003434 | 26/12/2012 | 1600.62 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.529 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-0984, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003450 | 27/12/2012 | 3180.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000713 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/12/2012 | 1705.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE VIAGENS COM DESTINO JOÃO PESSOA X BRASILIA, DESTINADA AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0003448 | 27/12/2012 | 3452.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NF. Nº000.000.299 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003437 | 27/12/2012 | 11288.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.301 ANEXA, DESTINADA A CASA DAS CRIANÇAS I, II, III, IV E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/12/2012 | 2550.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 097398 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2012 | 253.58 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO PAGTO DE GUIA DE GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2012 | 136.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO PAGTO DE GUIA DE GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2012 | 139.77 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO PAGTO DE GUIA DE GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2012 | 1136.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO PAGTO DE GUIA DE GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | FINANçAS BEM ATENDIDA | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2012 | 1076.92 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Previdencia Social | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REF. AO PAGTO DE GUIA DE GPS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/12/2012 | 420.00 | 00082645698468 | EDEBRANDO ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 001652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003436 | 27/12/2012 | 953.18 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.001.104 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE ATIV.ARTISTICA,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212012 | 0003438 | 27/12/2012 | 6620.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 26/12/2012, CONF. NF 048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003441 | 27/12/2012 | 2615.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000714 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2012 | 380.00 | 00060081040482 | MONICA MACENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DA IGREJA E DO SALÃO DA CRECHE DO SANTO ANTONIO PARA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DAS TURMAS DE 2º A 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF. DEBITO NA C/C 14784-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2012 | 270.00 | 00004520349494 | DANYHEDSON LINDEMBERG FLORENTINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE CHAVES DO PREDIO DO CRAS, PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 001643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062012 | 0003453 | 27/12/2012 | 3200.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONSTANTES NA NF. Nº 000.000.302 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS E 3 IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/12/2012 | 800.00 | 00006815755495 | IEGO DANTAS FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DO ALTO DO NATAL, COM O GRUPO DA 3ª IDADE(IDOSOS), REALIZADA NO DIA 20/12/2012, EN FRENTE A IGREJA MATRIZ, CONF. NF 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/12/2012 | 900.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE 30 TRINTA ROUPAS PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA 3ª IDADE, PARA SE APRESENTAREM NO ALTO DO NATAL NA PEÇA DE TEATRO DO NATAL, CONF. NF DE SERVICOS 001645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/12/2012 | 425.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA PEÇA DE TEATRO DO ALTO NATAL DO GRUPO 3ª IDADE APRESENTADO NO DIA 20/12/2012, CONF. NF 001651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003457 | 27/12/2012 | 797.84 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.001.106 ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEDS DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003458 | 27/12/2012 | 849.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.001.105 ANEXA, DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | PAVIMENTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/12/2012 | 6120.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DESTINADAS AO CALÇAMENTO DO SITIO PALMEIRA, CONF. NF 097957 ANEXA. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2012 | 4732.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00040022162844 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003490 | 28/12/2012 | 5820.00 | 00049941062404 | EDNALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PEDRAS DESTINADOS A LOCALIDADE DO SITIO PALMEIRA, CONF. NF DE SERVICOS 001654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE EMISSÃO DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 18678-3/IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2012 | 2019.50 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONF. NF 416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003499 | 28/12/2012 | 700.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2012 | 4899.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE- COMISSIONADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2012 | 500.00 | 00001791766412 | DANIELE DE ASSIS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-150 TITAN ES DE PLACA MNO-3997/PB PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA SANDRA ROSA LIMA, NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE, À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003497 | 28/12/2012 | 5410.29 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA-ME/LAPIS E PAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONSTANTES NA NF. NSº 000.001.119 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/12/2012 | 2983.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EFETIVO COMP. 08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/12/2012 | 2983.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EFETIVO COMP. 09/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/12/2012 | 3044.85 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%-EFETIVO COMP. 10/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2012 | 27687.54 | 01966584000117 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO FUNDEB 60%-EFETIVO COMP. 08/2012 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUC CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2012 | 0.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA, CONF. DEBITO NA C/C 1415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2012 | 622.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00058429123415 | EDVANES BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00007067642426 | LUZITANIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00005374360493 | GLEYSIANNE KELLY SOUZA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF 001660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0003488 | 28/12/2012 | 1650.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ASSESSORIA ADVOCATICIA NA ÁREA PÚBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007566361406 | JANOEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS E GFIP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003495 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COOR. E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/12/2012 | 754.92 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2012 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2012 | 4.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. DEBITO NA C/C 12415-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2012 | 1.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003484 | 28/12/2012 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA MOK-8662 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2012, VINCULADO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042012 | 0003496 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2012 | 3638.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2012 | 660.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO COM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2012 | 486.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA - PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E TONES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A SAúDE DO CIDADAO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003482 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-8808, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 001653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. PREV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/12/2012 | 300.00 | 00073926000449 | SEVERINO MANOEL MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2012 | 2244.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2012 | 340.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PGTO DE ESCRITURA DO TERRENO DA MINIRODOVIARIA, LOCALIZADA A RODOVIA PB 075 DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/12/2012 | 500.00 | 00063202450425 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA JOÃO ALEXANDRE DE ARAÚJO N.219, CENTRO, DO MUNICÍPIO, DESTINADA A GUARDAR OS TRATORES, EQUIPAMENTOS E CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO REF.AOS MESES: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/12/2012 | 50.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES-SERV.NOTARIAL E REGISTRAL - 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF. AO PGTO DE REGISTRO DE ATAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2012 | 1414.07 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0003483 | 28/12/2012 | 2900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSÁRIA COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TUCSON DE PLACA MOI-7172 NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2012, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | SERVIÇO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2012 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2012 | 1888.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-CONTRATO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2012 | 6770.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO-COMISSÃO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOPAG. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2012 | 1309.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO MSD 23.305-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2012 | 500.00 | 00008290418426 | LUIZ DE MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-125 TITAN KS, DESTINADA AO TRANSPORTE DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO MALHADA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ ,E DA SEDE DO MUNICÍPIO AO SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. NF. DE SERVIÇOS N° 001658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MU | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/12/2012 | 2000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3507
Última atualização: 11/06/2024