| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 480.00 | 00014351180730 | ADJAILSON JUVENCIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 420.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 290.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 600.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do predio da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 600.00 | 00003472970480 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 600.00 | 00009449409439 | ANA PAULA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 240.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 600.00 | 00077552652420 | SOLON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 768.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de batatas doce destinados a merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 275.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL LEONCIO, LOCALIZADO NO SITIO CUPAUBA, ZONA RURAL DO MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 3350.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos para acompanhamento das acoes de 1a instancia, referente ao mes de outubro e parte do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 4000.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 ataudes seme-luxo, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 533.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 630.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 630.00 | 00006011443419 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 630.00 | 00010319726410 | JOSEILTO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 755.00 | 00003464126412 | DAMIANA SEVERINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Cardoso, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2012 | 755.00 | 00010923665471 | PATRICIA LUIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2012 | 755.00 | 00067645895420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000032 | 03/01/2012 | 59800.00 | 11154621000146 | OSIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de minitrio e tendas e apresentacao da Banda Lero Love na localidade da Rua Atanazio Beco, centro, locacao de tendas e presentacao de Rosangela e teclado, locacao de palco, gerador, tendas e BndaCasca de Coco e Naldo na localidade de Cuite de Baixo e locacao de palco, som, gerador, tendas e Bandas Cicinho Lima Forro Federal e Forro Clonaldo no sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para a confraternizacao de fim de ano dos alunos da escola Gabriel Beco sitio Carasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 640.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, no transporte da Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitios Bonita, Genipapo e Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2012 | 720.00 | 00003464671445 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Manoel Leocio Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2012 | 720.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de Esporte da Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos deste muniipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2012 | 240.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo a 10 dias do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2012 | 600.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2012 | 600.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2012 | 940.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telahado e manutencao do sistema eletrico da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2012 | 4665.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.481,5 litros de gasolina comum e de 316,9 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2012 | 4665.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 806,3 litros de gasolina comum e de 1.185 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2012 | 945.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados aos adolecentes do Projovem na atividade de ferias no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2012 | 4617.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a complementacao do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2012 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretario de Obras deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 60.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias parciais ao Secretario de Acao Social deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Tesoureiro deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 5 diarias parciais ao Sr. Rafael Silvestre de Meireles, Secretario de Financas quando em viagem a Salvador para participar do Encontro da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2012 | 300.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do predio da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 612.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 33 carteiras escolares dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 720.00 | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros das escolas Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2012 | 210.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretaria de Administracao deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2012 | 600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, utlizados na sede do CADUNICO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 1500.12 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 555,6 litros de gasolina comum destinadoa ao veiculo Motoclicleta adquirido co recursos do IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 600.00 | 00008692253405 | LUCIANA FIDELES DA SILVA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2012 | 1000.00 | 00010907027440 | MARIA GESONILDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 1890 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 20.09 a 20.10 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2012 | 134526.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MAG A deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2012 | 46294.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MAG B deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 64545.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 12808.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 30153.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 1.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 1684.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PAIF, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MOK 4706, utilizado no transporte de remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publicos municipal, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2012 | 12561.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2012 | 4454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2012 | 11560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2012 | 6298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2012 | 48767.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2012 | 6220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2012 | 6713.57 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2012 | 1364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhoro Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2012 | 4652.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 1322.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 5754.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 2576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 4539.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2012 | 140.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Tesoureiro deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2012 | 2400.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, transportando 10 carradas de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2012 | 2180.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 09 carradas de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2012 | 160.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais ao Secretario de Financas deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2012 | 44.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2012 | 600.00 | 00058313494468 | MARIA JOANA G DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de cartuchos para a impressora do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2012 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto dos Santos, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2012 | 1800.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de seguranca, nas festividades da Padroeira N.S da Conceicao, que foi realizada no dia 18 de dezembro de 2011, relativo a 30 segurancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2012 | 600.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para a confraternizacao de fim de ano dos alunos deste municipio, realizada na praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2012 | 800.00 | 00004433730432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CARDOSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2012 | 38.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PNAT, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2012 | 610.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2012 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relatrivo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2012 | 1600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2012 | 3451.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina comum e de 691 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2012 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2012 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2012 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do TRANSPORTE ESCOLAR EST, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2012 | 1951.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 929,2 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2012 | 240.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Besco, Zona Rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2012 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcial a Secretaria de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2012 | 1090.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte sa Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2012 | 550.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2012 | 790.00 | 00001389038408 | CAROLINE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fornecimento de lanches para as atividades da briquedoteca e do grupo da Terceira Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2012 | 180.00 | 00001389038408 | CAROLINE ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas para os funcionarios responsavel pelo cadastro unico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2012 | 480.00 | 00008703854450 | ADIL EMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de cadastro do CADUNICO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2012 | 720.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e retelhamento do predio do CADUNICO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2012 | 599.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a complementacao do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2012 | 1992.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a complementacao do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 1535.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a complementacao do mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2012 | 650.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MME 0028, no transporte da equipe do CRAS, em visitas domiciliares do pessoal da Melhor Idade no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 3204.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2012 | 324.00 | 00087011093400 | SEBASTIAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados aos alunos da Escola Pedro Sena deste municipio, em comemoracao as festividades de fim de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Gabriel Beco, deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2012 | 840.00 | 00010385069480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2012 | 1200.00 | 00009186010450 | JOSE ADRIANO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva Zona Rural deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2012 | 870.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Calixto Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2012 | 740.00 | 00003472648406 | OSIEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2012 | 120.00 | 00010274156440 | JADISON RODRIGUES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola do Sitio Cardoso, relativo a 5 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2012 | 240.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2012 | 600.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lavando os anibus do Programa caminho da Escola deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2012 | 955.00 | 00005645725433 | EMERSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2012 | 460.00 | 00008971345403 | ELLEN RENATA COELHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para a confraternizacao de fim de ano dos alunos da escola Jose Calixto sitio Inuaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 980.00 | 00004842497467 | ANA MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na escola Pedro Sena sede do municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 390.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 600.00 | 00010236340743 | MARIA DA PENHA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2012 | 390.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sirio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 500.00 | 00009189302435 | MARINEL ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 500.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Predio da Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2012 | 310.00 | 00002309375438 | MARIA DA PAZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2012 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2012 | 360.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2012 | 220.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Educacao em visitas a Escola Joao Maximini, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2012 | 240.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2012 | 545.00 | 00004901621424 | MARINALVA MARTA A CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2012 | 600.00 | 00008170496497 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2012 | 550.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2012 | 500.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Francisco Matias a Gama, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2012 | 550.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2012 | 550.00 | 00006364247407 | MARIA VILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2012 | 840.00 | 00060295880449 | ANTONIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2012 | 1100.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2012 | 1040.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado das escolas Luis Joaquim dos Santos, Pedro Sena, Antonio Felix e Joaquim Inacio da Silva, sede do municipio e sitios Lagoa do Felix e Inhaua, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2012 | 0.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00076003400463 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de equipamentos da sede do PAIF e aquisicao de uma mesa de madeira para a sede do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2012 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento e controle de teouraria, referente aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2012 | 400.00 | 00011089351410 | SEVERINO DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada dos sitios Capim Acu, Lagoa Grande e Genipapo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000170 | 20/01/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2012 | 600.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada do sitioBonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2012 | 120.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretario de Obras deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000179 | 23/01/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos professores do Ensino Fundamental nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao dia 20/10/11 a 20/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2012 | 840.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2012 | 720.00 | 00007027906481 | LENADRO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2012 | 720.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2012 | 600.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2012 | 3578.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2012 | 400.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto dos Santos, localizado na rua da Mangueira, Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2012 | 600.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor/professor dos alunos das escolas municipais da Banda Marcial deste municipio, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 420.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e solda da kombi pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2012 | 4701.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000,60 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2012 | 660.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2012 | 650.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2012 | 720.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2012 | 720.00 | 00008121366402 | CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2012 | 4593.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.481,5 litros de gasolina comum e de 282,7 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2012 | 1750.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a fotos aereas e digitalizacao de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000192 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica a Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2012 | 240.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet na sede do CADUNICO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2012 | 480.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para a confraternizacao natalina dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2012 | 720.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para confraternizacao natalina do pessoal da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2012 | 720.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e producao de estantes de madeira, para arquivo de cadastros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2012 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2012 | 720.00 | 00003679308469 | MIGUEL COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as atividades com o Grupo da Melhor Idade e criancas da briquedoteca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2012 | 840.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches nos meses de novembro e dezembro na sede do CADUNICO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2012 | 360.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2012 | 600.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2012 | 610.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2012 | 600.00 | 00009117754470 | GENIVAL MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2012 | 630.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2012 | 620.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2012 | 405.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria da Escola Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2012 | 360.00 | 00009485878494 | MARIA TATIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2012 | 600.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao do cadastrato do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2012 | 480.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza na sede do CADUNICO, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao carroceria aberta de placa MMS 1586, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao carroceria aberta de placa MMS 1586, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 600.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 720.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento das condicionalidades da saude relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 4356.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 3652.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 570.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados, abertura de firmas e autencticacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 2031.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 752,4 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 7653.42 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 746.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 300.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa natalina da Secretaria de Educacao, realizada em Praca Publica deste municipio, realizado em dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 120.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo a 5 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 360.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ SECRETARIA EDUC ACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 onibus destinados ao transporte escolar diario, dos alunos do ensino fundamental deste municipio, para atender ao Programa Caminho da Escola do Ministerio da Educacao, conforme Pregao Eletronico 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 1060.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 4500.00 | 08595180000103 | RP LOCACAO DE TRANSPORTES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Garota Sem-vergonha, mais sonorizacao na tradicional festa de todos os santos do Distrito Arroz deste municipio, que foi realizada no dia 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 2031.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 382 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 28000.00 | 11154621000146 | OSIMAR BERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, iluminacao e gerador destinados a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, realizado no dia 18 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2012 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias parciais destinados ao Secretario de Obras, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2012 | 600.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua para as Escolas deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2012 | 1900.00 | 05102533000106 | JC PRODUCOES - JOSE WALTER DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Sacana, no distrito de Inhaua na Festa di caju. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2012 | 720.00 | 00006009420407 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de ddezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2012 | 600.00 | 00005918644440 | ELTON MARTINS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinados a festa do Caju no distrito de Inhaua, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2012 | 600.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2012 | 540.00 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente a 5 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2012 | 240.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, destinado ao lanche dos alunos da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, por ocasicao das festividades do dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2012 | 600.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2012 | 900.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal Luis Joauim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corremnte exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2012 | 600.00 | 00002409671780 | DALVA ANDRADE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados na limpeza da Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2012 | 650.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2012 | 6593.50 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2012 | 206.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2012 | 856.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2012 | 840.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundametal, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2012 | 650.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da Escola Joaquim Inacio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2012 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2012 | 600.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO S. REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Fundamental, na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2012 | 980.00 | 00004842497467 | ANA MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora na Escola Pedro de Sena deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2012 | 480.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2012 | 600.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Grabiel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2012 | 650.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2012 | 650.00 | 00001536871427 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2012 | 240.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2012 | 660.00 | 00069267227491 | ROBERTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escolla Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2012 | 600.00 | 00001632399407 | MARIA JOSEVANIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola do Sitio Cardos, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 2452.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2012 | 3577.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 750.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 900.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Fundamental na Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 1450.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNZ 1560 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2012 | 550.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trnaporte de professores para participar de Treinamento na cidade de Joao Pessoa, referente a 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2012 | 4786.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2012 | 645.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aberturas de firma e autenticacao de documentos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2012 | 750.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2012 | 4786.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.032,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2012 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2012 | 12162.70 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Col de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNI 0473 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo aom es de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MOQ 1039 a disposicao da Secretaria Obras, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MMS 1586 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Urbana deste municipi, relaitvo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Sociacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica a Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2012 | 2650.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos para acompanhamento das acoes de 1a instancia, referente ao mes de dezembro e parte do mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2012 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40h semanal, a disposicao de todas as Secretarias deste municipio, exeto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras a disposicao da Prefeitura no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado Publico deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2012 | 788.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2012 | 585.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2012 | 180.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2012 | 300.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2012 | 550.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Uno com placa HPL 2035, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2012 | 800.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do Ensino Fundamental na Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2012 | 360.00 | 00005389340426 | SLANDIALIDA S FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando matricula, na Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos do Ensino Fundamental, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2012 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental, Zona Rural deste municipio, relativo ao periodo de 20/10/2011 a 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2012 | 1600.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/10/2011 a 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/11/2012 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2012 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno com placa MNE 1104, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2012 | 1800.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2012 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2012 | 1600.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2012 | 2100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2012 | 4950.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/09/2011 a 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2012 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, pertencente a Secretaria de Educacao, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2012 | 800.00 | 00002090959460 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa 4091, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/02/2012 | 500.00 | 00005678508466 | JOSELINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MMQ 6897 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/02/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para as escolas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Biblioteca Municipal, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/02/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2012 | 1450.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 20 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 825.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola do Sitio cana Brava deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2012 | 300.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2012 | 300.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2012 | 300.00 | 00004224519402 | MARIA LINDALVA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na Escola Luis Joauim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Biblioteca da UAB, referente ao mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 240.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2012 | 240.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2012 | 275.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2012 | 300.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2012 | 360.00 | 00056777507434 | MANUEL JANUARIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2012 | 910.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado e manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2012 | 945.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2012 | 720.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Fundamental, na Escola Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2012 | 960.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores e impressora da Escola Pedro de Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos bebedouros da Escola Joauqim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2012 | 1850.00 | 00004793644430 | VALDIR DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Funamental deste municipio, referente a 20 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2012 | 600.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2012 | 960.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2012 | 960.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado e manutencao do sistema eletrico da Escola Pedro Claudino, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2012 | 960.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2012 | 775.00 | 00002368623752 | MARIA DORALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolos e salgados destinados a confraterizacao Natalina da Escola Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2012 | 200.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para confraternizacao natalina da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2012 | 240.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2012 | 930.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2012 | 1020.00 | 00009186010450 | JOSE ADRIANO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2012 | 310.00 | 00003465521412 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2012 | 690.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Coordenadora de Educacao das Escolas do Sitio Arroz e Pedro, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2012 | 830.00 | 00002316958451 | LOURIVAL MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Secretaria de Educacao quando em visita as Escolas da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo a 5 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2012 | 60.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial ao Secretario de Administracao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2012 | 1600.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2012 | 400.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veicuocaminhao de placa MMS 1586 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 430.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Times de Futebol Flamengo do Arroz e Botafogo da Bonita, relativo a uma viagem para Guarabira e uma para Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 8350.00 | 13500472000155 | FL CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4a medicao da construcao da passagem molhada do Rio que liga o municipio de Cuite de Mamanguape ao Sitio Lagoa do Felix, conforme planilha orcamentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2012 | 600.00 | 00008971345403 | ELLEN RENATA COELHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2012 | 1650.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2012 | 2988.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2012 | 7200.00 | 00007317916498 | MAIARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.200 camisas destinados ao Bloco das Virgens nas festividades carnavalescas da Zona Rural deste municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2012 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Coordenadores da Educacao em visitas as Escolas da Zona Rural deste municipio, referente a 4 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2012 | 60.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias parciais destinadas ao funcionario eletricista, Jean Souza de Oliveira quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2012 | 409.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2012 | 48.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2012 | 500.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2012 | 480.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sitema hidraulico da escola Elizeu Correia Dantas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2012 | 600.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor/professor dos alunos da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2012 | 622.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2012 | 7650.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2012 | 2450.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para as festividades de fim de ano das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2012 | 1075.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2012 | 750.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2012 | 4652.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2012 | 1322.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2012 | 6298.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2012 | 1364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000454 | 20/02/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2012 | 3917.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2012 | 5754.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2012 | 2576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2012 | 48767.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2012 | 4976.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2012 | 15114.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2012 | 63761.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2012 | 134526.20 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2012 | 46024.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2012 | 32244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2012 | 12561.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2012 | 4454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2012 | 14360.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2012 | 1684.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do orrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2012 | 600.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2012 | 1800.00 | 00007089155404 | ROBERTO DA COSTA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa LLP 6849 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2012 | 765.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2012 | 400.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2012 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2012 | 600.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos Coordenadores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2012 | 530.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolar para conserto, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2012 | 2750.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas e desentupimento de 02 privadas das Escolas Municipais de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2012 | 300.00 | 00008087953410 | MICHELLE MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2012 | 6810.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.261,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2012 | 790.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza, detetizacao e manutencao do telhado da Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2012 | 400.00 | 00003679308469 | MIGUEL COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante , divulgando o bloco de carnaval da comunidade do distrito de Inhaua nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2012 | 240.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades carnavalescas da comunidade de do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2012 | 2600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 26 unidades de sanitarios quimicos, por ocasiao das festividades da Padroeira de Nossa Senhora da Conceicao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, manutencao do telhado e detetizacao das Escolas Joaquim Inacio da Silva e Antonio Felix, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2012 | 6810.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 251,6 litros de gasolina e 2.918.5 litros de biodiesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de folhas informatizada, destinada a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2012 | 1350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador flypc mod. intermediario intel core 13. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2012 | 1090.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2012 | 280.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2012 | 1075.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador da Secretaria de Educacao deste municipio nos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00027252981487 | MARIA SUELI BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Escola Joaquim inacio da Silva, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2012 | 4950.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa MOP 9804 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 de outubro a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2012 | 950.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 4230 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2012 | 2394.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2012 | 1100.00 | 00008571935467 | GERSON SEVERINO DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2012 | 800.00 | 00007994832490 | MARIA DOS PRAZERES ANDRADE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Sitio Ribeiro, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2012 | 900.00 | 00007626141458 | REGINALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00006364247407 | MARIA VILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio,relativo aom es de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2012 | 600.00 | 00009117754470 | GENIVAL MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2012 | 700.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relatvo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2012 | 600.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos na manutencao do predio da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2012 | 600.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2012 | 600.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2012 | 610.00 | 00088591808487 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2012 | 415.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00005309021418 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Jose de Franca da comunidade do ARROZ deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2012 | 556.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte do Time de Futebol do Vasco do Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2012 | 600.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo retro escavadeira, com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2012 | 622.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da estrada do Sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2012 | 960.00 | 00011089351410 | SEVERINO DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das estradas dos Sitios Capim Acu, Lagoa Grande e Genipapo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo retro escavadeira com manutencao e recuperacao em estradas vicinasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2012 | 1060.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de quatro carradas de pissarro, destinados a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2012 | 970.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Secretaria de Educacao deste municipio, em visita as Escolas da Zona Rural, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2012 | 780.00 | 00008976170458 | MARIA DA GUIA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola JOse Calixto, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2012 | 555.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do pneu do veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2012 | 920.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computador, impressora, geladeira e bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSO PROPRIOS, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2012 | 2500.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assossoria Juridica no Ambito Administrativo, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2012 | 600.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2012 | 900.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2012 | 755.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 360.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles, relatvo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose dos Santos, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 560.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 560.00 | 00008324128484 | JOSE DE ARIMATEIA DE SENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 885.00 | 00097915491415 | EDJAIR JOSE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola Luis Joaquim dos santos deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 550.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da quadra de esporte da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 17195.34 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio Transporte Escolar do Estado, referente ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 1770.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fvereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 1312.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 604.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 433.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 273.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 120.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 360.00 | 00001952231442 | IRENALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias parcial destinados ao Secretario de Obras, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2012 | 5950.00 | 00000738526436 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em cacambas na conservacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2012 | 1500.16 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora na brinquedoteca do CRAS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do grupo da terceira idade, com atividades especiais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000566 | 01/03/2012 | 557.92 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSO PROPRIOS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2012 | 3736.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 643,3 litros de gasolina e 952,4 litros de diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2012 | 3736.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 643,3 litros de gasolina e 952,4 litros de diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2012 | 3150.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2012 | 680.00 | 00006749295436 | LUCIANA FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2012 | 622.00 | 00006812322423 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2012 | 900.00 | 00009102660423 | ERIVALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2012 | 900.00 | 00016072839487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2012 | 240.00 | 00002288324465 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola Jose de Franca, Zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2012 | 240.00 | 00002661787402 | JOAO PEDRO GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2012 | 655.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do telhado e eletricidade da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2012 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Tesoureiro deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2012 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos Professores do Magisterio, fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2012 | 650.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de Esporte da Escola Joaqui, Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2012 | 650.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2012 | 600.00 | 00078979684487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2012 | 300.00 | 00008485939441 | MARCELO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2012 | 900.00 | 00006991500437 | JOSE PEDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2012 | 650.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2012 | 940.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00003471725474 | MANEOL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2012 | 360.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de laternagem e solda na Kombi lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2012 | 410.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2012 | 600.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente deste municipio, raltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2012 | 600.00 | 00011226297455 | NILSON LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da Estrada do Sitio Cana Brava, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/03/2012 | 1800.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 100 carteiras escolares das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/03/2012 | 600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da mesa de computador, biro e portao do predio do CRAS na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2012 | 790.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Microonibus de placa MOP 9804 transportando os digitadores dp Bolsa Familia para a cidade de Joao Pessoa, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2012 | 790.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Microonibus de placa MOP 9804 transportando os idosos para a cidade de Joao Pessoa, relativo a 02 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2012 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2012 | 12561.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2012 | 4954.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2012 | 12860.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2012 | 6518.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2012 | 1364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2012 | 545.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2012 | 1684.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2012 | 2377.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2012 | 3692.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/03/2012 | 4950.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Professores deste municipio, referente a 20.11.2011 a 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2012 | 600.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/03/2012 | 720.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2012 | 600.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedsro Sena deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2012 | 600.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes da Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2012 | 600.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Sistema hidraulico e eletrico e limpeza do telhado da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2012 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2012 | 600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2012 | 600.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Umari, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2012 | 600.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados prestados como vigilante da Escola Municipal Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2012 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2012 | 360.00 | 00002221991486 | ZENALEON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Quadra de Esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2012 | 600.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2012 | 600.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2012 | 600.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2012 | 700.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante, da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2012 | 134645.40 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MAG A deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2012 | 45156.59 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MAG B deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2012 | 64089.44 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2012 | 18813.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2012 | 36528.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2012 | 600.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2012 | 460.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2012 | 457.43 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao pagamento parcial do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2012 | 400.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 1586 a disposicao da Secretaria de Obras, ralativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio, pagamento parcial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2012 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MOK 4706, utilizado no transporte de lixos e entulhos deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2012 | 49910.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2012 | 6490.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2012 | 8000.00 | 13500472000155 | FL CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao da construcao da passagem molhada do Rio que liga o municipio de Cuite de Mamanguape ao Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2012 | 1322.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2012 | 4652.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2012 | 7110.54 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2012 | 5754.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2012 | 2576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2012 | 3917.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2012 | 1417.57 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, pagamento parcial do mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 4586 a disposicao da Secretaria de Obras, pagamento parcial do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarros para manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto destinado a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2012 | 600.00 | 00008971345403 | ELLEN RENATA COELHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2012 | 600.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2012 | 600.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2012 | 622.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2012 | 6498.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 361 cateiras escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2012 | 600.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes da Escola Municipal Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2012 | 650.00 | 00007870771430 | MARINALVA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005793016481 | LUZIA MARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose de Franca deste municipio, Zona Rural deste municipio,relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2012 | 650.00 | 00009800960490 | DHERBSON REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2012 | 622.00 | 00006313319486 | MARIA JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2012 | 622.00 | 00067645895420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2012 | 1000.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aoe meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2012 | 0.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2012 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemïseio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40h senamais, a disposicao de todas as Secretarias do municipio, exceto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica a Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsos com alistamento militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2012 | 600.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Acao Social, transportando o pessoal do Conselho Tutelar em visitas as familias da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado Publico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2012 | 5886.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina e 1.374,2 litros de diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2012 | 950.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado e manutencao do sistema eletrico doPETI localizado no sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2012 | 600.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Programa IGDBF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2012 | 5885.82 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.068,8 litros de gasolina e 1.428,6 litros de diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2012 | 720.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de Esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2012 | 800.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carteira escolar para as escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2012 | 780.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2012 | 360.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola Elizeu Dantas, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2012 | 410.00 | 00006773132410 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2012 | 720.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2012 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do Coordenadores da Educacao em visitas as Escolas da Zona Rural deste municipio, referente a 4 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2012 | 565.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2012 | 840.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2012 | 550.00 | 00014351180730 | ADJAILSON JUVENCIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2012 | 540.00 | 00095252509468 | SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estrada dos Arroz, Pedro e Cumbe deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2012 | 120.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitioCardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2012 | 580.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Coordenadores da Secretaria de Educacao em visita as escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2012 | 1670.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bureaux, armario e fogoes das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2012 | 360.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizada no Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2012 | 1838.00 | 08050237000199 | AGES-AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flypc mod. intermediario (E700/2gb ddr3/250gb/DVD-rw/tec/mouse/sist.som), flypc mod.intermediario (E5700/2gb ddr3/500gb/DVD-rw/tec/mouse/sist.som destinados ao Setor de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2012 | 240.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando matriculas na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2012 | 550.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2012 | 240.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim do Santos sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2012 | 180.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2012 | 655.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2012 | 835.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados como ajudante no cadastramento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/03/2012 | 2700.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 litros de gasolina comum destinados ao veiculo Motocicleta adquirido com recursos do IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/03/2012 | 250.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais ao Tesoureiro deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2012 | 420.00 | 00001483155420 | EDUARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2012 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parcial a Secretaria de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2012 | 240.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2012 | 180.00 | 00089328345472 | LERINALDO LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua que abastece a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2012 | 260.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa 6907, transportando 01 carrada de aterro destinado o melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarro, para manutencao de estradas do Sitio Lagoa do Felix e Capim Acu, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2012 | 600.00 | 00002660727473 | EDNALDO FRANCISCO PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do Sitio Inhaua, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2012 | 240.00 | 00001824257465 | DIONIZIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e vigilancia da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2012 | 480.00 | 00003090974444 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados no tapamento de buracos e roco na estrada que liga os Sitio Cardoso, Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000747 | 20/03/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2012 | 1750.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 7 carradas de pissarro destinados a manutencao e recupercao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2012 | 1060.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 2521, a disposicao de monitores e corredenadores do Projovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/03/2012 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2012 | 360.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinados ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Fortaleza/CE, para participar de um congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/03/2012 | 320.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, referente a 20.11.2011 a 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/03/2012 | 720.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema hidraulico e eletrico da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2012 | 840.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo a 5 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2012 | 490.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fornecimento de salgados, destinados ao coquitel da turma de concluintes de 2012, da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2012 | 300.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2012 | 580.00 | 00092920012487 | JOSE LEANDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2012 | 600.00 | 00008571935467 | GERSON SEVERINO DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2012 | 650.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Quadra de Esportes da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2012 | 720.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2012 | 1.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2012 | 120.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores e impressora da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2012 | 1600.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 1890 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 20.11 a 20.12 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua da Matriz, centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2012 | 5890.59 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.181,7 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2012 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2012 | 1200.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2012 | 360.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinado aos coordenadores do Projovem, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2012 | 680.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza doterreno do predio do Projovem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2012 | 600.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2012 | 600.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2012 | 650.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2012 | 1250.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 06 carradas de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2012 | 1300.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte 06 carradas de pissarro, para manutencao de estradas do Sitio Lagoa do Felix e Capim Acu, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/03/2012 | 520.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarro, para manutencao de estradas do Sitio Lagoa do Felix e Capim Acu, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/03/2012 | 900.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2012 | 600.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vilancia da Escola de Ensno Fundamental Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2012 | 110.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia destinado a manutencao e recuperacao da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcial a Secretaria de Educacao, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som e palco destinado a festa de Sao Jose realizada no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2012 | 420.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/03/2012 | 360.00 | 00009186010450 | JOSE ADRIANO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/03/2012 | 546.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/03/2012 | 1200.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/03/2012 | 840.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luiz Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipiom referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/03/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/03/2012 | 300.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da filado recadastramento do Bolsa Familia, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/03/2012 | 600.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados as pessoas responsavel pelo Programa do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2012 | 180.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrico e hidraulico e pintura do predio do Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/03/2012 | 420.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2012 | 530.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, transportando 03 carradas de areia destinado aos predios do PETI da sede municipio, e dos sitios Bonita, Arroz, Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2012 | 756.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMR 1326, a disposicao da euipe do recadastramento do Bolsa Familia em visitas as familias beneficiadas pelo Programa, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2012 | 450.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches ao pessoal que estao trabalhado no recadastramento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/03/2012 | 2250.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos para acompanhamento das acoes de 1a instancia, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/03/2012 | 1200.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor/professor dos alunos das Escolas Municipais integrantes da Banda Marcial deste municipio, referente ao mes de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/03/2012 | 480.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema hidraulico e eletrico da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/03/2012 | 680.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/03/2012 | 420.00 | 00072649712449 | JOSE CAMPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Joauim da Silva, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2012 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, referenre a 20.11.2011 a 20.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2012 | 720.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Cardoso, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2012 | 720.00 | 00008121366402 | CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2012 | 820.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2012 | 265.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de merenda escola da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2012 | 240.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Muncicipal Pedro Sena deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2012 | 300.00 | 00098240684491 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola do Sitio Pau Darco Roxo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Sr. Rafael Silvestre de Meireles, Secretario de Financas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para reslover assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2012 | 5509.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,80 litros de gasolina e 1.671 litros de diesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2012 | 160.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da merenda escola da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2012 | 320.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 03 horas trabalhadas numa retro escavadeira, nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 740.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade Vaje do Junco sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 1060.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 07 carradas de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de armarios, ventiladores e bebedouro pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2012 | 8250.81 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da dolha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Conselheiros Tutelar, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais ao Tesoureiro deste municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 1783.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 1321.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 608.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 436.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 275.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do armario, biro, ventilador, beberouro e telhado do CRAS da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 545.00 | 00004223473450 | EVANDRO FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Socialcom carga horaria de 40h semanal, no Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 545.00 | 00006093666450 | EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Capoeira, aos alunos do Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 1090.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria de 40 horas, no Projovem deste municipio, relativo aos meses deoutubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de armario, biro, fogao, bebedouro e telhado do predio do Projovem da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2012 | 250.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto dos Santos, Zona Rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2012 | 370.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2012 | 2740.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 UN lampadas economica foxlux 36w e 10 UN rele fotoeletrico perlex, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2012 | 360.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2012 | 210.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 06 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2012 | 240.00 | 00008667827452 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2012 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2012 | 440.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2012 | 320.00 | 00060805684468 | JOSE BERNARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa KLS 2045, transportando a Coordenadora da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz, Bonita e Genipapo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2012 | 360.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2012 | 1704.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e alimentacao da Banda Desejo de Menina que se qpresentou na festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 5825.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000877 | 02/04/2012 | 12485.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Sociacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2012 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 5000.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a dspropriacao de um terreno para construcao de casas populares na localidade sitio Bonita conforme parecer do conselho de avaliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2012 | 2434.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 901,5 litros de gasolina comum destinados a veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, no transporte dos Monitores do Projovem,no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2012 | 4100.00 | 11249388000185 | CONSTRUTORA MIX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de terra planagem, por uma maquina PC neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 480.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 1018, transportando 02 carradas de pissarro destinado as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2012 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recurso Proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2012 | 2893.46 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com hospedagem Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor da Sra. Prefeita deste municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2012 | 360.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrico hidraulico da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/04/2012 | 622.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2012 | 598.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2012 | 600.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2012 | 650.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2012 | 665.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2012 | 650.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2012 | 360.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00009463294430 | KASSYA KELLY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando matricula na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00095281495453 | MARIA ZELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2012 | 840.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2012 | 840.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2012 | 480.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2012 | 360.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca da festa de Sao Jose da comunidade do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2012 | 360.00 | 00005881561406 | ADENILSA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2012 | 630.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, a disposicao do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2012 | 900.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos alunos do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2012 | 720.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, limpeza e pintura do predio, portas e portoes do Projovem sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2012 | 900.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador no recadastramento do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2012 | 240.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parcial ao Secretaria de Administracao,para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2012 | 540.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo trenzinho, no transporte de criancas a Creche Nemesio Augusto de Meireles e da escola Luis Joauqim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conform extrato da conta Recursos Proprio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2012 | 8601.29 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2012 | 3888.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2012 | 2700.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MOK 4706, utilizado no transporte de lixos e entulhos deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000919 | 10/04/2012 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000922 | 10/04/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 4586 a disposicao da Secretaria de Obras, pagamento parcial do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2012 | 49283.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/04/2012 | 6464.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.481,5 litros de Gasolina Comum e de 1.173,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40 horas semanal, a disposicao de todas as secretarias deste municipio excerto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias parciais ao Sr. Manoel Pedro da Silva para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Receita Federal, Inss e Banco Santander. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2012 | 440.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo aos meses de dezembro de 2011 e jneiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Almoxarifado Publico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2012 | 11560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2012 | 5274.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2012 | 1464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2012 | 8570.30 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O INSS EMPRESA, DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Sociacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000911 | 10/04/2012 | 5855.20 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0000912 | 10/04/2012 | 5041.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2012 | 670.00 | 00005186893447 | LENADRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escolas do sitio Cana Brava, para o inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2012 | 630.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2012 | 260.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2012 | 2434.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2012 | 3349.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2012 | 600.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2012 | 530.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa MMR 1018, transportando carteiras escolar que estava no conserto para as escolas da Zona Rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, para o inicio das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua da Matriz, centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000937 | 10/04/2012 | 12150.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2012 | 720.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como prefessora do ensino fundamental da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2012 | 6464.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 912,6 litros de gasolina comum e de 1.904,8 litros de oleo diesel destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2012 | 53361.63 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MAG B deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2012 | 171090.84 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MAG A deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2012 | 86704.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2012 | 99802.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2012 | 38281.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2012 | 7071.07 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2012 | 450.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2012 | 900.00 | 00006761926459 | LEDA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2012 | 800.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2012 | 622.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/04/2012 | 460.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2012 | 622.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2012 | 650.00 | 00003472970480 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/04/2012 | 450.00 | 00005751596420 | MARIA JODETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2012 | 430.00 | 00060805315420 | EVERALDO NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMY 6165, no transporte da Coordenadora de Educacao das Escolas do Sitio Arroz e Pedro, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2012 | 360.00 | 00006479708482 | LEONARDO DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOQ 1039, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2012 | 600.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para abrilhantar a pascoa dos alunos, realizado na escola Joauqim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2012 | 670.00 | 00063948109400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Corsa de placa AAW 6437, transportando a Secretaria de Educacao para visitar as escolas dos sitios Arroz, Pedro e Bonita, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2012 | 420.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO S. REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2012 | 1200.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, para inicio do ano letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2012 | 630.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao pipa de placa MMR 1018 no transporte de agua para as escolas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/04/2012 | 4100.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 ataudes compelto, 01 ataude gordo e 01 ataude compelto, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2012 | 300.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias integral destinados ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Fortaleza/CE, para participar do XIV encontro nacional de cogemas, dias 21 a 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, com carga horaria de 40 horas semanal, a disposicao de todas as secretarias deste municipio excerto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2012 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario de Administracao e Finanacas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000978 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um caminhao carroceria aberta de placa MMS 1586, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2012 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2012 | 29.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2012 | 480.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000998 | 12/04/2012 | 1800.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPM 9233/PB, no transporte de alunos do ensino fundamental do municipio, 1 viagem com alunos da 5a serie, 1 da 6a serie e 1 da 7a serie, da escola Luis Joaquim dos Santos,para a Estacao Ciencia, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000999 | 12/04/2012 | 1550.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNQ 0436 transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Bonita, Pedro e Arroz para visita ao Parque Arruda Camara na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2012 | 360.00 | 00002341895760 | MARIA JOSEFA SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2012 | 720.00 | 00005080006455 | AERICELMA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2012 | 480.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2012 | 900.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001005 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MNV 1202 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2012 | 720.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2012 | 720.00 | 00003472777486 | RITA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2012 | 720.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 07 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2012 | 360.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2012 | 120.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2012 | 600.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao pessoal da melhor idade, nas atividades do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/04/2012 | 300.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do CRAS sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2012 | 590.00 | 00076011640478 | JEOVA ALCIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoespara os monitores do Projovem deste municipio, relativo ao ems de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/04/2012 | 740.00 | 00007027906481 | LENADRO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados auxiliando os monitores do Projovem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/04/2012 | 250.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2012 | 270.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 01 carrada de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/04/2012 | 385.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2012 | 385.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos nas estradas dos Sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2012 | 800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MNH 6139-PB, transportando as criancas para o PETI, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2012 | 795.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001022 | 16/04/2012 | 5006.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001023 | 16/04/2012 | 5088.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001028 | 17/04/2012 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MXT 0019/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001029 | 17/04/2012 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LOL 5325 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001030 | 17/04/2012 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MYL 0596/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, da Rua da Mangueira e Carrasco para a escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua Zona Rural do municipio, turno noite, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001031 | 17/04/2012 | 890.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LIR 6548 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedro e Arroz, para a escola Luis Joaquim dos Santos sede domunicipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001032 | 17/04/2012 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNO 0186/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Violeta e Genipapo, para a sede do municipio,turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001033 | 17/04/2012 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix para a escola Luis Joaquim dos Santos sededo municipio, turno noite, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001034 | 17/04/2012 | 850.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2012 | 400.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/04/2012 | 585.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Uno de placa MOB 4388, transportandoos Coordenadores da Secretaria de Educacao em visita as escolas dos Sitios Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001037 | 17/04/2012 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KMP 9233/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pau Dïarco Roxo, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a escola Joauim Inacio da Silva sitio Inhaua Zona Rural do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001038 | 17/04/2012 | 725.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira e Carrasco par a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/04/2012 | 920.00 | 00005859206488 | MARIA DO CARMO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/04/2012 | 950.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00005305732450 | MARIA SALETE DA CONCEICAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00091446627420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo aos mesese de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/04/2012 | 360.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/04/2012 | 850.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNW 1890 a disposicao da equipe de recadastramento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2012 | 480.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/04/2012 | 60.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial ao Tesoureiro, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, junto Receita Federal, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2012 | 2384.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/04/2012 | 2270.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/04/2012 | 7917.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios desta edilidade relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Senaa sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2012 | 480.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2012 | 240.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2012 | 622.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2012 | 622.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2012 | 622.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/04/2012 | 600.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001058 | 18/04/2012 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa BYA 5462 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Jacu e Capuaba, no turno da manha, para a sede do municipio,relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001063 | 19/04/2012 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNH-6139/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001064 | 19/04/2012 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNM-1570 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta, Zona Rural do municipio paraa sede do municipio, turno noite, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2012 | 500.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2012 | 400.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta de placa MMW 4582 a disiposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001067 | 19/04/2012 | 400.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2012 | 1370.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2012 | 353.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas e elasticos destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2012 | 360.00 | 00005781600485 | SEVERINA JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2012 | 360.00 | 00008703854450 | ADIL EMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora do CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2012 | 5618.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 969,9 litros de Gasolina Comum e de 1.428,6 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2012 | 715.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo a parte do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2012 | 597.00 | 00009445620780 | VALDILENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na diretoria da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2012 | 600.00 | 00098240595472 | JOAO OTACILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2012 | 597.00 | 00004002734463 | RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2012 | 597.00 | 00006701146422 | VANUBIA DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Grabiel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2012 | 690.00 | 00008087953410 | MICHELLE MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2012 | 500.00 | 00007066776410 | AEZEMILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som para a jornada pedagogica, realizado na escola Joauqim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001080 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, taerde e noite, relativo a 20/11/2011 a 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001081 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KGA 2585/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Bonita, Zona Rural do municipiopara a sede do municipio, no turno tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2012 | 1025.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2012 | 822.00 | 00003464508455 | EUNICE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001084 | 20/04/2012 | 400.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2012 | 300.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2012 | 822.00 | 00005744048480 | ROSINEIDE FELIX DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria Soares sitio Cana Brava deste municipio, relativo aoa meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2012 | 480.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2012 | 700.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2012 | 925.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cana Brava e Pau Dïarco Roxo para a escola Joaquim Inacio da Silva, no distrito Inhaua, Zona Rural do municipio, no turno da noite, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2012 | 300.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco dop corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2012 | 660.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e merenda da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2012 | 700.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2012 | 1025.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2012 | 240.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2012 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na divulgacao da chamada de matriculas escolar da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2012 | 425.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo a 06 viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2012 | 240.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2012 | 600.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2012 | 5619.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina comum e de 1.247,1 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2012 | 300.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados a Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001105 | 20/04/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2012 | 180.00 | 00006168576401 | DIEGO AUGUSTO MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parcial ao Chefe de Gabinete para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2012 | 6.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2012 | 680.00 | 00005492949454 | SEVERINO JOSE DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001112 | 23/04/2012 | 500.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2012 | 360.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMP 2218, na divulgacao das festividades de inalguracao e festa de N. Sra. da Conceicao, dia 18/12/2011, na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001123 | 24/04/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2012 | 185.00 | 00008540008440 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo a 08 dias do mes marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001130 | 24/04/2012 | 4207.22 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2012 | 420.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2012 | 145.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo a 06 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2012 | 622.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2012 | 600.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001117 | 24/04/2012 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhonete veraneio de placa GPU 6060, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Jacu e Capuaba para a sede do municipio, no turno da noite, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2012 | 720.00 | 00097915491415 | EDJAIR JOSE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2012 | 600.00 | 00005034415461 | GLEIDSON PESSOA DE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhauaa deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2012 | 600.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor/professor dos alunos da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2012 | 680.00 | 00009701718461 | RAUL AMANSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Unari deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2012 | 290.00 | 00003465521412 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2012 | 120.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2012 | 240.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga o sitio Bonita ao sitio Pedro e Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2012 | 120.00 | 00086590332720 | EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 07 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2012 | 120.00 | 00001824257465 | DIONIZIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e vigilancia da praca Padre Jose Paulo, sede do municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/04/2012 | 1200.00 | 08968617000107 | ALFAMEC-SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bomba Monof Submersa 1.0 CV 3.2-SSR-11, destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2012 | 622.00 | 00014351180730 | ADJAILSON JUVENCIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2012 | 600.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente, no Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2012 | 600.00 | 00011226297455 | NILSON LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/04/2012 | 725.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KIC-3904/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Outra Banda, Mangueira e Centro de Inhaua para a escolaJoaquim da Silva do distrito de Inhaua, Zona Rural do municipio, turno da manha, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2012 | 600.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2012 | 480.00 | 00007064145430 | ELIZABETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, destinados ao coquitel da turma concluite de 2012 da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2012 | 390.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2012 | 2400.00 | 00007317916498 | MAIARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.200 camisas destinadas ao Bloco das virgens no carnaval de 2012 do distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2012 | 300.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhauadeste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/04/2012 | 1244.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2012 | 1480.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LLK 4021 transportando carteiras escolares para as escolas da zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2012 | 622.00 | 00008351089451 | JOAO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2012 | 730.00 | 00007171038700 | ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo GOL de placa MNZ 1560, transportando a Secretaria de Educacao em visitas as escolas dos sitios Cardoso, Lagoa do Felix e Inhaua, no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2012 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001153 | 26/04/2012 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 67 carteiras escolar dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/04/2012 | 140.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcial ao Secretaria de Administracao,para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2012 | 3800.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.809,6 litros de diesel destinados ao onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/04/2012 | 197.20 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2012 | 480.00 | 00005828071408 | SEVERINO MANOEL SOARES CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno e quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2012 | 120.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2012 | 180.00 | 00006388920403 | SELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 07 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2012 | 180.00 | 00070103978488 | ELIANE MARIA RODRIGUES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 07 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2012 | 185.00 | 00003016550490 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 07 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2012 | 720.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2012 | 720.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2012 | 720.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/04/2012 | 720.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/04/2012 | 240.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2012 | 500.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2012 | 300.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de programas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2012 | 240.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativa, no Colegio Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2012 | 680.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2012 | 240.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2012 | 1797.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2012 | 1332.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2012 | 612.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2012 | 440.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2012 | 277.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2012 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2012 | 1060.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LBE 7622, transportando carteiras escolar que estava no conserto para as escolas da Zona Rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio, para o inicio das aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2012 | 1670.00 | 00020673396487 | JOSE JAILTON DOS SANTOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001184 | 30/04/2012 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da tarde, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2012 | 1080.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 butijoes de gas GLP, destinados as escolas da rede municipal ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001210 | 02/05/2012 | 2501.01 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2012 | 396.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2012 | 280.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 toners ricoh aficio mp1500/1600, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001213 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2012 | 500.00 | 00008851738483 | ADELSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2012 | 500.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001216 | 02/05/2012 | 2988.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 166 cateiras escolar da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2012 | 1080.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 GLP em botijoao de 13Kg, destunados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2012 | 120.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Gabriel Beco da Comunidade de Carrasco deste municipio, referente a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0001219 | 02/05/2012 | 1500.10 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001220 | 02/05/2012 | 4980.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001221 | 02/05/2012 | 2750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2012 | 300.00 | 00091688396420 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2012 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2012 | 99.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2012 | 174.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2012 | 50.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2012 | 0.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2012 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2012 | 504.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2012 | 835.00 | 00062389580491 | DIANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades do Dia das Maes que sao acompanhada pela equipe do PROGRAMA CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de brinquedos destinados a brinquedoteca do Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2012 | 780.00 | 00062389580491 | DIANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cimo como digitadora do cadastro do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2012 | 780.00 | 00054970032491 | MARIA CLAUDIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados as festividades de comemoracao ao Dia das Maes do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2012 | 600.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bureaux e armarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2012 | 955.00 | 07669613000165 | ARMARINHO, PAPELARIA E PIZZARIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados as festividades de comemoracao ao Dia das Maes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2012 | 3530.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2012 | 580.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa MMR 1018, transportando 02 carradas de pissarro, destinado as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2012 | 300.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2012 | 1200.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 444,5 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2012 | 1.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2012 | 960.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, junto a Secretaria de Administracao do municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2012 | 1379.00 | 08050237000199 | AGES-AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Notebook Acer AS4739-6407 INTEL CORE 13-370M 2.4GHZ/2GB/WEB/DVD-RW/14WIND.7 Home Basic 64 BIT, destinadoa a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2012 | 2238.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 414,5 litros de gasolina comum e 532,8 litros de diesel destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2012 | 140.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada ao Secretaria de Administracao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001246 | 03/05/2012 | 400.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placa MMW 6467, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2012 | 2300.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 414,5 litros de gasolina e de 532,8 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | CONST.AMPL.REC E EQUIP. DE UNIDADES ESCO LARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001248 | 03/05/2012 | 14983.80 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1o e unica medicao de reforma, ampliacao e instalacao de salas de leitura e infomatica, conforme contrato no 42/2012. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2012 | 500.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2012 | 180.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2012 | 395.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura grafitada da escola Joauqim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som, utilizado nas inauguracoes, alusivas e festa de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2012 | 360.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fazendo a seguranca nas festividades de inauguracao alusiva a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2012 | 850.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 140 meses e 57a cadeiras, destinadas as festividades de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2012 | 512.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2012 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado e manutencao do sistema eletrico da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava e Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2012 | 325.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Quadra de Esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2012 | 720.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001268 | 04/05/2012 | 50000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de um show das Bandas Cavaleiro do Forro, Forro da Sacanagem e Banda Labios Divididos, na festa de Emancipacao politica deste municipio, no dia 04/05 de 2012 empraca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2012 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Bonita deste municipio, a disposicao da Secretaria de Acao Social, para o funcionamento do PETI, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNY 5797 a disposicao do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001270 | 07/05/2012 | 800.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MOI 0565 no transporte dos alunos do Ensino Fundametal, dos sitios Lagoa do Felix e Cardoso para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2012 | 700.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2012 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2012 | 610.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/05/2012 | 335.00 | 00009977048452 | ELIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/05/2012 | 120.00 | 00008435067416 | LEONARDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/05/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/05/2012 | 140.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/05/2012 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/05/2012 | 600.00 | 00002930652411 | JOSEVAN GALDINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/05/2012 | 450.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva deste do municipio, relativo a10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/05/2012 | 340.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00009982520423 | LUCIENE DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/05/2012 | 1090.00 | 00002836903724 | BENIZA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00004821973405 | VANIA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/05/2012 | 200.00 | 00005828071408 | SEVERINO MANOEL SOARES CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno e quadra de esportes da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/05/2012 | 600.00 | 00009495963451 | SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00006991500437 | JOSE PEDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2012 | 200.00 | 00005828071408 | SEVERINO MANOEL SOARES CONRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno e quadra de esportes da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2012 | 180.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais a Secretaria Adjunta da Educacao, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2012 | 600.00 | 00010961067446 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, localizada no Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/05/2012 | 185.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 01 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2012 | 185.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 01 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOQ 1039, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOQ 1039, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2012 | 1875.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Engenheiro Civil, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2012 | 215.90 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias diversos destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOQ 1039, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2012 | 600.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca da Rua Atanasio Beco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2012 | 49171.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2012 | 5841.62 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss sobre folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2012 | 5274.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2012 | 1464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2012 | 3888.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2012 | 3279.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2012 | 3349.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001300 | 10/05/2012 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LIR 6548 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pedro e Arroz, para a escola Luis Joaquim dos Santos sede domunicipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001301 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KMP 9233/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pau Dïarco Roxo, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a escola Joauim Inacio da Silva sitio Inhaua Zona Rural do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KIC-3904/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Outra Banda, Mangueira e Centro de Inhaua para a escolaJoaquim da Silva do distrito de Inhaua, Zona Rural do municipio, turno da manha, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2012 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cana Brava e Pau Dïarco Roxo para a escola Joaquim Inacio da Silva, no distrito Inhaua, Zona Rural do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001304 | 10/05/2012 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa BYA 5462 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Jacu e Capuaba, no turno da manha, para a sede do municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/05/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001306 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNO 0186/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Violeta e Genipapo, para a sede do municipio,turno tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001307 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KGA 2585/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Bonita, Zona Rural do municipiopara a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001308 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001309 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LOL 5325 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mesde abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001310 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNM-1570 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta, Zona Rural do municipio paraa sede do municipio, turno noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001311 | 10/05/2012 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo microonibus do Programa Caminho da Escola, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios os Pedros, os Paulos e Carrasco para a sede do municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001312 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001313 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MXT 0019/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001314 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNH-6139/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2012 | 622.00 | 00016235100400 | MARIA DO CARMO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2012 | 340.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2012 | 600.00 | 00007027906481 | LENADRO HORACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2012 | 720.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2012 | 600.00 | 00076011640478 | JEOVA ALCIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2012 | 600.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2012 | 340.00 | 00003086385499 | TACIANA DE SOUZA GALVAO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola do sitio Cardoso deste do municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2012 | 450.00 | 00004842497467 | ANA MARIA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Pedro Sena sede deste do municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2012 | 400.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO S. REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2012 | 360.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Grabriel Beco sitio Carrasco deste do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2012 | 450.00 | 00098245252468 | ADIOCLECIO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do computador e impressora da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2012 | 78947.47 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2012 | 87130.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2012 | 176315.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2012 | 55664.03 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2012 | 120.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 980.00 | 00005371343440 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e terreno da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2012 | 600.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2012 | 420.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2012 | 980.00 | 00008563855492 | BENEDITO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2012 | 600.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2012 | 480.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cobertura da festa de Emancipacao Politica do municipio, realizado no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2012 | 120.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na festa de Emancipacao Politica do municipio, realizado no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2012 | 29000.00 | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 palco em estrutura metalica em aluminio medindo 12x09 mt. montagem de p.a fly house-mix dois andares de 4.40x3.20 m,t por andar montaghen de mesa de som, 02 mesa de iluminacao de canhoes, 03 camarim detamanho 5x4,5, 04 tendas m. 8x6 em PVC, 05 grupo gerador 180 kw, 02 banheiros quimicos sendo para os camarins e 08 para a populacao destinados a festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2012 | 36984.14 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2012 | 160.00 | 00003679308469 | MIGUEL COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo carava de placa CCR 6002, com divulgacao das obras a ser inauguradas no dia 04/05/2012, por ocasiao da festa de Emancipacao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 140.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parcial ao Secretaria de Administracao,para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2012 | 10740.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2012 | 150.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias integral destinados ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Fortaleza/CE, para participar do XIV encontro nacional de cogemas, dias 21 a 23 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2012 | 755.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de blusas destinadas ao pessoal da melhor idade, assistidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2012 | 320.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de blusas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/05/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Urbana deste municipi, relaitvo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/05/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Sociacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Urbana deste municipio, relaitvo ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2012 | 180.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/05/2012 | 700.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa de placa MOF 6315, a disposicao do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo com carga horaria de 40Hrs semanal a disposicao de todas as secretarias do municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0001444 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica a esta edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/05/2012 | 530.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2012 | 2250.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsos com alistamento militar de jovens deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo microonibus de placa KKN 3439, matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do Sitio Cana Brava I e II para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua da Matriz, centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001381 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhonete veraneio de placa GPU 6060, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Jacu e Capuaba para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mesde abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001382 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001383 | 11/05/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, taerde e noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2012 | 2050.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001385 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001386 | 11/05/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001388 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MNV 1202 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001389 | 11/05/2012 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MYL 0596/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, da Rua da Mangueira e Carrasco para a escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua Zona Rural do municipio, turno noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001390 | 11/05/2012 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira e Carrasco par a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, turno tarde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2012 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa MOP 9804 a disposicao da Secretaria de Educacao, utilizado no transporte de professores no trajeto Sape/Cuite de MME/Sape, referente ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001392 | 11/05/2012 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix para a escola Luis Joaquim dos Santos sededo municipio, turno noite, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001393 | 11/05/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta de placa MMW 4582 a disiposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001394 | 11/05/2012 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2012 | 1012.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2012 | 680.00 | 00005034415461 | GLEIDSON PESSOA DE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2012 | 480.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste do municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/05/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/05/2012 | 1600.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando alunos do ensino fundamental dos sitios Cana Brava I e II para o sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001412 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/05/2012 | 800.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando merenda escolar para a escola do sitio Cana Brava, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2012 | 750.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/05/2012 | 180.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 06 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2012 | 400.00 | 00005751596420 | MARIA JODETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2012 | 480.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2012 | 360.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2012 | 120.00 | 00006014873465 | ELISANGELA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/05/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 07 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/05/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/05/2012 | 120.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/05/2012 | 120.00 | 00005895619444 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/05/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/05/2012 | 380.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/05/2012 | 360.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/05/2012 | 895.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2012 | 895.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/05/2012 | 895.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/05/2012 | 540.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2012 | 740.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/05/2012 | 720.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cobertura fotografia e online da festa de Emancipacao Politica do municipio, realizado no dia 04/05 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2012 | 360.00 | 00008861906494 | CAMILA BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao na sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2012 | 600.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2012 | 622.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2012 | 650.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola JoaquimInacio, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2012 | 622.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2012 | 640.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2012 | 895.00 | 00010923665471 | PATRICIA LUIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001403 | 11/05/2012 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/05/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/05/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001410 | 11/05/2012 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 4586 a disposicao da Secretaria de Obras, pagamento parcial do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001415 | 11/05/2012 | 2600.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2012 | 895.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos nas estradas dos sitios Pedro e Bonita deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2012 | 180.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2012 | 540.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2012 | 475.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da rua Joao Vicente no Alto das Missoes sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, ulizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/05/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2012 | 7330.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.357,4 litros de gasolina e de 1.745,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2012 | 350.00 | 00010433610492 | SUELHA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2012 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2012 | 240.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/05/2012 | 3870.00 | 10328164000104 | L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Ed Som Suing do Brasil, com som, palco e geradorn na festa da Padroeira de Nossa Senhora de Fatima, na localidade do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/05/2012 | 7330.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.357,4 litros de gasolina comum e 1.745,3 litros de diesel destinados aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2012 | 2924.00 | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2012 | 300.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2012 | 275.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2012 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2012 | 900.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2012 | 250.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 01 carrada de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2012 | 1050.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado e detetizacao das escolas Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2012 | 600.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2012 | 540.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2012 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2012 | 1300.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, junto a Secretaria de Administracao do municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/05/2012 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador no Projovem, sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/05/2012 | 622.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/05/2012 | 300.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/05/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/05/2012 | 622.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava, deste municipio, relativo aos meses de dezembro 2011 e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/05/2012 | 622.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2012 | 5000.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.851,9 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2012 | 480.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/05/2012 | 400.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/05/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/05/2012 | 385.00 | 00005818925420 | MARIA RITA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa do Felix deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/05/2012 | 1050.00 | 00009719576731 | JOCILENE SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2012 | 400.00 | 00007798790403 | MARIA DE FATIMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2012 | 360.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2012 | 435.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo a 08 viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2012 | 400.00 | 00009257094413 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de limpeza na escola municipal do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2012 | 860.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2012 | 400.00 | 00006845929408 | JOSIVALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos sitios Logoa do Felix, Cardoso e Cuite dos Nicos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001503 | 18/05/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2012 | 622.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/05/2012 | 9979.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/05/2012 | 600.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor/professor dos alunos da Banda Marcial deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/05/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2012 | 798.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2012 | 450.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos de som para a festa das maes na escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2012 | 1480.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LLK 4021 transportando carteiras escolares para as escolas da zona rural do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2012 | 760.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema hidraulico e eletrico e limpeza do telhado da escola Joao Maximino, localizado no sitio Bonita dste municipio, relativo aoe meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2012 | 300.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2012 | 240.00 | 00003472432403 | MARIA SOLANGE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2012 | 375.00 | 00006991500437 | JOSE PEDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2012 | 1512.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem com os integrantes da Banda Cavaleiros do Forro, da Festa de Emancipacao Plotica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/05/2012 | 1244.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/05/2012 | 1140.00 | 00085412449468 | APOLONIO PEREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001524 | 23/05/2012 | 1325.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placa MMW 6467, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de marco e ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/05/2012 | 379.00 | 08050237000199 | AGES-AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora HP Laser mono wireless 110v P1102w ce657A, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/05/2012 | 640.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/05/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Fiat Siena de placa OEW 6748, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/05/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua da Matriz, centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2012 | 110.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno do predio da escola Pedro Sena sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/05/2012 | 545.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembrancas destinadas a comemoracao do Dia das Maes, que sao acompanhados pela equipe do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/05/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2012 | 3830.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 677,8 litros de gasolina comum e 952,4 litros de diesel destinados a veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2012 | 600.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2012 | 5851.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina e de 1.357,7 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2012 | 600.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2012 | 5605.03 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/05/2012 | 720.00 | 00003091217442 | TATIANA MATIAS JALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2012 | 350.00 | 00010433610492 | SUELHA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2012 | 240.00 | 00003779608456 | TERESA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Claudino sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2012 | 120.00 | 00002171792400 | ROSAGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2012 | 240.00 | 00003016550490 | JANAINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2012 | 280.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2012 | 240.00 | 00004358416454 | CRISPINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2012 | 240.00 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/05/2012 | 195.00 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 06 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/05/2012 | 240.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/05/2012 | 240.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2012 | 180.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno das escolas Antonio Felix sitio Lagoa do Felix e Joaquim Inacio da Silva deste municipio, relativo a 06 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2012 | 375.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2012 | 600.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esoportes da escola LuisJoaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2012 | 650.00 | 00010999018477 | EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2012 | 240.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Manoel sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2012 | 520.00 | 00011087267471 | WELINGTON LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2012 | 480.00 | 00005769942436 | JOSE TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2012 | 120.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2012 | 180.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 06 dias do mes de abril do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2012 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na festa das maes da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2012 | 635.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sisito Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2012 | 620.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2012 | 635.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2012 | 635.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrent exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2012 | 620.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2012 | 120.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2012 | 305.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 25/05/2012 | 569.05 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2012 | 240.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no setor do Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exeercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animadora no Programa Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2012 | 655.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2012 | 200.00 | 00000815378408 | JOAO RICARDO DE MACEDO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais ao Sr. Joao Ricardo Macedo Ferreira, motorista, para despeza com alimentacao, quando em deslocamento a cidade de Joao Pessoa com Secretarios municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2012 | 180.00 | 00004893748408 | ROSEMILDO CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada do sitio Pedro e Arroz deste municipio, relativo a 06 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2012 | 240.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada do sitio Cana Brava e Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2012 | 480.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 02 carradas de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2012 | 600.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2012 | 380.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2012 | 720.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor referente a 1o Jornada Pedagogica ralizado no distrito de Inhaua deste do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2012 | 600.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor referente a 1o Jornada Pedagogica ralizado no distrito de Inhaua deste do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2012 | 680.00 | 00009977048452 | ELIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2012 | 375.00 | 00077552652420 | SOLON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2012 | 905.00 | 00095176900459 | VERA LUCIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2012 | 905.00 | 00002395149470 | CLAUDIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de abril e maio bdo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2012 | 492.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2012 | 371.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2012 | 180.00 | 00005199284401 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2012 | 540.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2012 | 240.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao Secretario da Accao Social deste municipio, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2012 | 300.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Cradoso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2012 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais a Professora Maria Salete Magna de Souza para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 150.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2012 | 600.00 | 00004308490448 | MARIA UILSA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeiras da escola Joao Maximino sitio Bonita deste do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 530.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joauqim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2012 | 1809.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2012 | 1341.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2012 | 616.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2012 | 443.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2012 | 279.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 245.00 | 05253747000175 | HERCILIOPEDRO GOMES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias espotivos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Bonita deste municipio, a disposicao da Secretaria de Acao Social, para o funcionamento do PETI, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2012 | 205.00 | 00005781600485 | SEVERINA JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e detetizacao dos predios do PETI dos sitios Lagoa do Felix, Inhaua e Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001657 | 01/06/2012 | 2142.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de cadeiras e carteiras do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2012 | 570.00 | 00078983240482 | JAILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na grafitagem nos predios do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2012 | 700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte da equipe de digitacao de cadastro do CAD-UNICO pela zona rural do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2012 | 1700.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 629,7 litros de gasolina comum destinados a Moto que foi adquirida com recursos do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2012 | 3353.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 370,4 litros de gasolina comum e de 1.120,5 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2012 | 150.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria destinada ao funcionario Emiliano Jose da Silva, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2012 | 240.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2012 | 120.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locucao na festa das Maes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2012 | 1590.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 265 Kg de bolos destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2012 | 360.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo onibus caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2012 | 240.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2012 | 120.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2012 | 120.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2012 | 5053.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 926 litros de gasolina comum e de 1.215,8 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Prfessora da escola Luis Joaquim dos Santos, deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pipa transportando agua para as escolas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2012 | 720.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2012 | 300.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2012 | 180.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2012 | 180.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2012 | 120.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2012 | 360.00 | 00005788256437 | FABIANA LINDALVA NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2012 | 900.00 | 00096491531449 | KALINKA ZULEIKA S. DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICO PRESTADO COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2012 | 621.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Bombeador 4BPS3F-07 e 03 Eletrodo de nivel para Bomba Submersa, destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2012 | 5605.03 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS sobre folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2012 | 240.00 | 00009751361435 | ROSIMERE DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2012 | 240.00 | 00007897327426 | EVA BARBOSA FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felis sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2012 | 1080.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no telhado da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2012 | 1080.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2012 | 720.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2012 | 2500.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos porestados em portas e portoes das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/06/2012 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Sr. Rafael Silvestre de Meireles, Secretario de Financas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para reslover assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2012 | 700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus, transportando os alunos do PETI, para aula recreativa, na cidade de Itapororoca, dos sitios Bonita, Lagoa do Felix, Inhaua e sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2012 | 545.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social com carga horaria de 40 horas, no Projovem deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2012 | 529.10 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2012 | 398.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001681 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a parte do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2012 | 622.00 | 00014351180730 | ADJAILSON JUVENCIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2012 | 470.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 02 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2012 | 240.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2012 | 380.00 | 00006655129451 | JOSE BARBOSA DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador, a disposicao do PETI para prestacao de contas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2012 | 600.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2012 | 600.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2012 | 360.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2012 | 655.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2012 | 622.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2012 | 650.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2012 | 335.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cmo auxiliar administrativo na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2012 | 650.00 | 00004708718497 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2012 | 11581.37 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio.i | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2012 | 93.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamentos 6306 ZZ/C3-SKF e 02 Rententores 02376 BRG-SABO, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2012 | 11361.81 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/06/2012 | 480.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quandra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/06/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 07 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2012 | 360.00 | 00003681796483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2012 | 480.00 | 00007705279495 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2012 | 100.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2012 | 520.00 | 00011087267471 | WELINGTON LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2012 | 480.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio mari deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2012 | 120.00 | 00009672967497 | GISELE ALVINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00054970032491 | MARIA CLAUDIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, deste municipio relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00062389580491 | DIANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001713 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica a esta edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2012 | 150.00 | 00086590332720 | EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 07 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2012 | 360.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no roco e tapamento de buracos da esctrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001725 | 12/06/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, ulizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2012 | 2770.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados numa retro escavadeira nas estradas vicinais do municipio com 19 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/06/2012 | 620.00 | 00007773238421 | JOELSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada dos sitios Capim Acu, Lagoa Grande e Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2012 | 11000.00 | 13500472000155 | FL CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 6a Medicao da construcao da Passagem Molhada do rio que liga o municipio de Cuite de Mamanguape ao Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/06/2012 | 4712.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina comum e de 815,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2012 | 180.00 | 00005833859409 | MARIA JANAINA DE SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2012 | 640.00 | 00008065834442 | LIDIANE JUVINA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/06/2012 | 4672.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/06/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/06/2012 | 180.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cana Brava, deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2012 | 650.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2012 | 622.00 | 00006671673403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2012 | 650.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2012 | 400.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destindo a festa dos namorados na comunidade da Rua Luiz Leoncio Conjunto Joao Flora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2012 | 400.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destindo a festa dos namorados na comunidade da Rua da Mangueira sitio Inhuaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2012 | 5500.14 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 930 litros de gasolina comum e de 1.423,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2012 | 850.00 | 00005598110474 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2012 | 80.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parcial, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/06/2012 | 120.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio, relativo a 06 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/06/2012 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/06/2012 | 215.00 | 00001336033428 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 07 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2012 | 85.00 | 00005866978458 | EDILEUZA CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/06/2012 | 96.00 | 00006671673403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 06 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/06/2012 | 120.00 | 00006515659440 | MARIA DA GUIA MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/06/2012 | 360.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/06/2012 | 85.00 | 00000755888464 | MARIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gamasitio Genipapo, deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2012 | 120.00 | 00004828686436 | RSA NARCISA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/06/2012 | 75.00 | 00091446627420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/06/2012 | 215.00 | 00098082671491 | MARIA ERONIDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados a festa das Maes da escola do sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/06/2012 | 360.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/06/2012 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/06/2012 | 240.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/06/2012 | 650.00 | 00000143117475 | MARIA IVETE GOMES PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/06/2012 | 650.00 | 00010143213440 | MARGARIDA DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/06/2012 | 650.00 | 00010834809443 | ANTONIA LETICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/06/2012 | 5106.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.891,2 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/06/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/06/2012 | 240.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/06/2012 | 650.00 | 00078836646468 | SEVERINO MANOEL DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001775 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 4586 a disposicao da Secretaria de Obras, pagamento parcial do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003465267443 | JOSE ADAILTON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada dos sitio Capim Acu, Lagoa Grande e Bonita deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2012 | 49131.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2012 | 5274.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2012 | 1464.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001810 | 20/06/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos contabeis, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhoro Vice-Prefeito deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2012 | 2600.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2012 | 5952.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2012 | 9516.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/06/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2012 | 4100.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 777,8 litros de gasolina comum e de 952,4 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2012 | 10740.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2012 | 622.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2012 | 895.00 | 00007999787442 | INGRID CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2012 | 895.00 | 00007022770450 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2012 | 985.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2012 | 3209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2012 | 3350.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2012 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2012 | 715.00 | 00006009420407 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2012 | 622.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2012 | 600.00 | 00008571935467 | GERSON SEVERINO DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2012 | 600.00 | 00003472267445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2012 | 740.00 | 00009061757479 | TATIANA DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2012 | 600.00 | 00075256967487 | ANDREIA LIGIA RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2012 | 83912.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2012 | 77497.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2012 | 55936.04 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2012 | 175669.69 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2012 | 3000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina comum e de 476,2 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2012 | 275.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2012 | 622.00 | 00092816584453 | ONILDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2012 | 38403.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2012 | 595.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escolca Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/06/2012 | 240.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/06/2012 | 240.00 | 00004995742492 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/06/2012 | 100.00 | 00010787651460 | ELIZABETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/06/2012 | 120.00 | 00003465521412 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2012 | 622.00 | 00009984467422 | JACINARA LOPES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2012 | 830.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Kadett de palaca 2804, transportando merenda escolar da sede do municipio para as escolas dos sitios Cana Brava e Inhaua, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2012 | 680.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2012 | 640.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMP 2218, na divulgacao da Jornada Pedagogica, realizado no sitio Inhuau deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2012 | 600.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ba limpeza do telhado e conserto do sistema heletrico e hidraulico da escola Luis Joaquim dos santos sede do municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ba limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2012 | 622.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2012 | 455.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2012 | 550.00 | 00005781600485 | SEVERINA JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2012 | 360.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2012 | 240.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao na festa das Maes da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2012 | 1480.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 08 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2012 | 168.00 | 00003525982470 | JOSINALDO BATISTA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2012 | 180.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Transporte Escolar Estado, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/06/2012 | 600.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2012 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo a 05 viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/06/2012 | 715.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/06/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/06/2012 | 950.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/06/2012 | 1890.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo microonibus de placa KKN 3439, matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do Sitio Cana Brava I e II para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001847 | 26/06/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MNV 1202 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/06/2012 | 715.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/06/2012 | 220.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/06/2012 | 622.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede, deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001852 | 26/06/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/06/2012 | 300.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/06/2012 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/06/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/06/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo com carga horaria de 40Hrs semanal a disposicao de todas as secretarias do municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/06/2012 | 275.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 01 carrada de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/06/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto de placa MNZ 3111 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/06/2012 | 240.00 | 00003465267443 | JOSE ADAILTON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada dos sitios Capim Acu, Lagoa Grande e Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/06/2012 | 360.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/06/2012 | 122.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/06/2012 | 480.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/06/2012 | 622.00 | 00005977546408 | IVONALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001863 | 28/06/2012 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno com placa MNE 1104, a disposicao daSecretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2012 | 800.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa 4091, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para o funcionamento da Biblioteca da UAB, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2012 | 240.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2012 | 1822.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2012 | 446.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2012 | 281.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado no sitio Bonita deste municipio, a disposicao da Secretaria de Acao Social, para o funcionamento do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados realizando atividades recreativas com criancas de 0 a 6 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2012 | 360.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao grupo da melhor idade do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2012 | 1350.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0001875 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica a esta edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2012 | 480.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANTE DA ESCOLA LAURA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2012 | 5.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2012 | 720.00 | 00008861906494 | CAMILA BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL LEONCIO NA LOCALIDADE SITIO CAUCAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/07/2012 | 3209.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2012 | 798.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 133 garrafoes de agua mineral Itacoatiara 20 Lt, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2012 | 500.00 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 garrafoes de agua mineral Itacoatiara 20 Lt, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2012 | 722.66 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza, destinados as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2012 | 96.00 | 00002244962474 | ANGELITA LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2012 | 180.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/07/2012 | 220.00 | 00098240684491 | JOSE SEBASTIAO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Pau Dïarco Roxo deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/07/2012 | 240.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus Caminho da Escola e da Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2012 | 5748.66 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.018 litros de gasolina e de 1.428,6 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001914 | 02/07/2012 | 12366.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001915 | 02/07/2012 | 1118.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Salsicha Hot Dog), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/07/2012 | 1035.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Paes diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/07/2012 | 1026.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos diversos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/07/2012 | 979.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2012 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2012 | 5749.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.326,6 litros de gasolina e de 1.032 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001919 | 02/07/2012 | 1093.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/07/2012 | 3843.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao de placa KGS 7279, transportando aterro destinado a recuperacao de estradas vicinais de Lagoa do Felix e Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/07/2012 | 622.00 | 00060805684468 | JOSE BERNARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento dos buracos da estrada do Sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/07/2012 | 622.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento dos buracos da estrada do Sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/07/2012 | 600.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento dos buracos da estrada do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/07/2012 | 650.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento dos buracos da estrada do Sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2012 | 240.00 | 00056777507434 | MANUEL JANUARIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publico deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/07/2012 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001928 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/07/2012 | 650.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Jacu deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/07/2012 | 622.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2012 | 180.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2012 | 700.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, localizado na sede do municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/07/2012 | 620.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/07/2012 | 240.00 | 00005309021418 | MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2012 | 180.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/07/2012 | 120.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/07/2012 | 100.00 | 00001986405443 | MARIA CELIA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 03 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/07/2012 | 1050.00 | 00064907805420 | IVANILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, da localidade de Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Sr. Rafael Silvestre de Meireles, Secretario de Financas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para reslover assuntos de interesse da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/07/2012 | 240.00 | 00008065834442 | LIDIANE JUVINA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/07/2012 | 620.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento dos buracos da estrada do Sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/07/2012 | 145.00 | 00004893748408 | ROSEMILDO CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na estrada dos sitios Pedro e Arroz deste municipio, relativo a 06 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/07/2012 | 620.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da esctrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/07/2012 | 622.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de pneus dos veiculos deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/07/2012 | 622.00 | 00004828686436 | RSA NARCISA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2012 | 120.00 | 00004745665440 | MARLUCE MAXIMIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2012 | 120.00 | 00008667827452 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/07/2012 | 720.00 | 00005757206462 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00005783706469 | LINDEMBERGUE DA SILVA MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luiz Joaquim dos Santos , referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/07/2012 | 622.00 | 00008699489463 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/07/2012 | 725.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/07/2012 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudadntes do Sitio Inhaua par sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/07/2012 | 850.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/07/2012 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/07/2012 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos estudantes deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/07/2012 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos estudantes deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/07/2012 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipoio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/07/2012 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/07/2012 | 890.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/07/2012 | 360.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001967 | 09/07/2012 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da noite, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001968 | 09/07/2012 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNH-6139/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001969 | 09/07/2012 | 900.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Lagoa do Felix e Cardoso, Zona Rural do municipio para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001970 | 09/07/2012 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MXT 0019/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, turno tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001971 | 09/07/2012 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNM-1570 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta, Zona Rural do municipio paraa sede do municipio, turno noite, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001972 | 09/07/2012 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa BYA 5462 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Jacu e Capuaba, no turno da manha, para a sede do municipio,relativo a15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0001973 | 09/07/2012 | 725.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira e Carrasco par a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, turno tarde, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/07/2012 | 925.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/07/2012 | 1025.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/07/2012 | 3021.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/07/2012 | 3350.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/07/2012 | 180.00 | 00004011077445 | ROSA DOS SANTOS ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/07/2012 | 75.00 | 00002171792400 | ROSAGELA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 03 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2012 | 175100.28 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2012 | 55849.79 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2012 | 77131.67 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2012 | 82679.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40%, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2012 | 39025.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/07/2012 | 2384.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/07/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/07/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/07/2012 | 11362.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2012 | 4030.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Finacas, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infatil-PETI, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2012 | 1125.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2012 | 48509.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2012 | 622.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco e recuperacao de estradas vicinais do sitio Bonita e Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2012 | 8234.32 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2012 | 5952.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2012 | 240.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bueiras e estradas do sitio Jacinto deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2012 | 300.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bueiras e estradas do sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2012 | 32.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2012 | 120.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2012 | 840.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2012 | 622.00 | 00002244962474 | ANGELITA LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/07/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2012 | 960.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastratamento das familias do CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2012 | 800.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no do PETI sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002019 | 12/07/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, ulizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/07/2012 | 180.00 | 00003463838460 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica da Rua Joao Vicente do Alto das Missoes deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/07/2012 | 360.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/07/2012 | 20.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial, a Professora, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para costear despesas com alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/07/2012 | 80.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial, a tesoureira, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Bnaco Santader. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/07/2012 | 7673.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.222,4 litros de gasolina e de 796,6 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/07/2012 | 4000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina e de 952,4 litros de diesel destinadoa aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/07/2012 | 360.00 | 00078953219434 | LUZINETE SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002033 | 16/07/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhonete veraneio de placa GPU 6060, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Jacu e Capuaba para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mesde maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002035 | 16/07/2012 | 800.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno com placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/07/2012 | 360.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/07/2012 | 720.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Arroz, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/07/2012 | 180.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao eletrica da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/07/2012 | 180.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/07/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/07/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, sitio Inhaua Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/07/2012 | 545.00 | 00093864305411 | JOSE CARLOS DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/07/2012 | 840.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras educativas com Grupo de Criancas do CRAS em conjuto com os Pais, com carga horaria de 20 horas no mes de junho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/07/2012 | 840.00 | 00088521966415 | CELIO RIBEIRO NEVES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encontros educativos e preventivos com Grupo da Terceira Idade, referenciado pelo CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/07/2012 | 658.24 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/07/2012 | 720.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num carro propraganda na divulgacao do curso de mini-confeitero com as maes do Cadunico e divulgacao de treinamento com as familias do cadastro unico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/07/2012 | 900.00 | 00062389580491 | DIANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrador de mini-oficina de confeiteiros com carga horaria de 15 horas com todo material incluso direcionado a 15 maes do Cadunico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 16/07/2012 | 1244.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social do Projovem deste municipio, relativo aos meses demaio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 16/07/2012 | 840.00 | 00054970032491 | MARIA CLAUDIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando palestra educativa, no nucleo do centro da cidade e no distrito de Inhaua, com aos alunos do Projovem com todo material incluso, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/07/2012 | 2488.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social do Projovem deste municipio, relativo aos meses de marco, abril maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/07/2012 | 780.00 | 00003091217442 | TATIANA MATIAS JALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando palestra educativa com todo material incluso, no nucleo do PETI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/07/2012 | 800.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/07/2012 | 960.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o evento Junino dos alunos do PETI nos Nucleos da localidade do Arroz, Bonita e centro da cidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/07/2012 | 900.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento destinados as familias do Cadastro Unico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/07/2012 | 840.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento destinados as atividade educativas e de acompanhamento para o CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2012 | 1075.00 | 00060139218491 | ENELDA GOMES ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras educativas com os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/07/2012 | 300.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto da chave da bomba que abastece a Comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/07/2012 | 155.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada dos sitios Bonita e Arroz deste municipio, relativo a 06 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/07/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/07/2012 | 300.00 | 00005859155476 | VIRGILIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Atanasio Beco, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/07/2012 | 6825.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com compressor, teste de vazao, desinfeccao, instalacao de tubos e filtros de geo mecanicos, com 4o poco tubular. Troca de rotor, bucha de fixacao do rotor e teste de pressao de uma bomba submersa de 2 CV monofasica, destinados ao abastecimento da Comunidade de Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2012 | 622.00 | 00078726522772 | JOAO LAU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante, limpeza e manutecao da Praca da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/07/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Os Doles deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/07/2012 | 960.00 | 00004039058429 | EDJANE AQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a confeccao do estandarte da quadrilha do Projovem, no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/07/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/07/2012 | 650.00 | 00004241900445 | LUZINETE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/07/2012 | 622.00 | 00004901621424 | MARINALVA MARTA A CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2012 | 622.00 | 00005793016481 | LUZIA MARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2012 | 622.00 | 00009658544428 | JOSE MELO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/07/2012 | 240.00 | 00062775189768 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/07/2012 | 622.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/07/2012 | 622.00 | 00016227425400 | MARIA DE LOURDES AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do Ensino Fundamental na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/07/2012 | 480.00 | 00062387472420 | GINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca, durante as festejos juninos da festa de Sao Pedro da comunidade do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/07/2012 | 1600.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Gol transportando os coordenadores da Educacao em visitas as escolas do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/07/2012 | 1200.00 | 00076011640478 | JEOVA ALCIDE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz, deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/07/2012 | 622.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/07/2012 | 622.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto na Rua da Mangueira, Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIOS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/07/2012 | 700.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa de placa MOF 6315, a disposicao do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2012 | 490.00 | 00005199285475 | FRANCISCO DE ASSIS SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica, no conserto do veiuclo motocicleta adquirido com recurso do IGD deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/07/2012 | 479.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, no PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2012 | 180.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento da Rua Herminegildo Zacarias deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2012 | 1150.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao transportando 05 carradas de pissarro destinados ao melhoramento da estrada do sitio Bonita e Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002084 | 19/07/2012 | 2006.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/07/2012 | 240.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no terreno da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002092 | 20/07/2012 | 800.00 | 00003343024473 | JOAO CRISOSTOMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MOP 9173, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MOQ 1039, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2012 | 655.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2012 | 360.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2012 | 120.00 | 00007620309411 | SONIA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2012 | 240.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2012 | 720.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/07/2012 | 720.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2012 | 180.00 | 00003463838460 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2012 | 275.00 | 00009982520423 | LUCIENE DE SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2012 | 95.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2012 | 360.00 | 00009673160490 | ROZILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2012 | 720.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2012 | 720.00 | 00046717064404 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2012 | 240.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento do Programa Projovem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras a disposicao da Prefeitura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0002099 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria Juridica a esta edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002093 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MMS 4586 a disposicao da Secretaria de Obras, pagamento parcial do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento dos buracos da estrada do Sitio OS Pedros deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2012 | 25000.00 | 13500472000155 | FL CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 7a Medicao da construcao da Passagem Molhada do rio que liga o municipio de Cuite de Mamanguape ao Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2012 | 480.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Publica Padre Jose Paulo, sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002114 | 20/07/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/07/2012 | 3700.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.370,4 litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/07/2012 | 715.00 | 00089515277434 | ROSA MARIA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/07/2012 | 5600.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.118 litros de gasolina e de 1.178,8 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/07/2012 | 680.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/07/2012 | 600.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sitema eletrico e hidraulico da escola Joaquim Inacio da Silva deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/07/2012 | 2000.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 913,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/07/2012 | 715.00 | 00096544899453 | EDVALDO ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da Escola Francisco Matias da Gama, no siito Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/07/2012 | 790.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Antonio Felix, da comunidade de Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/07/2012 | 460.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/07/2012 | 300.00 | 00069477388734 | JOSE LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/07/2012 | 440.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 24/07/2012 | 480.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/07/2012 | 622.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2012 | 622.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Bonita, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2012 | 1050.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2012 | 680.00 | 00005977546408 | IVONALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado e sistema eletrico da escola Jose de Franca deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado e parte eleterica da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/07/2012 | 619.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/07/2012 | 280.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/07/2012 | 622.00 | 00077552652420 | SOLON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento da Rua Atanasio Beco sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/07/2012 | 440.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no roco e tapamento de Buracos da estrada do sitio Jacu deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no roco e tapamento de buracos da estradado sitio Paulo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/07/2012 | 650.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no roco e tapamento de buracos da estradado dos sitios Pau Dïarco Roxo e Pedras deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2012 | 480.00 | 00003681931445 | MARICELIA MARIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do Projovem deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2012 | 480.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/07/2012 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002146 | 25/07/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNS 0407 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2012 | 1600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo microonibus de placa KKN 3439, matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do Sitio Cana Brava I e II para o sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002148 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MON 8052, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pipa transportando agua para as escolas deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MMF 5578, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002151 | 25/07/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Meriva de placa MNR 4624 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua da Matriz, centro, destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002155 | 25/07/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta de placa MMW 4582 a disiposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002156 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhonete veraneio de placa GPU 6060, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios Jacu e Capuaba para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mesde junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002157 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MNN 0429 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2012 | 240.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2012 | 180.00 | 00004907156480 | ROSINETE SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/07/2012 | 930.00 | 00003657706470 | ROMULO DE SOUZA DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra no conserto da maquina de xerox da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2012 | 1200.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Prefessora lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2012 | 600.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcial dos alunos do esino fundamental deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2012 | 680.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/07/2012 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix zona rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2012 | 120.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2012 | 480.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2012 | 420.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches para as criancas do CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2012 | 420.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, nalimpeza do telhado do PETI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do IPVA, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2012 | 360.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2012 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2012 | 600.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2012 | 300.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/07/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/07/2012 | 449.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/07/2012 | 283.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/07/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/07/2012 | 5605.03 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS sobre folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2012 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais destinadas a Tesoureira, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2012 | 600.00 | 00009533385413 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2012 | 1200.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de uma bomba submersa de 1 Cv trifasico 380 volts com 7 estagios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2012 | 182.32 | 09260772000137 | REDE FACIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2012 | 500.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o CRAS, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2012 | 480.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o grupo da terceira idade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2012 | 1040.80 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados o Programa PAIF deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002229 | 01/08/2012 | 3565.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2012 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras do PETI da Zana Rural e da Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2012 | 610.00 | 00060139218491 | ENELDA GOMES ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, referente a oficina de trufas e doce com alunos de PETI, do sitio inhaua deste municipio, com todo materiasl incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2012 | 5546.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.054,3 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2012 | 2200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2012 | 120.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 06 diarias parciais destinadas ao funcionario para despeza com alimentacao, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2012 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/08/2012 | 622.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximinio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2012 | 5546.67 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 410,20 litros de gasolina e 2.027 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2012 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2012 | 4636.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2012 | 630.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do pessoal da Secretaria de Educacao para fazer visitas na Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2012 | 835.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2012 | 860.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com manutencao nos computadores da Escola Luis Joaquim dos Santos e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2012 | 600.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2012 | 600.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Lagoa Grande, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2012 | 360.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2012 | 425.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2012 | 240.00 | 00010834809443 | ANTONIA LETICIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2012 | 240.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2012 | 360.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002237 | 01/08/2012 | 12465.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2012 | 1150.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Batata Doce e Coentro), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2012 | 1380.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2012 | 1095.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Pao Caseiro) destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2012 | 1950.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00005221679426 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca,Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maia do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2012 | 1200.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, zona Rural deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2012 | 360.00 | 00009737181450 | FERNANDA EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mess de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Quotas, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2012 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2012 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinadas ao funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/08/2012 | 775.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atividades esportivas aos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/08/2012 | 775.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias da Gama, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/08/2012 | 240.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/08/2012 | 622.00 | 00005618672405 | GENILDA ROSA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/08/2012 | 622.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/08/2012 | 900.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/08/2012 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 06/08/2012 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/08/2012 | 850.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/08/2012 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/08/2012 | 890.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/08/2012 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/08/2012 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/08/2012 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/08/2012 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/08/2012 | 750.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/08/2012 | 950.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/08/2012 | 725.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/08/2012 | 725.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/08/2012 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 06/08/2012 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/08/2012 | 925.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/08/2012 | 1025.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/08/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/08/2012 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MOP 9804 destinado ao transporte dos professores no trajeto de Sape a Cuite de Mamanguape e de Cuite de Mamanguape a Sape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/08/2012 | 1060.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados aos Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as Escolas da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00095281495453 | MARIA ZELIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2012 | 2000.00 | 12626213000102 | MARIVALDO SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/08/2012 | 240.00 | 00005598110474 | REGINALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Lagoa Grande, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/08/2012 | 622.00 | 00007919540488 | MARIA JOSE MINERVINA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mesd e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/08/2012 | 760.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo siena de placa OEW 6748, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/08/2012 | 680.00 | 00092920012487 | JOSE LEANDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/08/2012 | 1245.00 | 00004431269410 | JOSEFA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/08/2012 | 240.00 | 00004241900445 | LUZINETE MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximinio, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/08/2012 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/08/2012 | 953.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/08/2012 | 300.00 | 00004268707433 | LUACIANO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/08/2012 | 240.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Luis Joauim dos Santos, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/08/2012 | 300.00 | 00003313016448 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/08/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/08/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/08/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Peti deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/08/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Peti deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/08/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/08/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/08/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/08/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/08/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno destinado ao deposito do lixao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/08/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta destinada a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/08/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/08/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/08/2012 | 360.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestra para o grupo da terceira idade, sobre auto-estima e alimentacao balanceada, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/08/2012 | 680.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/08/2012 | 360.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/08/2012 | 480.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/08/2012 | 6000.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente aresentacao musical da Banda Forro da Sacanagem na festa de Santo Antonio que foi realizada no dia 12 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/08/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat siena de placa OEW 6748 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/08/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referene a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/08/2012 | 300.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2012 | 360.00 | 00007109391400 | RITA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/08/2012 | 840.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2012 | 622.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/08/2012 | 240.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/08/2012 | 600.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no sistema eletrico e hidraulico no predio do Projovem, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/08/2012 | 600.00 | 00004000847406 | LORIVAL LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na detetizacao do PETI da Zona Rural e da Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/08/2012 | 210.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/08/2012 | 480.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa KGS 7279, transportando 02 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2012 | 265.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Kadett de placa KLE 2804, transportando os recadastrador do Programa Bolsa Familia, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2012 | 320.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos recadastradores do progrma Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2012 | 915.80 | 08995631000361 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit 8pts 230 e 1 refrigerador destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2012 | 640.00 | 11026223000144 | L&T MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3 estantes de aco e 1 fogao industrial destinados a Escola do Sitio Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2012 | 960.00 | 00009719576731 | JOCILENE SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola Antonio Feliz, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/08/2012 | 622.00 | 00008861906494 | CAMILA BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como dogitadora na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/08/2012 | 650.00 | 00008435067416 | LEONARDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/08/2012 | 650.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura grafitada da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/08/2012 | 730.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipi, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/08/2012 | 622.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximinio, Zona Rural deste municipio, referente ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e merenda da Escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/08/2012 | 650.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/08/2012 | 650.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/08/2012 | 1644.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2012 | 1084.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/08/2012 | 3350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/08/2012 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2012 | 174351.81 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MAG A deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2012 | 54401.32 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MAG B deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/08/2012 | 83301.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2012 | 77497.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2012 | 38093.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2012 | 12182.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2012 | 1705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/08/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2012 | 48509.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/08/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2012 | 730.00 | 00007773238421 | JOELSON MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracosda estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/08/2012 | 4030.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2012 | 722.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2012 | 7026.73 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss referente ao mes de agosto do corrente exercicio, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/08/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/08/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2012 | 5952.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/08/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista, referente ao mes de julhjo do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Umari e Capuaba deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica a disposicao da Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/08/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2012 | 527.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios, conforme demonstra o extrato do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Program de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Rural deste municipio,referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/08/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Peti deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Peti no Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/08/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste m unicipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/08/2012 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona o Conselho Tutelar e do Idoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/08/2012 | 360.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo a 15 dias mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2012 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras dos alunos do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2012 | 1790.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as festividades do dia das Maes das Escolas Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/08/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat siena de placa OEW 6748 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/08/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/08/2012 | 240.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpaza da Escola do Sitio Umari, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como vigilante da Escola Antonio Fellix, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/08/2012 | 3500.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.598,20 litros de gasolina destinados ao veiculo onibus do Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/08/2012 | 5000.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 255,70 litros de gasolina e 1.967,90 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/08/2012 | 600.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/08/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/08/2012 | 610.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/08/2012 | 622.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao realizado no Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/08/2012 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador no Projovem deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/08/2012 | 622.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social no Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002415 | 14/08/2012 | 4380.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/08/2012 | 2500.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 926 litros de gasolina destinados ao veiculo do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/08/2012 | 622.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado e sistema eletrico do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/08/2012 | 622.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do PETI deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/08/2012 | 622.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/08/2012 | 3500.01 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.296,3 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/08/2012 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/08/2012 | 180.00 | 00003463838460 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/08/2012 | 1500.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao cacamba de placa LLR 1323, transportando 07 carradas de aterro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/08/2012 | 770.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pissarros para manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, relativo a 03 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/08/2012 | 210.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 01 carrada de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2012 | 425.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos Sitio Lagoa do Fellix e Cardoso deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2012 | 199.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/08/2012 | 1462.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/08/2012 | 1808.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/08/2012 | 840.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches diversos, destinados aos alunos do Projovem, nas atividades diarias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2012 | 840.00 | 00062389580491 | DIANA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina de trufas e docinhos destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/08/2012 | 300.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Francisco Matias Gama, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/08/2012 | 840.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Fundamental na Escola Luis Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/08/2012 | 622.00 | 00003091217442 | TATIANA MATIAS JALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da Escola Francisco Matias da Gama, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/08/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/08/2012 | 380.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/08/2012 | 740.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1323, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas as escolas dos sitios Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2012 | 360.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002438 | 16/08/2012 | 2500.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2012 | 2103.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002443 | 16/08/2012 | 3499.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/08/2012 | 1400.00 | 00006527951450 | CIRLEI SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Corsa de placa MOF 6315, a disposicao do Conselho Tutelar, deste municipio, relativo aos meses maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/08/2012 | 1200.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2012 | 840.00 | 00000833276735 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Capim Acu, Genipapo e Lagoa Grande deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/08/2012 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/08/2012 | 160.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Secretaria de Educacao deste municipio, em visita as Escolas da Zona Rural, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/08/2012 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da Escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2012 | 461.00 | 00004154832476 | CLAUDILENE PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/08/2012 | 240.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do Ensino Fundamental da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002458 | 20/08/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2012 | 5605.03 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/08/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Chafariz que abastece a comunidade Alto do Cumbe, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/08/2012 | 360.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Joao Vicente sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/08/2012 | 700.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2012 | 950.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa MMR 6767, transportando 04 carrada de pissaro destinados as estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/08/2012 | 360.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/08/2012 | 900.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/08/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2012 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica no ambito administrativa, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2012 | 120.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais destinadas ao Secretario de Administracao, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/08/2012 | 622.00 | 00005977546408 | IVONALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do telhado da Escola Jose de Franca e Elizeu Correia, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/08/2012 | 360.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/08/2012 | 622.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/08/2012 | 555.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda das escolas da Sede do municipio,para as escolas da Zona Ruaral, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/08/2012 | 800.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/08/2012 | 1338.80 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA CELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos professores do Ensino Fundamental de Mamanguape a Cuite de Mamanguape, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no telhado da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembracas para as criancas da Creche Nemesio Augusto de Meireles e da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Pedro de Sena deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2012 | 700.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema eletrico e hidraulico da escola Jose de Franca e Elizeu Correia Dantas, sitios Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/08/2012 | 300.00 | 00010113520441 | MONICA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Escola do Sitio Cardoso, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/08/2012 | 900.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/08/2012 | 300.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas, Zona Rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2012 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo a 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2012 | 720.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e solda das traves da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/08/2012 | 840.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Francisco Matias Gama, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2012 | 300.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Joaquim Inacio da Silva deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2012 | 4120.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.526 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008699489463 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do telhado na Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2012 | 890.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2012 | 622.00 | 00004465715471 | SHIRLEY MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2012 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Feliz, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2012 | 622.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos, referente ao mers de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2012 | 360.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2012 | 4120.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.526 litros de gasolina desitnaos aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/08/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/08/2012 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2012 | 250.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Joao Maximino, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MON 8052 destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2012 | 900.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2012 | 850.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipi, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2012 | 850.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2012 | 725.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2012 | 1025.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dia do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2012 | 950.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2012 | 725.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2012 | 700.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2012 | 925.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2012 | 850.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2012 | 725.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2012 | 950.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/08/2012 | 850.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2012 | 925.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2012 | 1100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2012 | 800.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2012 | 900.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2012 | 1600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2012 | 600.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador, impressora, geladeira e bebedouro da Escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/08/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/08/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MZL 4408 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placaKJI 6779 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol de placa MNN 0429 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/08/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MMF 5578 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/08/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta de placa MMW 4582 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/08/2012 | 480.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMP 2218 na divulgacao do inicio do 2o semestre do ano letivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/08/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo meriva de placa MNR 4324 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/08/2012 | 622.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/08/2012 | 360.00 | 00008221471496 | LAUDIVAN RODRIGUES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/08/2012 | 650.00 | 00003471725474 | MANEOL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2012 | 650.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2012 | 600.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2012 | 622.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2012 | 735.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2012 | 360.00 | 00035721952415 | VICTOR PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luiz Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/08/2012 | 720.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/08/2012 | 1075.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/08/2012 | 622.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Claudino, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2012 | 630.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LBE 7622, transportando 03 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002541 | 23/08/2012 | 887.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados ao abastecimento dïagua da comunidade de Cuite dos Nicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/08/2012 | 180.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2012 | 600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto das portas e portoes do Mercado Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/08/2012 | 600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/08/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/08/2012 | 600.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNS 8699 no transporte dos coordenadores da Educacao, em visitas as escolas deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/08/2012 | 480.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras ecolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2012 | 60.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais destinadas ao funcionario para despeza com alimentacao, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/08/2012 | 480.00 | 00002283363411 | LUCIANO CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recadastramento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portas, portoes, mesas e cadeiras e briquedos da briquedoteca, CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/08/2012 | 360.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, centro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/08/2012 | 622.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado, manutencao do sistema hidraulico e eletrico da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/08/2012 | 1425.00 | 00005977546408 | IVONALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose de Franca e Elizeu Correia Dantas, sitios Arroz e Bonita deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/08/2012 | 1300.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/08/2012 | 300.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/08/2012 | 1680.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carteiras escolar para conserto, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/08/2012 | 700.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximinio, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/08/2012 | 345.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/08/2012 | 300.00 | 00008485939441 | MARCELO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2012 | 1425.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e solda de portoes das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/08/2012 | 1100.00 | 00022535446472 | LUIZA C F CALISTRATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente administrativo, junto a Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2012 | 510.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beco, Zona Rural deste municipio, relativo aos meses de juho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2012 | 1200.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2012 | 910.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2012 | 300.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2012 | 1000.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra da Escola Joaquim Inacio, Zona Rural deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2012 | 680.00 | 00007200961469 | IRANEIDE RODRIGUES MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2012 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2012 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2012 | 5792.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2012 | 224.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2012 | 1070.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo da Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2012 | 451.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2012 | 285.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2012 | 1845.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2012 | 1367.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/09/2012 | 577.92 | 00036551031404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do PETI do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/09/2012 | 840.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestras para o Grupo da Terceira Idade, sobre auto-estima e alimentacao balanceada, relativo ao mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2012 | 4022.90 | 09300505000146 | SAMI ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/09/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/09/2012 | 5667.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina e de 1.674,4 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/09/2012 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/09/2012 | 5666.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/09/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/09/2012 | 670.00 | 00005861651426 | ANA DEBORAH PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/09/2012 | 1080.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 GLP em botijoao de 13Kg, destunados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/09/2012 | 240.00 | 00089515277434 | ROSA MARIA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2012 | 715.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2012 | 610.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda das escolas da Sede do municipio,para as escolas da Zona Ruaral, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2012 | 750.00 | 00011713505460 | JOSELIO MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda das escolas da Sede do municipio, para as escolas da Zona Ruaral, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/09/2012 | 180.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bandeira da universidade aberta-UAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/09/2012 | 780.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/09/2012 | 5000.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.283,2 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Batata Doce), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002636 | 03/09/2012 | 10460.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/09/2012 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias destinada ao Tesoureiro deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2012 | 240.00 | 00005837004467 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradae dos sitios Bonita, Arroz e Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/09/2012 | 200.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias destinada ao Secretaria de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2012 | 2054.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a iluminacao Publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2012 | 240.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2012 | 1251.60 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2012 | 600.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2012 | 360.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/09/2012 | 635.00 | 00007172470400 | EVANI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/09/2012 | 622.00 | 00008324128484 | JOSE DE ARIMATEIA DE SENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/09/2012 | 622.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2012 | 300.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2012 | 300.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2012 | 240.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2012 | 622.00 | 00060805684468 | JOSE BERNARDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa KLS 2045, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz e Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2012 | 240.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2012 | 600.00 | 00008667827452 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2012 | 459.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 camisas personalizadas, destinados ao desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2012 | 600.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2012 | 960.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estand para o desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e detetizacao da escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena, sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo, na organizacao de documentos junro a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002664 | 04/09/2012 | 1800.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2012 | 900.00 | 00079807380472 | EDINALDO SEVERINO GOMES - 798.073.804-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2012 | 765.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Jose Calixto, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2012 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2012 | 18.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2012 | 180.00 | 00009737181450 | FERNANDA EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria Acao Social deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2012 | 600.00 | 00006248509433 | EDJANE BRITO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artesa, ministrando um curso de Origame, com carga horaria de 120 h neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/09/2012 | 349.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002669 | 05/09/2012 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/09/2012 | 57.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/09/2012 | 640.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LBE 7622, transportando 03 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/09/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/09/2012 | 600.00 | 00003906163466 | FABIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Gandre deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/09/2012 | 720.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/09/2012 | 250.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/09/2012 | 540.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/09/2012 | 720.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2012 | 1430.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/09/2012 | 1374.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2012 | 382.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/09/2012 | 775.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/09/2012 | 720.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/09/2012 | 600.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2012 | 6754.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.501,6 litros de gasolina destinadas aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2012 | 6754.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2012 | 860.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2012 | 1080.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2012 | 600.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2012 | 420.00 | 00005034415461 | GLEIDSON PESSOA DE CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2012 | 240.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2012 | 515.00 | 00060359064434 | ROSIDALVA GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco Zona Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2012 | 240.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rocoe tapamento de buracos da estrada do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/09/2012 | 5247.34 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS. referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/09/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/09/2012 | 240.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/09/2012 | 695.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/09/2012 | 720.00 | 00084839457700 | SEVERINO DOS RAMOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/09/2012 | 622.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto dos Santos, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/09/2012 | 720.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/09/2012 | 240.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2012 | 622.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2012 | 622.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2012 | 622.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2012 | 480.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/09/2012 | 800.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002712 | 11/09/2012 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNH-6139/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2012 | 11.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2012 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Recursos Proprio, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/09/2012 | 640.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Municipal Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2012 | 600.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado do predio do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/09/2012 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/09/2012 | 60.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais a Professora Maria Salete Magna de Souza para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/09/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/09/2012 | 360.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/09/2012 | 240.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/09/2012 | 622.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/09/2012 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/09/2012 | 715.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/09/2012 | 600.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/09/2012 | 1800.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 100 carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/09/2012 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KIC-3904/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Outra Banda, Mangueira e Centro de Inhaua para a escolaJoaquim da Silva do distrito de Inhaua, Zona Rural do municipio, turno da manha, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/09/2012 | 118.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/09/2012 | 13031.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/09/2012 | 450.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 blusa, destinadas ao fardamento dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/09/2012 | 720.00 | 00006155645426 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Peti da sede do municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/09/2012 | 622.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/09/2012 | 622.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/09/2012 | 700.00 | 00048660930487 | ADELCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/09/2012 | 775.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/09/2012 | 1075.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/09/2012 | 180.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/09/2012 | 600.00 | 00004995742492 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/09/2012 | 1020.00 | 00004872861469 | SEVERINO COELHO LEMOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/09/2012 | 720.00 | 00004265528490 | ANTONIO DOS SANTOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/09/2012 | 622.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos na esctrada dos sitio Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/09/2012 | 640.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LBE 7622, transportando 03 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/09/2012 | 600.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2012 | 360.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/09/2012 | 240.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/09/2012 | 600.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Jacu deste municipio, relativo ao mes de julho, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/09/2012 | 1380.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Pao Caseiro), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/09/2012 | 700.00 | 00001233975706 | JONILDO FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do telhado da escola Antonio Felix em Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/09/2012 | 622.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2012 | 600.00 | 00098254464472 | ISAIAS JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2012 | 622.00 | 00092920012487 | JOSE LEANDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2012 | 840.00 | 00005949908406 | RICARDO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Gandre deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2012 | 360.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/09/2012 | 622.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2012 | 490.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/09/2012 | 480.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006457511465 | ANTONIO SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/09/2012 | 622.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e retoque na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/09/2012 | 360.00 | 00008861906494 | CAMILA BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora a disposicao da Secretaria de Educacao sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/09/2012 | 950.00 | 00091847923453 | GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNG 3538, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/09/2012 | 850.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/09/2012 | 425.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo a 05 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/09/2012 | 720.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/09/2012 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/09/2012 | 622.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/09/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/09/2012 | 2000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/09/2012 | 1075.00 | 00004185586477 | GENILZO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Beo do sitio Carrasco deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meirelos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/09/2012 | 600.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meirelos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/09/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/09/2012 | 1250.00 | 00000900101407 | JULIANA F.P. COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora da Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/09/2012 | 622.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/09/2012 | 600.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/09/2012 | 535.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 02 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/09/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/09/2012 | 6000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,20 litros de gasolina e de 1.369,9 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0002786 | 19/09/2012 | 4002.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/09/2012 | 622.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/09/2012 | 622.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00097858234404 | MARIA EUNICE H SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/09/2012 | 1200.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/09/2012 | 1200.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/09/2012 | 6000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.418,5 litros de gasolina e 913,3 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/09/2012 | 2026.25 | 14628421000176 | HNM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/09/2012 | 1005.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2012 | 2120.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2012 | 3350.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2012 | 240.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/09/2012 | 600.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2012 | 1075.00 | 00003472267445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/09/2012 | 770.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquimdos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/09/2012 | 2000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/09/2012 | 670.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa KPU 8636, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2012 | 77497.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2012 | 82057.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2012 | 166932.88 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60%-MAG A deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2012 | 52236.21 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60%-MAG B deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2012 | 38093.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2012 | 2250.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/09/2012 | 12182.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002793 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/09/2012 | 600.00 | 00000833276735 | EDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na esctrada dos sitios Lagoa Grande, Genipapo e Capim Acu deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/09/2012 | 480.00 | 00007002480480 | ZENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua que abastece a Comunidade do Sitio Cuite dos Nicos, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2012 | 48509.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2012 | 4030.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2012 | 722.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002828 | 20/09/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/09/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/09/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/09/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2012 | 5952.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/09/2012 | 480.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do computador, impressora, geladeira e bebedouro da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00046717064404 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/09/2012 | 1244.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudino, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/09/2012 | 900.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/09/2012 | 800.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/09/2012 | 1200.00 | 00000806422416 | RALFF RAMALHO A. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luiz Joaquim dos Santos referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/09/2012 | 720.00 | 00000014860473 | LUCIA CRISTINA DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora da escola Joaquim Inacio do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/09/2012 | 480.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do predio do PETI do sitio Arroz e Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/09/2012 | 1.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2012 | 237.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/09/2012 | 499.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/09/2012 | 1405.00 | 00098245023434 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar Administrativo, junto a Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/09/2012 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias destinada ao Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/09/2012 | 3000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,20 litros de gasolina destinados ao veiculo do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/09/2012 | 1580.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNS 8699 no transporte de merenda escolar para a escola do sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002848 | 25/09/2012 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/09/2012 | 720.00 | 00008699489463 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/09/2012 | 910.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental na escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/09/2012 | 3000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/09/2012 | 1600.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa LLR 2323, transportando 06 carradas de aterro destinados a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/09/2012 | 1300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/09/2012 | 2100.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo cacamba, transportando 09 carradas de pissarros destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/09/2012 | 1310.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do mercado publico deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/09/2012 | 950.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao de placa KGS 7279, transportando 03 carradas de pissaro, destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2012 | 450.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/09/2012 | 360.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meirelos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/09/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do Recursos Proprio, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/09/2012 | 17.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/09/2012 | 1190.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2012 | 622.00 | 00000999430777 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/09/2012 | 700.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2012 | 622.00 | 00065935772434 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2012 | 622.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2012 | 670.00 | 00005793016481 | LUZIA MARIA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2012 | 700.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2012 | 595.00 | 00004488019498 | LUDENICE MOISES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e merenda na escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2012 | 622.00 | 00008129796481 | MARIA DA PENHA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2012 | 700.00 | 00002422071465 | ONILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de carteiras escolar para conserto, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2012 | 700.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 4230 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para transporte de merenda escolar do sitio Umari e Carrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2012 | 700.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa LMN 2033, transportando os Coordenadores da Educacao, para visitas as escolas dos sitios Inhaua e Cana Brava, no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2012 | 622.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sededeste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2012 | 900.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2012 | 2833.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.409,5 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luiz Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00004731146402 | JOSE CONRADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na manutencao do bebedouro , geladeira e fogao da escola Luiz Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2012 | 3.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2012 | 1856.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2012 | 1376.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2012 | 454.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2012 | 287.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2012 | 2.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2012 | 819.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2012 | 2833.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.294 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/09/2012 | 281.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2012 | 700.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 04 carrada de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2012 | 700.00 | 00005160091416 | MAGALHAES TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa LBE 7622, transportando 03 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2012 | 660.00 | 00004793644430 | VALDIR DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KSS 2395, transportando o time de futebol do sitio Inhaua para cidade de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2012 | 320.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KPE 4271 transportando o Nacional Futebol Clube para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2012 | 550.00 | 00004793644430 | VALDIR DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KSS 2395, transportando o time de futebol do sitio Cana Brava e Rio Seco para cidade de Santa Rita e Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2012 | 600.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2012 | 2.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2012 | 299.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifucional HP 3050 destinada a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2012 | 622.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2012 | 1800.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO - JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ataudes completo, 01 ataude gordo completo destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2012 | 180.00 | 00003463838460 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2012 | 955.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2012 | 622.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005130625480 | MEURY JANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental, na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2012 | 685.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da Escola e da Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002929 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MMF 5578 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2012 | 2050.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002933 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MON 8052 destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2012 | 370.00 | 00008708624488 | LUCIANO LAURENTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 diad do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2012 | 836.50 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placaKJI 6779 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002936 | 01/10/2012 | 800.20 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol de placa MNN 0429 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002937 | 01/10/2012 | 804.60 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MON 8052 destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2012 | 1240.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2012 | 600.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto dos Santos sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2012 | 1030.00 | 00010787881465 | CARLA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nalimpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do telhado da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009463294430 | KASSYA KELLY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2012 | 11777.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/10/2012 | 475.00 | 00009186421409 | LENILSON CHAVES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Jacu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/10/2012 | 1400.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/10/2012 | 622.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/10/2012 | 622.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/10/2012 | 550.00 | 00049614304715 | SEVERINO ANANIAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00063343711772 | JOSE VICTOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo aoe meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/10/2012 | 622.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/10/2012 | 400.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena sede deste do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/10/2012 | 622.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/10/2012 | 622.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado e retoque na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva zora rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/10/2012 | 910.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental na escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores, impressora e maquina de xerox da escola Luis Joaquim dos Santos e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002976 | 02/10/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/10/2012 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MOP 9804 destinado ao transporte dos professores no trajeto de Sape a Cuite de Mamanguape e de Cuite de Mamanguape a Sape, referente ao mes de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/10/2012 | 370.00 | 00070284708496 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/10/2012 | 622.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/10/2012 | 622.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao realizada na sede do Projovem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2012 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QUOTAS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR , deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/10/2012 | 650.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2012 | 120.00 | 00051134560478 | LUUIS DANIEL DUTRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais destinadas ao Secretario de Administracao, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2012 | 500.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos monitores do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/10/2012 | 555.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado do predio do PETI do sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/10/2012 | 622.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2012 | 3500.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.598,2 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2012 | 600.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/10/2012 | 1550.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002987 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MZL 4408 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/10/2012 | 835.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/10/2012 | 675.00 | 00006863834430 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/10/2012 | 650.00 | 00003067499476 | GILVAN FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/10/2012 | 700.00 | 00037580396734 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados num veiculo caminhonete de placa CBM 8860, transportando merenda escolar para os sitios, Cana Brava, Pau Darco Roxo e Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002986 | 03/10/2012 | 1250.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/10/2012 | 600.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KUR 1610, transportando o time de futebol do sitio Bonita para cidade de Guarabira, Sape e Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0002996 | 03/10/2012 | 600.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LIR 6548, transportando o time de futebol do sitio Arroz para cidade de Mamanguape, Rio Tinto e Baia da Traicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/10/2012 | 382.00 | 00004138838414 | EDINES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/10/2012 | 720.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/10/2012 | 622.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/10/2012 | 265.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Genipapo deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/10/2012 | 720.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/10/2012 | 960.00 | 00006277210440 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/10/2012 | 622.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/10/2012 | 720.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/10/2012 | 622.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/10/2012 | 480.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/10/2012 | 622.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/10/2012 | 545.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/10/2012 | 765.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/10/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/10/2012 | 622.00 | 00009977048452 | ELIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio cana Brava deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/10/2012 | 240.00 | 00004470107433 | JOAO BATISTA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da do predia da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/10/2012 | 420.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/10/2012 | 600.00 | 00008816828455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nalimpeza da escola sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/10/2012 | 622.00 | 00009873826408 | GENILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corro do lixo na remocao de lixos de ruas e logradouros publico municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2012 | 720.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2012 | 622.00 | 00007884894459 | CINTIA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/10/2012 | 480.00 | 00002863168460 | LUCLECIA DA SILVA COELHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005977546408 | IVONALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose de Franca e Elizeu Correia Dantas, sitios Arroz e Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2012 | 622.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2012 | 622.00 | 00098241877404 | DOMICIANO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lavando os onibus do Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/10/2012 | 49.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/10/2012 | 602.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta PTA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/10/2012 | 561.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta FEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/10/2012 | 386.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/10/2012 | 351.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta PDDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/10/2012 | 156.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta QUOTAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/10/2012 | 983.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta ICMS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/10/2012 | 758.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta PNTE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/10/2012 | 536.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta QSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/10/2012 | 39.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta CEX, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/10/2012 | 165.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta PNAT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/10/2012 | 0.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito judicial conforme demosntra o extrato da conta 14310-3, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/10/2012 | 68.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta CIDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/10/2012 | 147.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta RECURSOS PROPRIOS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/10/2012 | 50.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta BINF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/10/2012 | 23.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta EMPB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/10/2012 | 1.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta EMPJ, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/10/2012 | 26.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/10/2012 | 964.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 13 Salario, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/10/2012 | 1.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta MSD, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/10/2012 | 159.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta CPBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/10/2012 | 4166.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FPM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/10/2012 | 12.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta SAA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/10/2012 | 13.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 18749-6, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/10/2012 | 85.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FMASPBT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/10/2012 | 20.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 18751-8, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/10/2012 | 2605.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/10/2012 | 647.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/10/2012 | 701.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FUNDEB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/10/2012 | 184.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta SNA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/10/2012 | 80.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta BLGES, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/10/2012 | 1297.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 23398-6, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/10/2012 | 95.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta EFM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/10/2012 | 68.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/10/2012 | 29.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 25089-9, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/10/2012 | 5107.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/10/2012 | 93.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PBV II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/10/2012 | 72.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 28276-6, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/10/2012 | 111.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta IGDBF SUAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/10/2012 | 6138.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 28971-X, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/10/2012 | 196.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta ICMS DESONERACAO, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/10/2012 | 780.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado do PETI dositio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/10/2012 | 5.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/10/2012 | 5.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta CIDE deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/10/2012 | 360.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2012 | 622.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor pintando o predio do Projovem da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Pedro Augusto, centro para o funcionamento do Projovem deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o PETI deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/10/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/10/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Program de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/10/2012 | 33.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/10/2012 | 268.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/10/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo com carga horaria de 40Hrs semanal a disposicao de todas as secretarias do municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/10/2012 | 2500.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MOG 3468 trasportando os alunos do Projovem, relativo a 01 viagem para Joao Pessoa e 01 para Itapororoca, e alunos do PETI, 01 para Joao Pessoa e 01 para Itapororoca e transportando alunos para o desfile dia 04.09.2012, dos sitios Bonitas, Genipapo e Lagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MOG 3468 transportando os evangelicos da Assembleia de Deus, para a cidade de Guarabira, Mulungu e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/10/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/10/2012 | 1310.00 | 00008455160438 | ADRIANO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/10/2012 | 622.00 | 00003771444446 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2012 | 360.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2012 | 622.00 | 00007374871430 | DANIELE CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2012 | 622.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003083 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/10/2012 | 910.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental na escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/10/2012 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cana Brava e Pau Dïarco Roxo para a escola Joaquim Inacio da Silva, no distrito Inhaua, Zona Rural do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003088 | 10/10/2012 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa BYA 5462 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Jacu e Capuaba, no turno da manha, para a sede do municipio,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003089 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003091 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNH-6139/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita, Cumbe e Arroz, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003092 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo microonibus do Programa Caminho da Escola, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios os Pedros, os Paulos e Carrasco para a sede do municipio,relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003093 | 10/10/2012 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno com placa MNE 1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/10/2012 | 2050.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003095 | 10/10/2012 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LOL 5325 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003096 | 10/10/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003097 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNO 0186/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Violeta e Genipapo, para a sede do municipio,turno tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003098 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MXT 0019/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/10/2012 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KIC-3904/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Outra Banda, Mangueira e Centro de Inhaua para a escolaJoaquim da Silva do distrito de Inhaua, Zona Rural do municipio, turno da manha, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003100 | 10/10/2012 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KMP 9233/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pau Dïarco Roxo, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a escola Joauim Inacio da Silva sitio Inhaua Zona Rural do municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003101 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol de placa MNN 0429 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003102 | 10/10/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo meriva de placa MNR 4324 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003103 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MON 8052 destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/10/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/10/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003112 | 10/10/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta de placa MMW 4582 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa HPL 2035, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MZL 4408 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corfrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/10/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat siena de placa OEW 6748 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003117 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MNV 1202 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/10/2012 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placaKJI 6779 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/10/2012 | 1600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/10/2012 | 700.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/10/2012 | 2150.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tranporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/10/2012 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/10/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta destinada a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/10/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003090 | 10/10/2012 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003104 | 10/10/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/10/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/10/2012 | 1440.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo cacamba, transportando 06 carradas de pissarros destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/10/2012 | 1440.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados numa retro escavadeira nas estradas vicinais do municipio com 18 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003124 | 10/10/2012 | 1400.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Caminhao de placa MOK 4706, transportando 06 carradas de aterro destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003132 | 11/10/2012 | 1060.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KPM 9233-PB, no transporte dos times de futebol do sitio Cana Brava e Rio Seco, relativo a 02 viagens para Guarabira, 02 para Mataraca, 01 para Sape e 01 para Cruz do Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003133 | 11/10/2012 | 1060.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LIR 6548, no transporte dos times de futebol do sitio Arroz e Bonita, relativo a 02 viagens para Mamanguape, 01 para Santa Rita, 02 para Sape e 01 para Baiada Traicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003131 | 11/10/2012 | 1300.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003134 | 11/10/2012 | 1600.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNO 0186/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Violeta e Genipapo, para a sede do municipio,turno tarde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003135 | 11/10/2012 | 1060.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Lagoa do Felix, Cardoso, Pirpiri e Inhaua para a sede domunicipio, para participar do desfile do 04.09 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2012 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/10/2012 | 895.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/10/2012 | 622.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/10/2012 | 600.00 | 00008767893430 | ALEX FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/10/2012 | 622.00 | 00011024542491 | ANTENOR SOUZA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/10/2012 | 622.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/10/2012 | 1200.00 | 00004952493431 | JAQUELINE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/10/2012 | 460.00 | 00096544899453 | EDVALDO ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/10/2012 | 622.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/10/2012 | 622.00 | 00001241948429 | ALEXANDRA SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/10/2012 | 360.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/10/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/10/2012 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/10/2012 | 130.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/10/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/10/2012 | 229.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/10/2012 | 266.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/10/2012 | 240.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/10/2012 | 765.00 | 00006888376460 | LIDIANA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/10/2012 | 600.00 | 00003906163466 | FABIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Lagoa Grande, zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/10/2012 | 765.00 | 00006451908452 | EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, Sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/10/2012 | 765.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/10/2012 | 675.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo a limpeza no Chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/10/2012 | 600.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/10/2012 | 360.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/10/2012 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/10/2012 | 365.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2012 | 182.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2012 | 8.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/10/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/10/2012 | 13680.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/10/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/10/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/10/2012 | 1747.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/10/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2012 | 2488.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/10/2012 | 1125.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/10/2012 | 600.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 19/10/2012 | 360.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/10/2012 | 1240.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/10/2012 | 1370.00 | 00004369178401 | ADREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/10/2012 | 74929.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/10/2012 | 83421.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/10/2012 | 164570.57 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% (MAG A) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/10/2012 | 50574.14 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% (MAG B) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/10/2012 | 38093.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao (MDE) deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/10/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/10/2012 | 49361.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/10/2012 | 3160.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo cacamba, transportando 14 carradas de pissarros destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/10/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/10/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/10/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/10/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/10/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/10/2012 | 6518.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finacas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/10/2012 | 722.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finacas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003197 | 19/10/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/10/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/10/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/10/2012 | 4510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/10/2012 | 600.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao cacamba de placa LLR 1323, transportando 03 carradas de aterro destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/10/2012 | 335.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/10/2012 | 770.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/10/2012 | 840.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/10/2012 | 600.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/10/2012 | 622.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/10/2012 | 600.00 | 00009972658414 | DJALMA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/10/2012 | 600.00 | 00003605039421 | DALVANETE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino sitio Bonita deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/10/2012 | 600.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/10/2012 | 700.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando merenda escolar para a escola do sitio Cana Brava, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/10/2012 | 5000.37 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina e 913,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/10/2012 | 1380.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/10/2012 | 895.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/10/2012 | 22.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/10/2012 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/10/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/10/2012 | 5000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.296,3 litros de gasolina e 685, litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/10/2012 | 1.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/10/2012 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX , deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PAIF, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/10/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio do CRAS no sitio Lago do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/10/2012 | 500.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao pessoal da Melhor Idade deste municipio, relativo ao mes de agosto corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/10/2012 | 480.00 | 00009478785486 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/10/2012 | 1030.00 | 00009769563498 | SANUBIA ALEXANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/10/2012 | 622.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/10/2012 | 615.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/10/2012 | 622.00 | 00008571935467 | GERSON SEVERINO DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/10/2012 | 1240.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/10/2012 | 600.00 | 00007626141458 | REGINALDO ANTONIO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/10/2012 | 780.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cana Brava deste do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembracas para as criancas da escola Joquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de lembracas para as criancas da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/10/2012 | 950.00 | 00091847923453 | GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNG 3538, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/10/2012 | 780.00 | 00006155645426 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/10/2012 | 600.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/10/2012 | 600.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/10/2012 | 620.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste do municipio, relativo ao mes Junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/10/2012 | 622.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos, na estrada do sitio Bonita deste do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/10/2012 | 700.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados num veiculo caminhao carroceria aberta Ford F4000 de placa MMS 1586, para transportes de materias de construcao diversos e outros servicos divercos da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/10/2012 | 990.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa 6907, transportando 04 carradas de aterro, destinado ao melhoramento das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/10/2012 | 622.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/10/2012 | 622.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/10/2012 | 622.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/10/2012 | 622.00 | 00004931276407 | BENEDITA JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/10/2012 | 622.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010787881465 | CARLA MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/10/2012 | 622.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/10/2012 | 622.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/10/2012 | 240.00 | 00007612965496 | IRENE MANOEL DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/10/2012 | 540.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/10/2012 | 835.00 | 00007041303780 | RUI SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/10/2012 | 700.00 | 00006728849416 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/10/2012 | 622.00 | 00010088664406 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/10/2012 | 622.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/10/2012 | 622.00 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/10/2012 | 622.00 | 00006928339438 | MARIA DO SOCORRO FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/10/2012 | 360.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste do municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/10/2012 | 600.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo GOL de placa KZS 7762, transportando a Secretaria Adjunta da Educacao relativo a 03 viagenspara acidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003266 | 24/10/2012 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix para a escola Luis Joaquim dos Santos sededo municipio, turno noite, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/10/2012 | 700.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 1890, transportando os coordenadores da Educacao, em visitas as escolas dos sitios Inhaua e Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/10/2012 | 700.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 4230 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para transporte de merenda escolar do sitio Umari e Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003271 | 24/10/2012 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo microonibus do Programa Caminho da Escola, transportando estudantes do ensino fundamental dos sitios os Pedros, os Paulos e Carrasco para a sede do municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/10/2012 | 500.00 | 00008077275478 | MARIA CLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/10/2012 | 900.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003274 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/10/2012 | 660.00 | 00002863168460 | LUCLECIA DA SILVA COELHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/10/2012 | 622.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e detetizacao do telhado do predio do PETI, sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/10/2012 | 227.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/10/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/10/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/10/2012 | 258.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/10/2012 | 3666.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 679,3 litros de gasolina e 836,8 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/10/2012 | 360.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo a 15 dias do mes outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/10/2012 | 650.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do predio do Projovem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/10/2012 | 3666.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 617,3 litros de gasolina e 913,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/10/2012 | 600.00 | 00003465396413 | JOSE HILDO BARBOSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/10/2012 | 650.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste do municipio, relativo ao mes outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/10/2012 | 540.00 | 00008667827452 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/10/2012 | 1600.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/10/2012 | 600.00 | 00079807380472 | EDINALDO SEVERINO GOMES - 798.073.804-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico, hidraulico e telhado do predio do CRAS deste municipio, relativo ao mes de setembro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2012 | 840.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o grupo da terceira idade deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Folha de Pagamento e Controle de Tesouraria relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003285 | 29/10/2012 | 2484.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de 138 carteiras escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2012 | 840.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2012 | 3000.00 | 00075367262449 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para festa da comunidade do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/10/2012 | 650.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola JoaquimInacio, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003297 | 30/10/2012 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KGA 2585/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Bonita, Zona Rural do municipiopara a sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003299 | 30/10/2012 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KMP 9233/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Pau Dïarco Roxo, Cana Brava, Rio Seco e Pedras para a escola Joauim Inacio da Silva sitio Inhaua Zona Rural do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/10/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/10/2012 | 33.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CEX, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/10/2012 | 0.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/10/2012 | 750.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa LLR 2323, transportando 03 carradas de aterro destinados a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003298 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2012 | 1866.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/10/2012 | 1383.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/10/2012 | 457.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/10/2012 | 288.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2012 | 960.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as criacas do PETI da sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2012 | 59.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2012 | 5.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2012 | 40.00 | 00005258870405 | JOSINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais quando, em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2012 | 4200.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 444,5 litros de gasolina e 1.370 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2012 | 2649.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente bloqueio judicial do FMS conforme extrato bancario, conta no 19.578-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2012 | 622.00 | 00011870642465 | RICARDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2012 | 622.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudino sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2012 | 360.00 | 00008543075408 | JOASO SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2012 | 622.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2012 | 622.00 | 00009665082469 | BIANCA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2012 | 600.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na secretaria do Colegio Luis Joaquim Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2012 | 3300.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 481,5 litros de gasolina e 913,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2012 | 745.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMW 1065, trasnportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Cana Brava deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de setembro e eoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00072779888415 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2012 | 670.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2012 | 240.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2012 | 420.00 | 00003468007493 | DENILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2012 | 360.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2012 | 820.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/11/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/11/2012 | 900.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/11/2012 | 1010.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus Caminho da Escola e da Kombi da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/11/2012 | 850.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Palio de placa OEY 4230, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/11/2012 | 800.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNS 8699 no transporte de merenda escolar para a escola do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/11/2012 | 538.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de tintas destinados as Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/11/2012 | 855.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Impressora Epson TX 125, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003366 | 01/11/2012 | 17250.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2012 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de dejetos de fossas de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2012 | 4300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destinados ao veiculo Micro-onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2012 | 20000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Pimenta de Cheiro mas festividades juninas do dia 23.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/11/2012 | 600.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Gabriel Besco, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2012 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2012 | 1800.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 15 forcas e desentupimento de 02 privadas das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2012 | 500.00 | 00032476671487 | MARIA DO AMPARO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/11/2012 | 545.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/11/2012 | 622.00 | 00001410411451 | VANUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador no Projovem na sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador no Projovem na sede do municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/11/2012 | 622.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo sede deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/11/2012 | 240.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo na sede do municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/11/2012 | 15.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2012 | 42.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2012 | 0.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2012 | 103.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2012 | 201.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2012 | 75.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2012 | 3400.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea com hospedagem Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em favor da Sra. Prefeita deste municipio, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/11/2012 | 900.00 | 00096544821420 | MARILENE ESTEVAM DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/11/2012 | 1080.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Batata Doce), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/11/2012 | 900.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Bolo Diversos), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/11/2012 | 782.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios (Pao Caseiro), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/11/2012 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/11/2012 | 740.00 | 00004151823441 | ROMILDO GOMES DE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa LLR 6651, transportando o parque de diversoes, para festa da localidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2012 | 622.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/11/2012 | 800.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino, sitio Bonita, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/11/2012 | 622.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/11/2012 | 622.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2012 | 622.00 | 00002258120454 | ROSINALDO JACOB DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/11/2012 | 622.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/11/2012 | 622.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/11/2012 | 610.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2012 | 700.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/11/2012 | 1060.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/11/2012 | 1060.00 | 00046719423487 | TOBIAS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundametal da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/11/2012 | 1200.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/11/2012 | 622.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/11/2012 | 140.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003583289420 | OCIMAR PLACIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos na estrada do sitio Lagoa do Feliz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/11/2012 | 500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao de placa KGS 7279, transportando 03 carradas de pissaro, destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003404 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno de placa MNI 0473, a disposocao da Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003409 | 07/11/2012 | 400.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNM 1570, transportando o time de futebol do sitio Lagoa Grande e Capim Acu para as cidades de Mamanguape e Itapororoca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/11/2012 | 615.00 | 00008719262450 | FRANCISCO DE ASSIS DA ANUCIACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/11/2012 | 622.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/11/2012 | 700.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa MMX 2839, transportando merenda escolar para a escola do sitio Cana Brava, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/11/2012 | 1060.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitioe Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/11/2012 | 595.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/11/2012 | 370.00 | 00009117752426 | NATANAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/11/2012 | 600.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as familias e recadastradores do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/11/2012 | 250.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da fila do recadastramento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/11/2012 | 180.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para criancas do PETI da sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/11/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/11/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/11/2012 | 82.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/11/2012 | 1901.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FPM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/11/2012 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/11/2012 | 1705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/11/2012 | 10921.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 0003430 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica a disposicao da Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/11/2012 | 198.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/11/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/11/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/11/2012 | 4000.23 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 851,9 litros de gasolina e 776,3, litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/11/2012 | 2250.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/11/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/11/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/11/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/11/2012 | 3053.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/11/2012 | 3352.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2012 | 360.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Jacu deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/11/2012 | 715.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/11/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pipa transportando agua para as escolas deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/11/2012 | 680.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003435 | 09/11/2012 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira e Carrasco par a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, turno tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/11/2012 | 35918.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/11/2012 | 74929.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/11/2012 | 4000.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina e 913,3 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003457 | 09/11/2012 | 2400.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/11/2012 | 5000.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MOP 9804 destinado ao transporte dos professores no trajeto de Sape a Cuite de Mamanguape e de Cuite de Mamanguape a Sape, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/11/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/11/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/11/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veincimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/11/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veincimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/11/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/11/2012 | 6518.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/11/2012 | 722.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/11/2012 | 4510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/11/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/11/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/11/2012 | 2110.00 | 00076003531487 | WONSHINGTON BATISTA DA CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao transportando 9 carradas de aterro destinado ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/11/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/11/2012 | 955.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Bonita e Pedro deste municipio, relativo aos meses de setembro e Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/11/2012 | 1060.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol para participarem de torneios nas cidades de Itapororoca, Mamanguape, nos jogos com o time de Caicara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/11/2012 | 600.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/11/2012 | 955.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/11/2012 | 955.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/11/2012 | 955.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/11/2012 | 1195.00 | 00005221679426 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/11/2012 | 1195.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/11/2012 | 1195.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/11/2012 | 440.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/11/2012 | 655.00 | 00006499853461 | EDINALDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/11/2012 | 300.00 | 00007374871430 | DANIELE CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/11/2012 | 955.00 | 00001241938466 | JOSINAIDE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003474 | 12/11/2012 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix para a escola Luis Joaquim dos Santos sededo municipio, turno noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003475 | 12/11/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003476 | 12/11/2012 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MXT 0019/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/11/2012 | 850.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Kombi de placa MNW 1890 transportando a merenda escolar, para as escolas do sitio Inhaua e Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/11/2012 | 740.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Gol de placa LMN 2033, transportando os Coordenadores da Educacao, para visitas as escolas dos sitios Inhaua e Cana Brava, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/11/2012 | 900.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/11/2012 | 85.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/11/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/11/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/11/2012 | 630.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/11/2012 | 622.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino funamental da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/11/2012 | 480.00 | 00008077275478 | MARIA CLENILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/11/2012 | 360.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/11/2012 | 480.00 | 00002863168460 | LUCLECIA DA SILVA COELHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00004505980472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo microonibus de placa MOP 9804 destinado ao transporte dos professores no trajeto de Sape a Cuite de Mamanguape e de Cuite de Mamanguape a Sape, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003489 | 13/11/2012 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Besta de placa LKF 9879 com transporte dos professores do Ensino Fundamental deste municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/11/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/11/2012 | 2325.00 | 00090026896400 | JOSENILTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados numa retro escavadeira nas estradas vicinais do municipio com 28 horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/11/2012 | 1300.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/11/2012 | 702.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/11/2012 | 622.00 | 00092920012487 | JOSE LEANDRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/11/2012 | 1580.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNS 8699 no transporte de merenda escolar para a escola do sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/11/2012 | 91.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/11/2012 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do balancete da Secretaria de Financas deste municipio, nos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/11/2012 | 2250.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/11/2012 | 95.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/11/2012 | 2319.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/11/2012 | 2303.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/11/2012 | 2256.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/11/2012 | 17.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003500 | 16/11/2012 | 9720.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios Diversos, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/11/2012 | 360.00 | 00009654355477 | MARIA DO RSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do PETI do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/11/2012 | 1200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente aos meses de setenbro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/11/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/11/2012 | 160.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/11/2012 | 10834.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/11/2012 | 11560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/11/2012 | 680.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/11/2012 | 630.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos alunos por ocasiao do desfile do 04/09/12 deste municipioi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/11/2012 | 690.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/11/2012 | 622.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor/instrutor da Banda Marcial das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/11/2012 | 780.00 | 00006155645426 | MARIA LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/11/2012 | 200864.89 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos doa professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/11/2012 | 62952.44 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/11/2012 | 17002.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente a salario familia sobre folha de pagamento., referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/11/2012 | 5300.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo cacamba, transportando 22 carradas de pissarros destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/11/2012 | 3160.00 | 00036552976453 | JOSE CARLOS DE SOUZA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo cacamba, transportando 14 carradas de pissarros destinados ao melhoramento das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/11/2012 | 49361.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de obras publica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003528 | 20/11/2012 | 4109.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/11/2012 | 710.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca da rua Joao Vicente, Alto das Missoes sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/11/2012 | 622.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga o sitio Bonita ao sitio Pedro e Arroz deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2012 | 760.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serevicos prestados num veiculo caminhao carroceria aberta Ford F4000 de placa MMS 1586, para transportes de aterro destinado ao melhoramento da esstrada do sitio Cuite dos Nicos, relativo a 03 carradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/11/2012 | 650.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/11/2012 | 620.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/11/2012 | 622.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/11/2012 | 622.00 | 00005052021402 | CLEIDE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/11/2012 | 620.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de Outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2012 | 490.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de armarios, biros e portao das escolas Joaquim Inacio da Silva e Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2012 | 800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo GOL de placa KZS 7762, transportando a Secretaria Adjunta da Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz e Pedro, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MMF 5578 destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2012 | 480.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/11/2012 | 530.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MNE 0028, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para transporte dos Coordenadores da Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/11/2012 | 622.00 | 00003468007493 | DENILSON PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/11/2012 | 622.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/11/2012 | 622.00 | 00010417766408 | RONALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/11/2012 | 520.00 | 00008338678490 | NATALI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/11/2012 | 380.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/11/2012 | 680.00 | 00003849948498 | ANTONIO LUIZ ROMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/11/2012 | 840.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/11/2012 | 622.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/11/2012 | 715.00 | 00002349340422 | SEVERINO DUARTE VIDAL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/11/2012 | 4699.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 444,4 litros de gasolina e 1.598,2 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/11/2012 | 2800.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 1.037,1 litros de gasolina destinados ao veisulo motocicleta da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/11/2012 | 1314.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta ICMS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/11/2012 | 1188.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FPM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/11/2012 | 15.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PNAT, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/11/2012 | 2685.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta IGDBF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/11/2012 | 3216.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/11/2012 | 1008.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/11/2012 | 2583.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta FEP, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/11/2012 | 5.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta CIDE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/11/2012 | 0.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta PEJA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/11/2012 | 0.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 16.431-3, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/11/2012 | 0.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta 18750-X, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/11/2012 | 175.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta IPVA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/11/2012 | 5301.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta QSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/11/2012 | 987.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta QSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/11/2012 | 0.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta QSE, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2012 | 4500.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/11/2012 | 5000.37 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,2 litros de gasolina e 913,3, litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/11/2012 | 786.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/11/2012 | 2373.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/11/2012 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/11/2012 | 57.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/11/2012 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/11/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento imformatizada e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/11/2012 | 2934.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial, conforme extrato da conta Recursos Proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/11/2012 | 120.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006303975461 | ALEXANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/11/2012 | 715.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/11/2012 | 360.00 | 00008658824446 | MARIA DO ROSARIO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/11/2012 | 300.00 | 00006360906473 | EDINALVA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/11/2012 | 715.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/11/2012 | 500.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo na secretaria do colegio Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/11/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos alunos da escola Antonio Felix, por ocasiao do desfile do dia 04.09.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/11/2012 | 480.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/11/2012 | 360.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003587 | 27/11/2012 | 1370.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de 138 carteiras escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/11/2012 | 180.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias parciais destinados ao Secretario de Obras, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/11/2012 | 350.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o Caminhao de placa KGS 7279, transportando 02 carradas de pissaro, destinado a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/11/2012 | 320.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao destinado ao transporte de aterro para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2012 | 680.00 | 00005837004467 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas dos sitios Bonita, Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2012 | 750.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa MMR 1018, transportando 03 carradas de pissarro, destinado as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003593 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGA 2585, transportando o time de futebol do sitio Lagoa Grande, Capim Acu e Bonita para as cidades de Mamanguape, Itapororoca e Sape, relativo a 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2012 | 780.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama, sitio Genipapo, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2012 | 240.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados com aberturas de firma e autenticacao de documentos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2012 | 1800.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Forro Clonado, na Festa do Padroeiro do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2012 | 740.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNS 8699 no transporte de merenda escolar para a escola do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2012 | 660.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitioe Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2012 | 740.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Palio de placa OEY 4230, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubrobro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2012 | 375.00 | 00070284708496 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, refente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2012 | 622.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador no Projovem na sede do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2012 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2012 | 240.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivo da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/11/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2012 | 180.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 05 dias do mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/11/2012 | 660.00 | 00015339878740 | JULIANA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino fundamental na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007379187481 | VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2012 | 622.00 | 00010483725455 | GABRIELA KELLY DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do ensino fundamental da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do ensino fundamental da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2012 | 660.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitioe Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2012 | 622.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino funamental da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubrobro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do ensino funamental da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de outubrobro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2012 | 622.00 | 00016202538449 | RIZETE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2012 | 1060.00 | 00046719423487 | TOBIAS PAULO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundametal da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2012 | 622.00 | 00008077303439 | HADASSA NYEDJA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundametal da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2012 | 3000.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 228,4 litros de gasolina e 926 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2012 | 622.00 | 00005389340426 | SLANDIALIDA S FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULAS ESCOLARES NA ESCOLA pEDRO sENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2012 | 15.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2012 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2012 | 4.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequestro judicial conforme demosntra o extrato da conta ITR, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2012 | 3000.33 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 740,8 litros de gasolina e 456,7, litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2012 | 1876.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2012 | 1391.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2012 | 459.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2012 | 290.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2012 | 0.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2012 | 360.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do PETI do sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003622 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003655 | 03/12/2012 | 5203.71 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003656 | 03/12/2012 | 1147.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2012 | 600.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento imformatizada e controle de tesouraria, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2012 | 690.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2012 | 480.00 | 00002525581466 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2012 | 15000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao de sonorizacao e gerador de energia e contratacao de Show das bandas Forro da Sacanagem e Forro Entoado, duarante as festividades do Padroeiro Sao Joao Batista,no dia 24 de novembro do corrente exercicio, no Distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2012 | 900.00 | 00089528867472 | EDVANILSON CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2012 | 570.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de computador e recarga de cartuchos destinados ao computador da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/12/2012 | 960.00 | 00009563359429 | ELIAS JOSE DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/12/2012 | 480.00 | 00005788256437 | FABIANA LINDALVA NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/12/2012 | 360.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, sitio Jacu deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/12/2012 | 360.00 | 00002135456403 | VALDINETE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/12/2012 | 360.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/12/2012 | 670.00 | 00008699489463 | SERGIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da Escola Jose Calixto, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/12/2012 | 300.00 | 00006497781463 | JERFERSON R A ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da maquina de xerox da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/12/2012 | 360.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/12/2012 | 900.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/12/2012 | 640.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao de placa LLR 2323, transportando 03 carradas de aterro destinados a recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/12/2012 | 46.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/12/2012 | 104.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2012 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ITR, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/12/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta destinada a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2012 | 715.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nos bancos e brinquedos da Praca Padre Jose Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2012 | 180.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais ao Secretario da Acao Social, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para o funcionamento da biblioteca da UAB, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2012 | 560.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitio Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2012 | 622.00 | 00007891940401 | ROSANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/12/2012 | 675.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2012 | 650.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2012 | 650.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2012 | 600.00 | 00005783706469 | LINDEMBERGUE DA SILVA MOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2012 | 715.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro de Sena deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2012 | 835.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2012 | 622.00 | 00087294907404 | IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/12/2012 | 82.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/12/2012 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/12/2012 | 85.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2012 | 800.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2012 | 685.00 | 00006921130452 | MARCIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/12/2012 | 360.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio, sitio Capuaba deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/12/2012 | 360.00 | 00009977048452 | ELIZETE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/12/2012 | 600.00 | 00002535245477 | JOSE NILDO ROMERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da merenda das escolas da Sede do municipio,para as escolas da Zona Ruaral, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/12/2012 | 23.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/12/2012 | 600.00 | 00006248509433 | EDJANE BRITO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como artesa, ministrando um curso de Origame, com carga horaria de 120 h neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2012 | 0.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/12/2012 | 298.00 | 07456903000120 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade publica desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2012 | 6220.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2012 | 4432.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2012 | 1300.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos Estudantes do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003706 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LOL 5325 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mesde agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003707 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGA 2585/PB com transporte dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio, dos sitios Lagoa Grande, Riachao e Bonita, para a sede do municipio, turno tarde,relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003709 | 10/12/2012 | 1850.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003710 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUT 1831/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cardoso e Lagoa do Felix, Zona Rural do municipio para asede do municipio, turno da tarde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003711 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUA 7253/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Lagoa do Felix para a escola Luis Joaquim dos Santos sededo municipio, turno noite, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003712 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa KJI 6779, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2012 | 1850.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610/PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Cana Brava e Pau Dïarco Roxo para a escola Joaquim Inacio da Silva, no distrito Inhaua, Zona Rural do municipio, no turno da noite, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2012 | 3200.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MOI 0565, no transporte escolar de alunos do ensino funadamental do municipio, dossitios Lagoa do Felix e Cardoso para a sede do municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003716 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num onibus de placa MMT 1282, transportando alunos do ensino fundamental da Rua da Mangueira e Carrasco par a escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, turno tarde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003717 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00002210857422 | ROSINALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa MNM-1570 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo e Violeta, Zona Rural do municipio paraa sede do municipio, turno noite, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003718 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa LOL 5325 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, do sitio Inhaua para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mesde setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2012 | 2050.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa KUR 1610 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Capim Acu, Genipapo, Violeta, Bonita e Cumbe, para a sede domunicipio, turno da manha, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2012 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2012 | 1780.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00041426657404 | JOSINALDO RICARDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2012 | 1150.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2012 | 1450.00 | 00072971479749 | MARCOS ANTONIO ALVES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2012 | 2200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2012 | 1700.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2012 | 800.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00078951950425 | JOSELITO FIRMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00046717064404 | ANTONIO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2012 | 1190.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2012 | 622.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2012 | 835.00 | 00025115650487 | JOSE ARMANDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Funadamental na escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/12/2012 | 1060.00 | 00003199565476 | ROSELI DE FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Funadamental na escola Luis Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/12/2012 | 65700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/12/2012 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/12/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2012 | 3888.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003708 | 10/12/2012 | 2700.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao de placa MOK 4706, destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2012 | 41487.40 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/12/2012 | 500.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma motocicleta destinada a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/12/2012 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2012 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo motocicleta destinado a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/12/2012 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/12/2012 | 1060.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitio Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/12/2012 | 300.00 | 00078984009415 | JOAO BATISTA MAXIMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal, vinculado a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/12/2012 | 1060.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi para transporte da Merenda Escolar para as escolas de Inhaua e Cana Brava, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/12/2012 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/12/2012 | 800.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/12/2012 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003766 | 11/12/2012 | 1100.00 | 00004846059413 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol de placa MMW 6467, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003767 | 11/12/2012 | 800.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta de placa MMW 4582, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2012 | 3100.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pipa transportando agua para as escolas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/12/2012 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao, para o funcionamento da biblioteca da UAB, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/12/2012 | 740.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/12/2012 | 180.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00006009420407 | LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2012 | 715.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00008813910428 | WILAMIS PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00005221679426 | JAILSON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento, sitio Cana Brava deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/12/2012 | 360.00 | 00008543075408 | JOASO SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/12/2012 | 215.00 | 00006233626439 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00008456749435 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do ensino fundamental, na escola do Sitio Lagoa Grande, referente ao mes de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2012 | 220.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alistamento Militar de jovens do municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/12/2012 | 2200.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados para acompnhamento das acoes de 1o Instancia, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2012 | 800.00 | 00098248090400 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista automotivo com carga horaria de 40Hrs semanal a disposicao de todas as secretarias do municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2012 | 650.00 | 00005771936430 | EDUARDO ROZENDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2012 | 5000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 926 litros de gasolina e 1.141,6 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2012 | 5000.37 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.111,20 litros de gasolina e 913,20 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/12/2012 | 250.00 | 00087011123415 | RONALDO APRIGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/12/2012 | 200.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Pedro Augusto, centro para o funcionamento do Projovem deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/12/2012 | 500.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o PETI do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/12/2012 | 500.00 | 00003028207443 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o PETI deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/12/2012 | 545.00 | 00062972642449 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento de Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio,relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/12/2012 | 545.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Program de Erradicacao do Trabalho Infantil, Zona Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2012 | 360.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2012 | 840.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco, sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2012 | 622.00 | 00005130625480 | MEURY JANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Funadamental na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/12/2012 | 139956.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/12/2012 | 46946.33 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/12/2012 | 1060.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/12/2012 | 1060.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo Palio de placa OEY 4230, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas as escolas da zona rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/12/2012 | 622.00 | 00008571935467 | GERSON SEVERINO DA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/12/2012 | 23500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a contratacao das Bandas Forr da Xeta, Ranniery Gomes, e Forrozao Feitico de Menina, durante as festividades da Padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceicao, no dia 16 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/12/2012 | 895.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/12/2012 | 1700.00 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo onibus de placa HOM 4438 transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos sitios Bonita e Cumbe, para a sede do municipio, turno tarde, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/12/2012 | 65.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/12/2012 | 700.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo caminhao de placa MMR 1018, transportando 03 carradas de pissarro, destinado as estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/12/2012 | 1200.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas para as Maes dos alunos do PETI das localidades do Sitio Arros e Bonita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/12/2012 | 479.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as Maes dos alunos do PETI das localidades do Sitio Arros e Bonita, por ocasiao das oficinas oferecidas as mesmas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/12/2012 | 622.00 | 00002137023474 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao realizado na sede do Projovem, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/12/2012 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstr o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/12/2012 | 1600.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003814 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/12/2012 | 500.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OEY 4230 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, para transporte de merenda escolar do sitio Umari e Carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/12/2012 | 715.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda nos portoes da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 18/12/2012 | 660.00 | 00015339878740 | JULIANA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do Ensino Fundamental da Escola Joao Maximo, Zona Rural deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 18/12/2012 | 240.00 | 00003471725474 | MANEOL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0003816 | 18/12/2012 | 1800.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao destinado a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/12/2012 | 57.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/12/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2012 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2012 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FEP, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/12/2012 | 722.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003860 | 20/12/2012 | 8218.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2012 e prestacao de contas anual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2012 | 9000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/12/2012 | 4500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/12/2012 | 3188.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2012 | 700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2012 | 4510.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2012 | 1200.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2012 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno utilizado como deposito de lixos e entulhos, retirados de ruas e logradouros deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2012 | 300.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais destinados ao Secretario de Obras, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2012 | 670.00 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2012 | 49361.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2012 | 1060.00 | 00091847923453 | GILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MNG 3538, transportando os Coordenadores da Secretaria de Educacao em visitas as escolas do sitio Arroz e Pedro deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00003471940448 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena, sede deste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2012 | 590.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2012 | 74579.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2012 | 35296.80 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2012 | 17002.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2012 | 59098.94 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60%-B deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2012 | 190757.77 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60%-A deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2012 | 10000.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.851,90 litros de gasolina e 2.283,20 litros de biodiesel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2012 | 4001.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 176,80 litros de biodiesel e 1.338,80 litros de gasolina destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/12/2012 | 7442.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/12/2012 | 1244.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/12/2012 | 11560.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/12/2012 | 6518.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2012 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ppppp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FEP deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2012 | 622.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/12/2012 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2012 | 3110.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/12/2012 | 775.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/12/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/12/2012 | 45.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/12/2012 | 600.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados as Maes dos alunos do PETI deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00099285630472 | MARIA GILVANISE C. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina com as Maes do PETI, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, nas localidades de Inhaua e Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/12/2012 | 1100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/12/2012 | 830.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/12/2012 | 1244.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na prestacao de contas da Secretaria de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/12/2012 | 590.00 | 00007757393400 | VANUCIA MARIA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Elizeu Correia Dantas da comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/12/2012 | 3200.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo pipa transportando agua para as escolas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/12/2012 | 12.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2012 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ITR deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2012 | 1.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta ICMS DESONERACAO deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Capacitacao com os tecnicos do Programa Bolsa Familia, nos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2012 | 1190.00 | 00054970032491 | MARIA CLAUDIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao da Capacitacao do sistema de bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2012 | 1190.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 03 dias de Oficina com o Grupo da Terceira Idade no mes de novembro, com todo material incluso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/12/2012 | 5593.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/12/2012 | 1705.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/12/2012 | 10926.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios de responsabilidade deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2012 | 550.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa MMN 1324, transportando a Coordenadora da Educacao em visitas as escolas dos sitio Inhaua e Cana Brava, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2012 | 430.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo de placa LLK 2045, transportando os Coordenadores da Educacao em visitas a escola Joao Maximino sitio Bonita e Genipapo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2012 | 622.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor do Ensino Funadamental na escola Elizeu Correia Dantas, sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2012 | 10600.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2012 | 22220.93 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2012 | 22270.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2012 | 22270.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2012 | 22368.21 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2012 | 21076.77 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2012 | 20600.25 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2012 | 20507.29 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/12/2012 | 17505.55 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2012 | 85.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/12/2012 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024