| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 715.87 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1400.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 01 VIAGENS PEDRA LAVRADA 02 A SOLEDADE 07 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 935.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2012 | 600.00 | 12953299000188 | FRNCISCO JOSE GRAVACOES | DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, PELA RADIO SOCIEDADE AM LTDAREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 16453.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRAS DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0242771-36/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2012 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | DIVULGACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2012 | 36.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA MOLA DO PORTAO DA SALA DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2012 | 1620.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 1100.00 | 00003243248477 | MARCOS ANTONIO GOMES | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY, DE PLACA KFJ 3450, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE. 11 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2012 | 1500.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO SCORT/GL DE PALCA MNQ6518-PB, CONFORME VIAGENS DISCRIMINADAS ABAIXO. 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2012 | 1740.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 11 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 06 A ZONA RURAL. 05 VIAGENS A PICUI 01 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2012 | 1500.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO ESCORT/GL DE PLACA MNQ 6518-PB CONFORME VIA- GENS DISCRIMINADAS. 15 VIAGEMS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2012 | 1900.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM-035/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 03 A PICUI, 01 A SOLEDADE, 03 SAO VICENTE DO SERIDO, 12 A CAMPINA GRANDE E15 A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 3100.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 31 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2012 | 530.40 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2012 | 1020.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A ZONA RURAL COM PACIENTE DE ALTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2012 | 1350.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 12 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2012 | 960.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNO-3761/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS, CONFORME DISCRIMINADO. 02 VIAGENS A SOLEDADE, 02 VIAGENS A ZONA RU- RAL, 01 VIAGEM A PICUI, 07 VIAGENS A CAMPINA GRANDE,01 VIAGEM SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2012 | 2670.00 | 00014796015434 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-3761/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICOEM HOSPITAIS CONFORME DESCRIMINADO. 01 VIAGEM A SOLEDADE, 05 VIAGEM A ZONA RURAL,04 VIAGENS A PICUI, 21 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, 01 VIAGEM A SAO VICENTE DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2012 | 540.00 | 00006810182403 | JOAO MIRANDA DE ALMEIDA NETO | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MYL2846/RN, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO TAMBEM RETI-RANDO ENTULHOS DE TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2012 | 1615.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEIO FIO EPARALELEPIPEDO DESTINADOS A IMPLANTACAO DE LINHA D`AGUA EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2012 | 1500.00 | 00093603541472 | JOSENILDO EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS DISCOS DO ARADO DO TRATOR COMO TAMBEM NA RECUPERACAODA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2012 | 2520.00 | 00045111162453 | TEOTONIO DE LIMA BARROS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES-CONTRASTE, REALIZADO NO SR. JOSUE FERREIRA DOS SANTOS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 90.00 | 00007530777440 | MICHELLY MARTINS DE MELO | DIARIA DESTINADA A DIRETORA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DE CUBATI, PARA SUPRIR A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA- TRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 400.00 | 00004859510453 | ANTONIO FERNANDES DE MACEDO | ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 681.95 | 02494312000124 | PASEP | Pagamento de PASEP, ref. ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a primeira cota do fpm do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 12078.19 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 56584.07 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE AVISO DE RESULTADDO FASE DE HA-BILITACAO T. DE PRECOS N§ 0009/2011, NO DIA 28/12/11 E NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2012 | 605.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2012 | 754.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2012 | 585.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2012 | 387.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.(PROMAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2012 | 416.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2012 | 3559.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2012 | 165.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2012 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE HOMOLO-GACAO E ADJUDICACAO T. PRECOS 08/11 E AVISO DE LICITACAO T. DE PRECOS 01 E 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2012 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2012 | 360.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ROCO E CAPINAGEM NAS MARGES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2012 | 240.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2012 | 148.30 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2012 | 307.02 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO 020/2007, PRO-CESSO CGE 0791110-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2012 | 600.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOCAO | SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE NA VEICULACAO DE MIDIA RADIOFONICA DAS SECRETARIA DE ESPORTES E DEMAIS SE- CRETARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2012 | 27.84 | 00004760596402 | JOANA DARQUE DE BRAGA | FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2012 | 1874.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2012 | 320.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. 08 Lavagens no Veiculo Fiesta- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2012 | 171.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 57 AUTENTICA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2012 | 300.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | Servicos prestados fazendo lavagem e lubrifi-cacao em veiculos pertencentes as Secretariasdeste Municipio. 12 lavagens nos UNOs da Acao Social e PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2012 | 240.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | Servicos prestados fazendo lavagem e lubrifi-cacao em veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. 04 lavagens nos 02 Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2012 | 3839.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2012 | 33.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A TESTEDE ABSORCAO DO SOLO, NO SITIO ABREU PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/01/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para resolver assuntos desta Edili-dade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/01/2012 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | Diaria destinada ao credor acima para o mesmosuprir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a terceira cota do fep do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2012 | 720.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 06 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2012 | 550.00 | 00069074925472 | EDINALDO DA SILVA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MUG-8521, TRANSPORTANDO PACIENTE DE ATENDIMENTO ME-DICO HOSPITALAR. 04 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 03 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2012 | 600.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO05 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE PNEUS05 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NA RETROESCAVADEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2012 | 28020.96 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REF. AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2012 | 27122.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REF. AO MES DE 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2012 | 475.00 | 00005340929426 | MANOEL GALVINCIO | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ESTACA DE MADEIRA PARA FAZER A CERCA DO ACUDE E VAZAN- TES LOCALIZADOS NA COMUNIDADE PRAIA NOVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2012 | 3880.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 21 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 05 VIAGEM A PICUI 16 VIAGENS A SOLEDADE, 22 VIAGENS A ZONA RURAL 02 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a segunda cota do fpm do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2012 | 500.00 | 00023986220372 | DEUSDEDIT DE SOUSA LIMA NETO | SERVICOS PRESTADOS, ATRAVES DO VEICULO F-4000DE PLACA MNH-0829, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 01 VIAGEM A NOVA PALMEIRA 01 VIAGEM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REFORMA/AMPLIA€ÇO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2012 | 15557.18 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 059/2011 - PACTO SAUDE, REF. A 1¦ MEDICAO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2012 | 2510.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2012 | 4303.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/01/2012 | 800.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO AREIA PARARECUPERACAO DE PAVIMENTACAO. 16 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. VITAL ANSELMO GUIMARAES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2012 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2012 | 545.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a cota extra do fpm do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a terceira cota do fpm do mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2012 | 47.21 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a cotas do itr, icms exportacao e cide do mes de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2012 | 277.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2012 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, c. movimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2012 | 4942.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JANEIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2012 | 66292.18 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2012 | 5140.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2012 | 10574.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2012 | 153159.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JANAIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2012 | 65633.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 01/20112 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 01/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2012 | 3214.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2012 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2012 | 65.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2012 | 12306.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2012 | 16144.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2012 | 6186.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 01/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2012 | 53708.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 01 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2012 | 2780.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 22 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. 05 VIAGENS A PICUI 01 A SOLEDADE 02 VIAGENS A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2012 | 6300.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. 11 PLATOES NORMAL DE 12H. 01 PLANTAO FINAL DE SEMANA DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2012 | 4500.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. 09 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de dezembro/2011. 03 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 SENDO. 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SENDO. 01 PLANTåES DE FIM DE SEMANA 12H 02 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, SENDO. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(PACTO SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2012 | 277.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2012 | 250.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA 0640 TRANSPORTANDO AREIA E MASSAME PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO. 04 CARRADAS DE AREIA 01 CARRADA DE MASSAME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2012 | 800.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2012 | 800.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2012 | 659.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS FPM, MOVIMENTO, INSS, PAC E FMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2012 | 380.00 | 00011154878414 | JOSE ALISSON BARRETO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZO DE PNEUS, EM TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRA E CARRINHO DE MAOS DESTA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/02/2012 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/02/2012 | 73.75 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE CORRES-PONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2012 | 400.00 | 13360239000114 | JOSE MAURICIO DE ALCATARA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS PARAREALIZACAO DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS 01 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2012 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 03 E 04 DE 2012, PREGAO 01/2012, ANULCAO TP 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2012 | 150.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2012 | 440.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 01/201222 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE COZINHAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/02/2012 | 45761.00 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | TERCEIRA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0298773-37/2009. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/02/2012 | 150.00 | 00008381632463 | MARINALDO BARBOSA DUARTE | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA O MES-MO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/02/2012 | 381.14 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/02/2012 | 100.00 | 00003242580460 | JANAINA DAS MERCES SILVA | DIARIA DESTINADA ACREDORA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONTROLE SOCIAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/02/2012 | 661.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/02/2012 | 440.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/02/2012 | 440.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/02/2012 | 440.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/02/2012 | 440.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE JANEIRO/2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/02/2012 | 420.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/02/2012 | 440.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/02/2012 | 12940.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERRTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/02/2012 | 600.00 | 00016133048468 | PEDRO ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA A BASE DE ARAME FARPADO E ESTACA DE MADEIRA DO CORREDOR QUE DA ACESSO AO ACUDE DO ESTADO PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/02/2012 | 4074.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/02/2012 | 3982.95 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/02/2012 | 2649.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/02/2012 | 4005.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PERTENCVENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/02/2012 | 996.80 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIEMNTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRA-MA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/02/2012 | 1850.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/02/2012 | 2513.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/02/2012 | 2355.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/02/2012 | 2129.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/02/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - EXTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDI-CACAO T. PRECOS 01/12, NO D.O DE 31/01/12. PUBLICACAO- DESPACH 02/12, NO D.O DE 04/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/02/2012 | 1798.62 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO CIA. | FORNECIMENTO DE TOALHAS, LENCOIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/02/2012 | 2980.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2012 | 3227.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2012 | 555.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2012 | 555.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2012 | 75.85 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a cotas do itr, icms exportacao e FEP do mes de FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a primeira cota do fpm do mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2012 | 7060.32 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/02/2012 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA-MENTO 457/2008, PARCELA 23/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/02/2012 | 319.37 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AO PACERLAMENTO 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/02/2012 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA-MENTO 457/2008, PARCELA 24/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/02/2012 | 79.93 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AO PACERLAMENTO 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/02/2012 | 79.93 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/02/2012 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/02/2012 | 1690.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F-4000 DE PLACA N§ IAY-1029/PB, TRANSPORTAN- DO DE PESSOAS CARENTES QUE FAZEM A FEIRA DU- RANTE OS SABADOS NESTA CIDADE DE CUBATI-PB, DURANTE O PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 11 FE- VEREIRO DE 2012. 13 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/02/2012 | 2000.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTADIADORMIDAS, REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTORES QUE MINISTRARAM CURSOS NO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/02/2012 | 911.60 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em len‡ois,fronhas, cobertores e faixas para o Hospital e Programa da Secretaria de Saude do Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/02/2012 | 180.00 | 09370388000197 | MARIA SALETE DE BRITO COSTA | SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/02/2012 | 1635.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/02/2012 | 768.37 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/02/2012 | 240.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO04 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/02/2012 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULSO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/02/2012 | 462.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO CALCA- MENTE DA RUA JOSE FAUSTINO EM FRENTE A ESCOLAGENTE INOCENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/02/2012 | 240.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 04 lavagens na retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/02/2012 | 60.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS BANCARIA COM A PUBLICACAO DE PRORRO-GACAO DE CONTRATO 0195379-76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/02/2012 | 3945.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR E REVI-SAO ELETRONICA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/02/2012 | 220.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. MESES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/02/2012 | 220.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO ACOPA-NHAMENTO DE DOCUMENTOS PARA INCLUSAO NO TERRITORIO DA CIDADANIA. MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/02/2012 | 898.19 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/02/2012 | 500.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVICOS FUNERARIAS NO TRANSLADO DA CIDADE DEJOAO PESSOA PARA CUBATI DO CORPO DO SENHOR JOSE SOARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/02/2012 | 3100.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | SERVICOS FUNERARIAS PARA O SEPULTAMENTO DOS CORPOS DE 05 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOE UM TRANSLADO DE CAMAPINA GRANDE PARA ESTA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/02/2012 | 4003.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/02/2012 | 750.11 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/02/2012 | 2000.04 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a SEGUNDA cota do fpm do mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/02/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a SEGUNDA cota do fpm do mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/02/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para resolver assuntos desta Edili-dade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/02/2012 | 33662.68 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DA EDUCACAO REREFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/02/2012 | 451.65 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DADELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/02/2012 | 300.74 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/02/2012 | 1109.51 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRAS DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0195379-76/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/02/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/02/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2012 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO - INEXIBILI-DADE DE LICITACAO N§ IN00001/2012, NO DO - EDICAO-07/02/2012, PUBLICACAO RATIFICACAO E ADJUDICACAO- INEXIGIBILIDADE N§ IN00001/2012,NO DO EDICAO -07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2012 | 843.40 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS - J. G. NOBREGA & CIA. | MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/02/2012 | 200.00 | 08970089000120 | MS CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/02/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/02/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM DURANTE AS TRANSMISSOES DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE NO ESTADIO XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/02/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES JANEI-RO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/02/2012 | 1100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS COMO TAMBEM DA ZONA URBANA, NO VEICULO CAMIONETE SAVEIRO DE PLACA PPB-7208/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/02/2012 | 5116.74 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/02/2012 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA. | Inspecao no veiculo Onibus de placa NQC-9225,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2012 | 17250.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | Aquisa‡ao de 250(duzentos e cinquenta) carteiras escolares mod. universitaria, confeccionana chapa 18mm, e aplicado, esmalte sintetico,o incosto, o assento em mdf de 9mm e bra‡o emmdf 15mm, revestido de formica na cor azul ceu, destinadas as Escolas daRede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2012 | 298.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO REFERENTE A AFERICAO DOS TACOGRAFOSDO ONIBUS ESCOLARES NQC-9888, NQC-9225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2012 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2012 | 7280.85 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2012 | 1916.52 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00083979719200 | PRISCILLA SOARES TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JANEIRO DE 2012 SENDO. 03 PLANTOES NORMAL 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de janeiro/2012. 03 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2012 | 2788.40 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR RE-TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/02/2012 | 400.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE FEVEREIRO/12. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/02/2012 | 360.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 18 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/02/2012 | 400.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 02/201220 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/02/2012 | 400.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/02/2012 | 400.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/02/2012 | 400.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/02/2012 | 400.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/02/2012 | 13942.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/02/2012 | 67699.69 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO FE-VEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/02/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | retencao do pasep referente a TERCEIRA cota do fpm do mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/02/2012 | 7981.30 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA-MENTO 457/2008, PARCELA 24/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/02/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. FEVEREIRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/02/2012 | 1117.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, FPM, C. MOV. ITR, INSS, IPTU, PNAC,FUS E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/02/2012 | 79.81 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/02/2012 | 239.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/02/2012 | 1491.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/02/2012 | 850.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | Servi‡os prestados em costuras de rouparias tais como: Jalecos, len‡ois, campos fenestra-dos, capas, fronhas, cobertores destinados aoHospital e Maternidade e Psf's deste Munici- pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/02/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/02/2012 | 3100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JANEIRO DE 2012, SENDO. 03 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/02/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/02/2012 | 6300.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. 11 PLATOES NORMAL DE 12H. 01 PLANTAO FINAL DE SEMANA DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/02/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2012. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/02/2012 | 240.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CAO PERTECENTES A UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/02/2012 | 54233.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 02 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/02/2012 | 2399.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/02/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/02/2012 | 1440.00 | 00001046589407 | ANDREZA MENESES DE CASTRO | SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVI€OS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/02/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004358668429 | DIOGENES SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CAO PERTECENTES A UNO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/02/2012 | 6210.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 02/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/02/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/02/2012 | 12330.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A FEVEREIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/02/2012 | 13672.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/02/2012 | 3491.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/02/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 02/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/02/2012 | 213.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/02/2012 | 600.00 | 12953299000188 | FRNCISCO JOSE GRAVACOES | DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, PELA RADIO SOCIEDADE AM LTDAREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/02/2012 | 16144.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/02/2012 | 864.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 16 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/02/2012 | 499.80 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 06 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/02/2012 | 1320.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/02/2012 | 1056.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 06 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/02/2012 | 1176.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DE RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/02/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/02/2012 | 591.60 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS NO VEICULO DE PLACA N§ BMG6922/PB, DAS COMUNIDA-DES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COALHADA PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOSTARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2012. 06 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/02/2012 | 1104.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 06 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OSDIAS LETIVOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/02/2012 | 1296.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 06 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/02/2012 | 11374.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/02/2012 | 139543.16 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/02/2012 | 64454.14 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 02/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/02/2012 | 41.46 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DA EDUCACAO REREFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2011. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 194-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/02/2012 | 2480.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/02/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 02/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/02/2012 | 200.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DIFERENCA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/03/2012 | 4251.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/03/2012 | 6383.36 | 10771715000100 | LIRA COMERCIO COM. DE PECAS FOGOES LTDA | Aquisicao de utensilios domesticos como assa-deira, cacarola, cuzcuzeira entre outras, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/03/2012 | 4320.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2012 | 980.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - Homologacoa -Pregao presencial n§00001/2012, no D.O Ed.14/02/12, Pub. Aviso de resultado de fase de Habilitacao T.P 00003/12, Pub. de Aviso de Convocacao e de exoneracao no DO de 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/03/2012 | 4301.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/03/2012 | 1000.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA M-1132 E UM ESTA-BILIZADOR 1000VA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/03/2012 | 200.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI-CO. 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/03/2012 | 2774.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2012 | 390.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IM-PRESSORA HP, LASER, MONITOR LCD E UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/03/2012 | 1000.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de cartuchos e papel oficio, destinado a secretaia municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/03/2012 | 12790.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/03/2012 | 450.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FOENCIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPU-TADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/03/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/03/2012 | 210.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARTUCHO ORIGINAIS 122A BLACK E 122A COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/03/2012 | 1688.74 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES 2006 DIESEL PLACA MNP 2672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ROLAMENTO DE RODA INTERNO E EXTERNO, DIANTEI-RA E TRASEIRA, RETENTOR DE RODA TRASEIRA E DIANTEIRA, FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/03/2012 | 1718.66 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR RE-TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/03/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para resolver assuntos desta Edili-dade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/03/2012 | 240.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA REALIZACAO DA SEMANA SAUDE NA ESCOLA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/03/2012 | 1591.13 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/03/2012 | 800.00 | 00362408000103 | CASA FUNERARIA SANTA RITA DE CASSIA LTDA | SERVICOS PRESTADO AO FUNERAL E TRANSLADO DO CORPO QUE PERTENCERA AO MENOR FLAVIO JOSE DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/03/2012 | 1700.49 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/03/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/03/2012 | 1683.97 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR RE-TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/03/2012 | 260.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE TONER, DESTINADOS A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/03/2012 | 210.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS EM RECICLAGEM DE TONER SAMSUNG 104, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/03/2012 | 315.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARTUCHO HP 74A-PRETO E 75A- COLOR ORIGINAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/03/2012 | 355.60 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/03/2012 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - RESULTADO DE JULGAMENTO,ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PRECOS T. PRECOS 03/12, NO D.O DE 28/02/12 E A PUBLICACAO-AVI-SO DE CHAMADA PUBLICA 01 E 02/12, NO D.O DE 29/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/03/2012 | 687.40 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PER-TENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente primeira cota do FPM do mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/03/2012 | 4322.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/03/2012 | 240.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/03/2012 | 448.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO CALCA- MENTE DAS RUAS JOSE FAUSTINO E QUEBRA MOLA DARUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NESTA CIDADE. 64 METROS DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/03/2012 | 13189.77 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/03/2012 | 50137.54 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/03/2012 | 420.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MAO ESQUERDA E ABREU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/03/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente cota do I. T. R. do mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/03/2012 | 107.50 | 02030715000112 | ANATEL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCA DE FUNCIONAMENTO DE REPITIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/03/2012 | 23.20 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DE DESPESA COM POSTAGENS DE CORRES-PONDENCIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/03/2012 | 131.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/03/2012 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/03/2012 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Servicos de manuntencao de freios suspensao eembreagem no veiculo Ford Fiesta locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/03/2012 | 4443.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/03/2012 | 505.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de material de manuntencao dos computadores do Gabinete do Prefeito e toner para impressora destinado a secretaria de fi-nancas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/03/2012 | 30699.50 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/03/2012 | 1900.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE REVISAO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM SUBS. DE PECAS,REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM SUBST. DE PECAS, REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM SUBST. DE PECAS, SUBSTITUICAO DA BOMBA DAGUA E SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE PONTA EIXO, NOS ONIBUS MERCEDES 2006 E ONIBUS VW NQC9888, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/03/2012 | 3803.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/03/2012 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE MANUNTENCAO NO VEICULO FIAT UNO MILLE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REVISAO DA SUSPENSAO COM SUBS. DE PECAS, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBST. DE PECAS, REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO COM SUBST. DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/03/2012 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | SERVICOS DE MANUNTENCAO NO VEICULO VAN PEGEOUT BOX MNS7978, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COMSUBSTITUICAO DE PECAS, SUBSTITUICAO DE EMBRE-AGEM, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTI-TUICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/03/2012 | 1657.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/03/2012 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Servicos de manutencao em revisao do sistema de ignicao eletronica, suspensao dianteira, traseira e do sistema de escapamento no veiculo Fiat Uno Fire/Flex, pertencente a Secreta-ria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/03/2012 | 1100.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Servicos de manuntencao na maquina Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria de Infra - Estrutura. Revisao da parte eletrica com susbstituicao de pecas, revisao de rodas e dos bicos com substituicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/03/2012 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | Servicos de manuntencao no Trator Massey e Fercurson pertencente a Secretaria de Infra -Estrutura. Revisao das rodas dianteiras e traseiras com substituicao de pecaas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/03/2012 | 759.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS RETIDO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/03/2012 | 3.80 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/03/2012 | 350.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/03/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/03/2012 | 1050.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/03/2012 | 450.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/03/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/03/2012 | 50.00 | 00004685178475 | FRANCO ALEXON DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA OMESMO IR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA COLETA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/03/2012 | 50.00 | 00049161636487 | BENVINDA ATAIDE DE SOUSA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA MESMA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O TUTORES DO FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/03/2012 | 240.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/03/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNASA, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR PROJETOS E CONVENIOS CELEBRADOS COM A REFERIDA INSTITUICAO E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/03/2012 | 220.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/03/2012 | 350.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/03/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/03/2012 | 350.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/03/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/03/2012 | 1050.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO CALCA- MENTE DAS RUAS JOSE FAUSTINO E RUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NESTA CIDADE. 150 METROS LINEAR DE PARALEPIPEDOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/03/2012 | 250.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/03/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/03/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/03/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente segunda cota do FPM do mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/03/2012 | 3796.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/03/2012 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOA ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/03/2012 | 2985.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/03/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/03/2012 | 2401.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/03/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - Extra de Contrato- T. de Precos n§00003/2012, no D.O Ed.09/03/12, Pub. Homologacao e Adjudicacao- T. de Precos n§ 00003/12e Publicacao de Aviso de Licitacao - Pregao Presencial no D.O edicao 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/03/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/03/2012 | 1180.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1¦ PARCELA NA RECUPERACAO, SENDO LIMPEZA E PINTURA EM GERALNOTRATOR DE EXTEIRA D4E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/03/2012 | 56.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | FORNECIMENTO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE 12X3.1/2, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/03/2012 | 601.40 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de lampadas vapor de sodio destina-do a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/03/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES FEVE- REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/03/2012 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 08 lavagens na retroescavadeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/03/2012 | 3129.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente a cota do Fundo Especial do Petroleo ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/03/2012 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisicao de Pneus 185/70R14 WESTLAKE, DESTI-NADO AO VEICULO FIESTA LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/03/2012 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/03/2012 | 5490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS 900x20 G8, CAMARA 900R20 PIRELLI, PROTETOR ARO 20 AG FLEX, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/03/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-PSE PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/03/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/03/2012 | 150.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. 06 LAVAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/03/2012 | 15.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO TRICICLO DO IGD PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. 01 LAVAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/03/2012 | 300.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICU-LO FIAT UNO DO PSE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 12 LAVAGENS NO UNO DO PSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/03/2012 | 800.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM8035/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. 04 A PICUI, 04 A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/03/2012 | 480.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. 08 LAVAGENS NO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/03/2012 | 320.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. 08 Lavagens no Veiculo Fiesta- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/03/2012 | 222.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/03/2012 | 480.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 160 AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/03/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/03/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER LIGADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE DE CUBATI, JUNTO A SEC. DE ESTADO DE SAUDE, SOBRE O CONVENIO PACTO,COMO TAMBEM NA CEHAP, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA-DOS A CONVENIOS DE CASA POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/03/2012 | 7730.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/03/2012 | 960.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/03/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES marco DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/03/2012 | 377.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-CENTRAL DE LUBRIFICANTES | AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/03/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/03/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/03/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para resolver assuntos desta Edili-dade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/03/2012 | 607.08 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/03/2012 | 355.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE 08 TELAS A BASE DE MADEIRA E NYLON DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/03/2012 | 6311.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/03/2012 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/03/2012 | 420.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA EM CARTU- CHO XEROX E MANUTENCAO E AJUSTE NA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2012 | 440.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | servicos prestados de assessoria para criacaodo territorio do serido paraibano, referente aos meses de fevereiro e marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/03/2012 | 450.14 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/03/2012 | 400.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2012 | 1470.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578/RN TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. 21 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/03/2012 | 3000.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/03/2012 | 3724.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/03/2012 | 1873.40 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BMG6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/03/2012 | 2736.00 | 00003585329810 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTE | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/03/2012 | 4104.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/03/2012 | 3344.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 19 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/03/2012 | 1582.70 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/03/2012 | 4180.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/03/2012 | 3496.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/ TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OSDIAS LETIVOS DOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/03/2012 | 1000.59 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/03/2012 | 132289.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/03/2012 | 63796.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 03/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/03/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/03/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/03/2012 | 1060.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/03/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/03/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/03/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/03/2012 | 450.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/03/2012 | 3500.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2012 | 900.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | 02 VIAGENS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACAS MMV-1802, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS PARA AS CIDADES DE: 01 VIAGENS A SOUZA-PB. 01 VIAGEN CUBATI/MONTEIRO/CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/03/2012 | 2450.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS FAMILIAS. 35 CARRADAS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/03/2012 | 702.20 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2012 | 282.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2012. 06 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/03/2012 | 662.50 | 00006380981497 | GERTRUDES MARIA CORDEIRO DE AQUINO | Servi‡os prestados em confec‡Æo de pintira dalogomarca da Prefeitura Municipal em toalhas de banho e rosto destinado ao Hospital Municipal e PSF`s, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/03/2012 | 3600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, SENDO. 04 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/03/2012 | 6000.00 | 00006772661460 | BRUNO ANTONIO BEZERRA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PALNTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. 12 PLATOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00003675681440 | Humberto David Medeiros de Siqueira Brit | Servi‡os prestados como medico plantonista noHospita e Maternidade de Cubati, durante o mes de fevereiro/2012. 03 PLANTOES NORMAIS 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/03/2012 | 1000.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/03/2012 | 53832.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 03 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/03/2012 | 585.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, FPM, C. MOV. ITR, INSS, IPTU, PNAC,FUS E FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N§ 065/2012FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente terceira cota do FPM do mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2012 | 475.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRETADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/03/2012 | 68723.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/03/2012 | 300.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MARCO DE 2012.(empenho complemetar). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/03/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MARCO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/03/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/03/2012 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente cota do icms exp.do mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/03/2012 | 6155.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO 03/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/03/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/03/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 03/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/03/2012 | 11374.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MARCO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/03/2012 | 12330.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/03/2012 | 16144.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/04/2012 | 1108.54 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE MO-VEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/04/2012 | 1094.17 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MESES JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2011, DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/04/2012 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/04/2012 | 1667.70 | 08338774000139 | conselho regional de farmacia da paraiba | multa por infra;ao admnitrativa, do hospital e maternidade de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/04/2012 | 2560.00 | 00001521831408 | ANA CLADIA DE SOUZA PESSOA | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINA- DOS A POLICIAIS CIVIS EM DELIGENCIAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/04/2012 | 9015.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/04/2012 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL ACIMA CITADO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/04/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REFORMA/AMPLIA€ÇO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/04/2012 | 29436.26 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 059/2011 - PACTO SAUDE, REF. A 2¦ MEDICAO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/04/2012 | 440.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 03/201222 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/04/2012 | 440.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012.22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/04/2012 | 440.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/04/2012 | 300.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/04/2012 | 440.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/04/2012 | 440.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/04/2012 | 440.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE MARCO DE 2012.22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/04/2012 | 6477.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/04/2012 | 30.53 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente cota do CIDE DO mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A PRIMEIRA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/04/2012 | 4568.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/04/2012 | 16478.82 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/04/2012 | 11039.71 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/04/2012 | 5000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREITO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/04/2012 | 1328.58 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO ONIBUS PLACA HZK2782/PB,NAS COMUNIDA-DES SAO GON€ALO,BOA VISTA,BOA ESPERAN€A E SAODOMINGOS, NO PERIODO DE 19/11/11 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/04/2012 | 66.50 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/04/2012 | 1180.80 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | INSTALACAO DE UM RAMAL NA DELEGACIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/04/2012 | 1500.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKENTING | DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAIS NA RADIO INDEPENDENTE DE SER-RA BRACA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE- REIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/04/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/04/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/04/2012 | 3200.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO E O TRANSLADO DE 02 CORPOS DA CIDA-DE DE CAMPINA PARA CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, MOTOR DA RE- TROESCAVADEIRA E SERVICOS NO MOTO DO TRATOR DE PNEUS 275 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/04/2012 | 500.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/04/2012 | 280.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICO DE CONFECCAO DE BANNERRS PARA PROGRA-MAS SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/04/2012 | 800.00 | 00005878422450 | RAONI CORDEIRO DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO PARATY DE PLACA MMO-9331,A SERVI€O DA SECRETARIA DE SUDE DO MUNICI PIO TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGENCIA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DISCRIMINADOS: 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/04/2012 | 4866.66 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/04/2012 | 700.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICOS EM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA UNIDA-DE MOVEL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/04/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/04/2012 | 182.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/04/2012 | 192.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI- COES DESTINADO A POLICIAIS MILITAR QUE ESTA- VAM EM OPERACAO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/04/2012 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. DESPACHO N§005/12, NO DO-EDICAO 20/03/12. EXTRATO DE RESULTADO-CHAMADA 0001/2012 NO DO EDICAO 23/03/2012 E AVISO DE LICITACAO-PREGAOPRESENCIAL N§00004 E 00005/12NO DO - EDICAO 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/04/2012 | 830.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICOS E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DECUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/04/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/04/2012 | 2664.26 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN PEGEOUT BOXER AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/04/2012 | 1826.34 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MOS 8332, DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/04/2012 | 504.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO PASEP REF. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/04/2012 | 998.71 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE MO-VEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/04/2012 | 726.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00066513898153 | LENICE ALVES PEREIRA | ESTADIAS COM REFEICOES DESTINADAS A INSTRUTO-RES QUE MINISTRARAM CURSOS NESTA CIDADE, DU- RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/04/2012 | 3735.36 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/04/2012 | 68.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 04 CARIMBOS GRANDE DE MADEIRA 02 CARIMBOS MEDIOS DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/04/2012 | 714.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 16/04/2012 | 1225.35 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/04/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/04/2012 | 4551.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/04/2012 | 29880.08 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/04/2012 | 1768.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 09 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KIB6229/PBTRANSPORTANDO FEIRANTES DAS COMUNIDADES DE CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA FAZEREM AFEIRA LIVRE AOS SABADOS NA SEDE DO MUNICIPIONO PERIODO 01 DE SETEMBRO A 26 DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/04/2012 | 1170.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 14 DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM8035/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. 03 VIAGENS A PEDRA LAVRADA, 06 VIAGENS A CAM-PINA GRANDE, 03 VIAGENS A SOLEDADE E 15 VIA- GENS A ZONA RURAL COM PACIENTES DE ALTA MEDI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/04/2012 | 500.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 05 VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/04/2012 | 1327.68 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/04/2012 | 485.00 | 00032467001415 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE E PORTAS DE ESQUADRIAS DE FERRO DESTINADOS A SALA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/04/2012 | 5618.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/04/2012 | 4161.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/04/2012 | 1000.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/04/2012 | 590.00 | 00007167066443 | JOSE VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2¦ PARCELA NA RECUPERACAO, SENDO LIMPEZA E PINTURA EM GERALNOTRATOR DE EXTEIRA D4E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/04/2012 | 700.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. 14 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/04/2012 | 700.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO AREIA PARARECUPERACAO DE PAVIMENTACAO. 14 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/04/2012 | 10059.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente cota do FEP DO mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/04/2012 | 1390.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/04/2012 | 3354.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/04/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB,PARA PARTICIPAR DE OFINA DO PPI- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/04/2012 | 4313.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/04/2012 | 3365.71 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9225 E ONIBUS VW PLACA NQC988 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/04/2012 | 610.00 | 12604609000159 | RICARDO CAVALCANTE FALCAO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/04/2012 | 385.35 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/04/2012 | 1505.28 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMO.BATENTE MOLA TRASEIRA INTERNA, AGUA DESTI-LADA ADITIVO, BATERIA 60 AMP, AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZA-DORA INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/04/2012 | 2550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | SERVICOS GERAL DE RECUPERACAO DO CABECOTE,SERVICOS DAS JUNTAS E REPAROS GERAL DAS VALVULASCABECOTE DA UNIDADE MOVEL PEUGEOT BOX, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/04/2012 | 2014.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/04/2012 | 980.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL LTDA | SERVICOS DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO TRATOR MF.275, PERTENCENTE A ESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/04/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO- GRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/04/2012 | 2060.82 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/04/2012 | 50.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | EXMAME DE INDUNCAO POR CONTRATES NA SRA. INALDETE DA SILVA DIAS, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/04/2012 | 13975.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/04/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/04/2012 | 3320.58 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR RE-TRO ESCAVADEIRA DIESEL PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/04/2012 | 2316.72 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON MF290 PERTENCENTE A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A SEGUNDA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/04/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/04/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/04/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/04/2012 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/04/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/04/2012 | 395.40 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/04/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para resolver assuntos desta Edili-dade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/04/2012 | 721.00 | 00010865735441 | NELSON RICELLI BARROS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO DO CALCA- MENTE DAS RUAS JOSE FAUSTINO E QUEBRA MOLA DARUA AFONSO CORDEIRO AGRA, NESTA CIDADE. 103 METROS LINEAR DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/04/2012 | 475.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | FORNECIMENTO DE 04 TUBOS DE PVC DE 200mm DES-TINADO A RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIODA RUA NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/04/2012 | 6709.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/04/2012 | 7020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisicao de Pneus 19.5-24BKT,camara 19.5x24 Tortuga e Pneus 10.16,5, destinados ao veicu-lo Retro pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/04/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/04/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS-PREGAO PRE-SENCIAL N§00003/2012 NO DO- EDICAO 05/04/12, HOMOLOGACAO- PREGAO PRESENCIAL N§ 00003/2012 NO DO 05/04/12, E AVISO DE LICITACAO - PREGAOPRESENCIAL N§00006/2012 NO DO EDICAO 13/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/04/2012 | 160.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVICOS DE COPIAS DE DUCUMENTOS PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/04/2012 | 1693.44 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR RE-TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A SEGUNDA COTA-EXDO FPM NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2012 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente cota do icms exp.do mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A TERCEIRA COTA DO FPM NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. ABRIL 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2012 | 637.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, FPM E MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2012 | 5.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, INSS, INSS, ITR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2012 | 30.53 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A COTA DA CONTRI-BUICAO DA CASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2012 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, PACTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, PACTO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2012 | 4.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, FMDE E PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2012 | 1546.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/04/2012 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 04 lavagens na retroescavadeira. 04 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2012 | 70157.74 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO A- BRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2012 | 590.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOL-7429 DURANTE O PEREIDO DE 16A 20 DE ABRIL DE 2012 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DO MERITISSI-MO SR. JUIZ DA 23¦ ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/04/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2012 | 480.48 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2012 | 480.24 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/04/2012 | 12330.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2012 | 1916.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2012 | 4675.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEabril DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2012 | 220.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO | servicos prestados de assessoria para criacaodo territorio do serido paraibano, referente ao mes de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2012 | 600.00 | 12953299000188 | FRNCISCO JOSE GRAVACOES | DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA A VOZ DO CARIRI, PELA RADIO SOCIEDADE AM LTDAREFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/04/2012 | 17110.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/04/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 04/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/04/2012 | 2000.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/04/2012 | 1030.26 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/04/2012 | 2888.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/04/2012 | 3876.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/04/2012 | 3496.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/04/2012 | 3952.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/04/2012 | 4180.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/04/2012 | 3344.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 19 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/04/2012 | 2002.60 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | 19 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/04/2012 | 1873.40 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BMG6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/04/2012 | 1723.80 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE UM FREEZER HORIZONRTAL EFH 500, 220 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/04/2012 | 11374.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/04/2012 | 865.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/04/2012 | 133140.36 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/04/2012 | 65476.29 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 04/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2012 | 945.00 | 00003770162412 | ARENICE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE BANCADA DA UNIDADE MOVEL, INCLUINDO CAMA, BALCAO PARACUBA, PORTA FRIGOBAR E AUTOCLAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/04/2012 | 3100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MARCO DE 2012, SENDO. 03 PLANTOES NORMAL DE 12H 02 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/04/2012 | 9400.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. 14 PLANTOES NORMAL . 02 PLANTOES DE 12H DE FIM DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/04/2012 | 1030.30 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/04/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE MARCO DE 2012. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/04/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/04/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES-CONTRASTE, REALIZADO NO SR. OLINDINA MOREIRA MEDEIROS, PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/04/2012 | 53858.80 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 04 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2012 | 1766.12 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/04/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/04/2012 | 1000.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2012 | 6832.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2012 | 2570.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2012 | 3947.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2012 | 281.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/04/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/04/2012 | 3504.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/04/2012 | 480.65 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/05/2012 | 2000.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/05/2012 | 4262.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/05/2012 | 1571.70 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/05/2012 | 1470.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/05/2012 | 51052.89 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | PRIMEIRA MEDICAO DO CONVENIO ESTADUAL 76/2011(PACTO DA EDUCACAO), PARA REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES ESCOLARES,GENTE INOCENTE, ZOZIMOPEREIRA, ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/05/2012 | 4457.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/05/2012 | 2940.66 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/05/2012 | 4524.48 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/05/2012 | 1512.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | Fornecimento de refeicoes ao pessoal de apoio e palestrantes que participaram de reunioes com Orgaos da Secretaria de Agricultura do Estado e do Territorio da Cidadania do Seridoe Policiais Civis em deligencia neste Munici-pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/05/2012 | 9081.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/05/2012 | 400.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/05/2012 | 400.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/05/2012 | 400.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/05/2012 | 420.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2012.21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012.20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/05/2012 | 400.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 04/201220 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. 20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/05/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/05/2012 | 2666.50 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/05/2012 | 830.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | SERVICOS E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DECUBATI. OBSERVACAO ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO491-0, FEITO NO COM COM FONTE DE PAGAMENTO DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/05/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO- GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/05/2012 | 1195.95 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 04/05/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 04/05/2012 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM. | APOIO CULTURAL PARA A TRANSMISSAO DOS JOGOS DE FUTEBOL DA COPA CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 04/05/2012 | 103.32 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHERIA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE A TESTEDE ABSORCAO DO SOLO, NO SITIO ABREU PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 04/05/2012 | 2400.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 04/05/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/05/2012 | 679.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR CONTINENTAL 180 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 07/05/2012 | 150.02 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIONADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/05/2012 | 507.62 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 07/05/2012 | 41654.78 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 07/05/2012 | 3631.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO MECANICA PESADA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA COMO-RETIRAR O COMNADO DE VALVULADE CONCHA DIAT. P/ RECUPERACAO,TROCA DE REPA-RODE 4 CILINDROS,DAS MANGUEIRAS TRAZ D RETRO RECUPERAR BASE DO ALTERNADOR E TROCA DE CORREIA, TROCA DE JUNTA MACINETRICA DA CONCHA DIANTEIRA E CHAVE DE IGNICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/05/2012 | 954.92 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9225 E ONIBUS VW PLACA NQC988 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/05/2012 | 4506.39 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/05/2012 | 1444.90 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN PEOGEOUT BOXER AMBULANCIA DIESEL PLACA MNS 7978 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/05/2012 | 800.00 | 00000815422407 | GINALDO SALES DA CUNHA | PREPARACAOP E COLOCACAO DE UMA PREDRA DE GRA-NITO NO BALCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/05/2012 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 07/12EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 04/2012 E HOMOLOGACAO 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/05/2012 | 4765.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/05/2012 | 1211.35 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATUNO MOS 8332, DO PROGRAMA PSE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/05/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA FAZER A-VALIACAO E REMANEJAMENTO DO PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/05/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E ALINHA-MENTOS DE RODAS, NO ONIBUS DE PLACA NQC9225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/05/2012 | 1730.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9225 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/05/2012 | 1230.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE DE PLACA NQC9888, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/05/2012 | 2420.21 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DIESEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/05/2012 | 903.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINIANA RIBEIRO LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A PRIMEIRA COTA DO FPM MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/05/2012 | 120.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | MANUTENCAO DE UMA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/05/2012 | 1090.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL-TRE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 11/05/2012 | 1691.09 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUNSON MF 290 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/05/2012 | 661.78 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO DESTINADO AOPROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 11/05/2012 | 1432.36 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9888 PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/05/2012 | 947.85 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/05/2012 | 2800.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS FAMILIAS. 40 CARRADAS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/05/2012 | 560.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | CONFECACAO DE PLACAS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 11/05/2012 | 6000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/05/2012 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE DECRETO 004/2012, NA EDICAO DE 28 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/05/2012 | 1262.53 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/05/2012 | 1700.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/05/2012 | 212.92 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/05/2012 | 190.03 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/05/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/05/2012 | 424.91 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/05/2012 | 1155.00 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/05/2012 | 60.00 | 00069778221715 | APOLINARIO DE SOUZA PESSOA | CONCERTO DE UM FREEZER PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/05/2012 | 400.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDE PLACA MYL/0593, TRANSPORTANDO AREIA PARA RECUPERACAO DE RUAS PAVIMENTADAS NESTA CIDADE. 08 CARRADAS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/05/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/05/2012 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTEN€AO E CORRETIVA EM UM MICRO COPUTADORPERETENCENTE A COMTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/05/2012 | 1040.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE, PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 15/05/2012 | 3583.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/05/2012 | 3628.65 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 15/05/2012 | 426.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 15/05/2012 | 718.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/05/2012 | 600.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO 5§ FORUM NACIONAL DE UNDIME SAO BER-NARDO DO CAMPO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 15/05/2012 | 2389.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 15/05/2012 | 2073.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/05/2012 | 642.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 15/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/05/2012 | 750.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 15/05/2012 | 3216.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 15/05/2012 | 4665.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE EAGUA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/05/2012 | 325.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/05/2012 | 90.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTIONADO AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/05/2012 | 740.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/05/2012 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E ALINHA-MENTOS DE RODAS, NO ONIBUS DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/05/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO E ALINHA-MENTOS DE RODAS, NO ONIBUS DE PLACA NQC9888, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/05/2012 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/05/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. WENSDEY KELLY DA SILVA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/05/2012 | 6510.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/05/2012 | 3500.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO VEICULO CAMINHAO MODELO MERCEDES BENZ LK 1410PLACA KFJ7965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/05/2012 | 3500.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS PARA RECUPERACAO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS NO VEICULO CAMINHAO MODELO MERCEDES BENZ LK 1410PLACA KFJ7965. 70 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/05/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A SEGUNDA COTA DO FPM MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/05/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/05/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. JOAO VICTOR SANTOS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/05/2012 | 686.38 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/05/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/05/2012 | 375.00 | 00002873544406 | MARCIONILDO BATISTA LEONARDO | VIAGEM EM SEU VEICULO VAM DE PLACA KND-1166, DESTA CIDADE PARA A CIDADAE DE CUITE TRANSPORTANDO ALUNOS DE ESCOLAS MUNICPAIS PARA PARTI-CIPAREM DE JOGOS PELO CAPEONATO DOS JOGOS ES-COLARES DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/05/2012 | 5100.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. 07 PLANTOES NORMAL . 02 PLANTOES DE 12H DE FIM DE SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/05/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/05/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/05/2012 | 180.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DOEIXO DO TRATOR DE PNEUS 275 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/05/2012 | 480.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, MOTOR DA RE- TROESCAVADEIRA E SERVICOS NO MOTO DO TRATOR DE PNEUS 275 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/05/2012 | 920.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE 06 VIAGENS A SOLEDADE, 06 VIAGENS A SAO VICENTE DO SERIDO E 04 VIAGENS A CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/05/2012 | 429.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REVISAO MECANICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9888 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/05/2012 | 1758.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE, ELISA COSTA, JUSTINIANA RIBEIRO, GUIOMAR RIBEIROFRANSCICO CLEMENTINO, ANTONIO FERNANDES, CECILIANO GOMES, HERCILIA DE SOUSA, SAO SEVERINO,GERALDO BATISTA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/05/2012 | 9242.93 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE, ELISA COSTA, JUSTINIANA RIBEIRO, GUIOMAR RIBEIROFRANSCICO CLEMENTINO, ANTONIO FERNANDES, CECILIANO GOMES, HERCILIA DE SOUSA, SAO SEVERINO,GERALDO BATISTA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/05/2012 | 6945.78 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/05/2012 | 615.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS, RO- DAS, VULCANIZO NOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/05/2012 | 65.00 | 00008381632463 | MARINALDO BARBOSA DUARTE | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA O MES-MO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO JUNTO A DELEGACIA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/05/2012 | 1419.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO - AVISO DE PREGAO PREGAO 08/2012, REMARCACAO DE PREGAO 07/2012, EXTRATO DE CON-TRATO E HOMOLOGACAO- PREGAO PRESENCIAL N§ 06/2012 E DESPACHOS 03, 06, 07, 08, 12, 13 E 14 DO ANO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/05/2012 | 350.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/05/2012 | 15210.58 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | SEGUNDA MEDICAO DO CONVENIO ESTADUAL 76/2011 (PACTO DA EDUCACAO), PARA REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES ESCOLARES,GENTE INOCENTE, ZOZIMOPEREIRA, ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/05/2012 | 922.95 | 00070591318415 | JOSE BATISTA DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/05/2012 | 90.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRA- DE PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE SEGURANCA DO TRABALHADOR DA 2¦ MICRORREGIAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/05/2012 | 210.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 70 AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/05/2012 | 744.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEM-BROS DE ASSOCIACAO COMUNITARIAS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM INTEGRANTES DO GOVER-NO ESTADUAL E MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/05/2012 | 1400.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578/RN TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. 20 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/05/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para participar de uma reuniao na Caixa Economica Federal sobre Convenios do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/05/2012 | 78.30 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente AS COTAS DO FEP, ITR E ICMS DESONERACAO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A TERCEIRA COTA DO FPM MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/05/2012 | 1167.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, FPM, MOVIMENTO, ITR, INSS, FMDE E PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/05/2012 | 1406.10 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A TERCEIRA COTA DO FPM MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/05/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/05/2012 | 781.14 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A SEGUNDA COTA DO FPM MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/05/2012 | 29414.47 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/05/2012 | 31.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 758-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/05/2012 | 31.45 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 758-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/05/2012 | 281.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/05/2012 | 3100.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 31 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/05/2012 | 500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/05/2012 | 510.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA EM CARTU- CHO XEROX E MANUTENCAO E AJUSTE NA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/05/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/05/2012 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/05/2012 | 780.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 26 DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/05/2012 | 1816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/05/2012 | 154345.35 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/05/2012 | 66293.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO 05/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/05/2012 | 71774.34 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO, MARCO ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/05/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2012 | 421.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/05/2012 | 402.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/05/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 05/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/05/2012 | 17144.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE A MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/05/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2012 | 600.16 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/05/2012 | 551.06 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/05/2012 | 803.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/05/2012 | 9820.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/05/2012 | 4659.84 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PRE- FEITO. 05 Lavagens no Veiculo Fiesta- Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/05/2012 | 5100.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE ABRIL DE 2012, SENDO. 03 PLANTOES NORMAL DE 12H 03 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. 01 PLANTAO FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/05/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2012 | 175.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICU-LO FIAT UNO DO PSE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/05/2012 | 1300.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/05/2012 | 6679.89 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/05/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2012. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/05/2012 | 5815.80 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/05/2012 | 53734.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 05 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/05/2012 | 11374.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/05/2012 | 2356.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/05/2012 | 1262.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/05/2012 | 4664.80 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/05/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/05/2012 | 4321.55 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2012 | 2650.79 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/05/2012 | 360.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESOLARES PERETENCETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/05/2012 | 1300.48 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/05/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/05/2012 | 939.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2012 | 4000.38 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/05/2012 | 460.00 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/05/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/05/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/05/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/05/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | Servicos prestados como Monitora do PETI-Pro-grama de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/05/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/05/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/05/2012 | 1215.36 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/05/2012 | 175.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO, NO TRICICLO DO IGD PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. 07 LAVAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/05/2012 | 1300.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/05/2012 | 635.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/05/2012 | 6855.87 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/05/2012 | 1007.75 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DEBITO TRABALHISTAS PROCESSO JULGADO NA COMERCA DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/05/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MAIO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/05/2012 | 17656.44 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/05/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/05/2012 | 5505.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/05/2012 | 8603.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/05/2012 | 68348.41 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/06/2012 | 611.22 | 02494312000124 | PASEP | pagamento do pasep referente a receiitas do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/06/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DO ASSUNTO ACORDAO TCU 1660/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/06/2012 | 580.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM - BRUNO VICENTE M. NETO | ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/06/2012 | 900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Servi‡o de Recupera‡Æo em caixa de Engrenagemde um catavento localizado no sitio canoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/06/2012 | 2382.72 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/06/2012 | 668.71 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/06/2012 | 690.78 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-PAA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/06/2012 | 798.72 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/06/2012 | 2448.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/06/2012 | 1680.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/06/2012 | 560.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/06/2012 | 97.90 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/06/2012 | 468.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/06/2012 | 216.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/06/2012 | 540.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/06/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/06/2012 | 12927.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/06/2012 | 440.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/06/2012 | 440.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/06/2012 | 440.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/06/2012 | 440.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURENTE O MES DE MAIO DE 2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/06/2012 | 440.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 06/06/2012 | 280.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 06/06/2012 | 440.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS PERIFERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES 05/201222 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 06/06/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 06/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA CONTA DO PACTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 06/06/2012 | 90.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE FIQUEIREDO | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMAPARTICIPAR DO I FORUM REGIONAL DE PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/06/2012 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 06/06/2012 | 32128.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REF. AO MES DE 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 06/06/2012 | 210.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | AFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 06/06/2012 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 06/06/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 06/06/2012 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REFORMA/AMPLIA€ÇO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/06/2012 | 17500.00 | 11843597000152 | F. B. DE MELO E CIA LTDA | SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI, COM RECURSOS DO CONVE-NIO 059/2011 - PACTO SAUDE, REF. A 3¦ MEDICAO | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 08/06/2012 | 3000.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 30 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/06/2012 | 407.50 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA. | MATERIAL DESTINADO A TREINAMENTOS DE PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/06/2012 | 2648.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO | AQUISICAO DE DOIS ARMARIO DE ACO MEDINDO 1,90x0.90X0.40 E 02 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETASDESTINADO A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/06/2012 | 42717.84 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/06/2012 | 13554.15 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 08/06/2012 | 500.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | SERVICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA GERAL DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 08/06/2012 | 1462.50 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 08/06/2012 | 110.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A PRIMEIRA COTA DO FPM MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/06/2012 | 11808.25 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/06/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/06/2012 | 1500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/06/2012 | 295.87 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/06/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO- GRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/06/2012 | 7.59 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/06/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. TOMADA DE PRECOS 05/2012, PREGAO 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/06/2012 | 121.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 12/06/2012 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 13/06/2012 | 810.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM8035/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. 01 VIAGEM A PICUI, 01 VIAGENS A CUITE, 02 VIAGEN A SAO VICENTE E 01 VIAGENS A SOLEDADE, ALEM DE VIAGENS A ZONA RURAL COM EMFERMEIROS PARA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 14/06/2012 | 4130.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 14/06/2012 | 42.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/06/2012 | 4488.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 22 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 14/06/2012 | 4840.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/06/2012 | 4048.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 22 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/06/2012 | 2318.80 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | 22 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 14/06/2012 | 3872.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 22 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/06/2012 | 4576.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/06/2012 | 3344.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/06/2012 | 2169.20 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 22 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA BMG6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 14/06/2012 | 480.00 | 00010051747413 | HUGO RANGELNIER PEREIRA LIRA | SERVICOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA DE TERRE-NOS BALDIOS EM RUAS DA PERIFERIAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 14/06/2012 | 610.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/06/2012 | 2500.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DOS MOTO-CICLISTA DA 22¦ CORRIDA DE MOTOCROOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/06/2012 | 1400.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578/RN TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS. 20 CARRADAS D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/06/2012 | 538.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/06/2012 | 592.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 15/06/2012 | 1277.83 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/06/2012 | 928.85 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONES CELULA- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/06/2012 | 455.90 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/06/2012 | 1221.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/06/2012 | 636.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/06/2012 | 2450.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS FAMILIAS. 35 CARRADAS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 16/06/2012 | 696.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE QUE VEIO A ESTE MUNICIPIO RETIRAR DOCUMENTOS DE TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/06/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 18/06/2012 | 1800.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 18/06/2012 | 1780.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/06/2012 | 10135.48 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/06/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 19/06/2012 | 2475.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 19/06/2012 | 3359.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 19/06/2012 | 3006.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 19/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 19/06/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/06/2012 | 528.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHOS PER-TENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/06/2012 | 1050.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/06/2012 | 654.47 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/06/2012 | 4208.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/06/2012 | 438.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM EM CARTUCHOSHP 21A, HP85A DESTUNADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A SEGUNDA COTA DO FPM MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/06/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/06/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/06/2012 | 305.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 21/06/2012 | 7268.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/06/2012 | 1244.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL-TRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/06/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 21/06/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 21/06/2012 | 205.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/06/2012 | 100.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/06/2012 | 100.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO NO VEICULO FIAT UNO -PSE, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/06/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA PARTCI- PAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO IN- TERGESTORA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/06/2012 | 4000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/06/2012 | 420.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004470346420 | IDALGO SOUTO | DIARIA DESTINADA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 22/06/2012 | 1188.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 22/06/2012 | 1440.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 48 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO EQUIPESDE SAUDE EM VISITAS DOMICILIAR E TRANSPORTAN-DO PACIENTES COM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 22/06/2012 | 1570.14 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 13 VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597/PE, DAS COMUNIDADES, RIACHO DO FEIJAO,BELO MONTE, PEDRO PAULO, SAOGONCALO E SAO DOMINGOS PARA A FEIRA LIVRE AOSSABADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04DE ABRIL A 28 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/06/2012 | 1904.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS KIB 6229, TRANSPORTANDO AGRICULTORES PARA A FEIRALIVRE NOS DIAS DE SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/06/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/06/2012 | 124.97 | 07114392000169 | NOVO PLASTICOS | FORNECIMENTO DE LAMINADO DESTINADO E ESPUMA DESTINADO A MACA DA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/06/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/06/2012 | 180.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/06/2012 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 04 lavagens no trator de exteira 04 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/06/2012 | 470.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE, MOTOR DA RE- TROESCAVADEIRA E SERVICOS NO MOTO DO TRATOR DE PNEUS 275 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/06/2012 | 530.00 | 11854414000102 | ISAIAS GONZAGA DE SOUZA | 02 VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA TRANSPORTANDO AGRICULTORES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE APCULTURA NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/06/2012 | 500.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/06/2012 | 523.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXT. DE CONTRATO PP 0007/2012 HOMOLOGACAO PP 07/2012. RESULTADO TP 05/2012 AVISO LICITACAO PP 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/06/2012 | 2990.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 26/06/2012 | 396.64 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO MOTO DE PLACA MNZ-9526, PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/06/2012 | 942.77 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2012 DO VEICULO UNO DE PLACA MPS-4655, PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/06/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/06/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/06/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/06/2012 | 120.00 | 00070590761404 | ADAIRTON MACEDO DE ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOTRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/06/2012 | 949.46 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-PAA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/06/2012 | 991.20 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/06/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/06/2012 | 130.00 | 10846507000114 | CASASLEO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, BANDEIRAS E TECI- DOS PARA A DECORACAO DE RUAS PARA AS FESTIVI-DADES DO JUNINAS, NO BAIRRO DA SERRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 28/06/2012 | 715.88 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -MNP-2672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/06/2012 | 57.67 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/06/2012 | 831.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/06/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/06/2012 | 5233.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/06/2012 | 6964.60 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/06/2012 | 2100.04 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/06/2012 | 1000.88 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/06/2012 | 2456.59 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/06/2012 | 1001.36 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/06/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/06/2012 | 1000.69 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/06/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/06/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/06/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/06/2012 | 451.13 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/06/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/06/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/06/2012 | 3602.58 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/06/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/06/2012 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A COTA DO ICMS EXPORTACAO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | Retencao do pasep referente A TERCEIRA COTA DO F.P.M. MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/06/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/06/2012 | 41.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA INSS, PAC, IPTU E ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/06/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JUNHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/06/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 30/06/2012 | 5666.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/06/2012 | 67262.71 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/06/2012 | 6994.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/06/2012 | 3130.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/06/2012 | 53674.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 06 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/06/2012 | 11374.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/06/2012 | 1816.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/06/2012 | 14844.11 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/06/2012 | 146844.11 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/06/2012 | 66293.04 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 06/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/06/2012 | 8676.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 06/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/06/2012 | 9820.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A JUNHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/06/2012 | 0.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. empenho complementar ao 976-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/06/2012 | 16310.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A JUNHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/07/2012 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Fornecimento de produtos para analise fisico quimica de agua de reservat¢rios localizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/07/2012 | 1170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. DE ART. LAB.MED.HOSP | Fornecimento de produtos para analise fisico quimica de agua de reservat¢rios localizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/07/2012 | 5000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2012. 10 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/07/2012 | 11500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE MAIO DE 2012, SENDO. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. 04 PLANTAO FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. 07 PLANTOES NORMAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/07/2012 | 64.00 | 00005186643416 | JUCIANO ALVES PEREIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/07/2012 | 609.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/07/2012 | 3188.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/07/2012 | 1095.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/07/2012 | 4091.50 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/07/2012 | 3135.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 03/07/2012 | 4521.60 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/07/2012 | 446.30 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/07/2012 | 173.76 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/07/2012 | 600.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOL-7429 A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME SOLICITACAO DO MERITISSI-MO SR. JUIZ DA 23¦ ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/07/2012 | 3000.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 30 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/07/2012 | 890.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM8035/RN, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. 02 VIAGENS A PICUI,02 VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE, 01 VIAGEM A SOLEDADE, 19 VIAGENS A ZONA RURAL E 12 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONA-IS DA SAUDE PARA VISITAS DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/07/2012 | 4594.40 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/07/2012 | 6663.22 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/07/2012 | 535.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/07/2012 | 8171.25 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/07/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/07/2012 | 1152.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/07/2012 | 1152.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/07/2012 | 335.70 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/07/2012 | 230.00 | 00073253863468 | JOSE NASARENO DA COSTA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO F4000 DE PLACA MMO3428, TRANSPORTANDO BARRA- CAS (TOLDOS) PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PE- DRO DA SERRA E O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/07/2012 | 1024.30 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/07/2012 | 1024.30 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/07/2012 | 1399.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | AQUISICAO DE UM FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE400 LITROS, 220 V, DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SACRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 04/07/2012 | 1500.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 15 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 04/07/2012 | 3000.00 | 13366050000139 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO ESCORT/GL DE PLACA MNQ 6518-PB CONFORME VIA- GENS DISCRIMINADAS. 30 VIAGEMS A PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 04/07/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A EXAMES-CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. JAIARA DE SOUSA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/07/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MARCO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/07/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 05/07/2012 | 1552.00 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE, ELISA COSTA, JUSTINIANA RIBEIRO, GUIOMAR RIBEIROFRANSCICO CLEMENTINO, ANTONIO FERNANDES, CECILIANO GOMES, HERCILIA DE SOUSA, SAO SEVERINO,GERALDO BATISTA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 05/07/2012 | 6900.00 | 11059602000130 | MIX ALUMINIO E FERRAGENS | Aquisa‡ao de 100(cem) carteiras escolares moduniversitaria, confecciona na chapa 18mm, destinadas as Ecolas da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 05/07/2012 | 791.75 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 05/07/2012 | 2250.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE LUZ | FORNECIMENTO DE CARROS PARA APANHAR LIXO EM VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 05/07/2012 | 1300.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CONFECCAO DE CARTAZES PARA A DIVULGACAO DO XXII SUPERCROS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 06/07/2012 | 2240.00 | 00085438120463 | MARIA NORMA NASCIMENTO RAMIRO | FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS DESTINADA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 06/07/2012 | 240.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 06/07/2012 | 285.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/07/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 06/07/2012 | 2080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS 900x20 G8, CAMARA 900R20 PIRELLI, PROTETOR ARO 20 AG FLEX, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/07/2012 | 210.00 | 12939807000173 | Bomba D gua Nicolau | RECUPERACAO DE 02(DUAS) MOTOBOMBAS CENTRIFUGADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 06/07/2012 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisicao de Pneus 185/70R14 WESTLAKE, DESTI-NADO AO VEICULO FIESTA LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/07/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-PSE PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 09/07/2012 | 70400.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE ILUMINACAO,SONORIZACAO, LOCACAO DE PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM DP MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 10/07/2012 | 9024.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/07/2012 | 718.33 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. (empenho complementar) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 10/07/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. MARCLEIDE MARILAC DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 10/07/2012 | 2449.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. DE MOVEIS E MAQUINAS PAR | AQUISICAO DE 01 MESA DE REUNIAO 03 TAMPOS, MEDINDO 2,70x1,20mts, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 10/07/2012 | 29600.27 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 11/07/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI PARA PARTCI- PAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO DE GESTAO,COMA FINALIDADE DE TRATAR DE PROJETO DE CIRURGI-AS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 11/07/2012 | 400.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012.20 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 11/07/2012 | 600.00 | 00004958602470 | VALDERY JUVENTINO PESSOA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM GERAL DO PARQUE DIDA CROSS PRA REALIZA€ÇO DO XXII SUPER CROSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 11/07/2012 | 600.00 | 00004958602470 | VALDERY JUVENTINO PESSOA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A COLOCA€ÇO DA CERCA COM ESTACAS E ARAME NO PARQUE DIDA CROSS PARA REALIZA€AO DO SUPER CROSS 2012 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 11/07/2012 | 500.00 | 00024856966839 | JOSE DE LIMA SOUSA | SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL NO PARQUE DIDA CROSPARA REALIZACAO DO XXII SUPERCROSS POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 11/07/2012 | 440.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL NO PARQUE DIDA CROSPARA REALIZACAO DO XXII SUPERCROSS POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 11/07/2012 | 400.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL NO PARQUE DIDA CROSPARA REALIZACAO DO XXII SUPERCROSS POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 11/07/2012 | 380.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. 19 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 11/07/2012 | 150.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 11/07/2012 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO CIDE,EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 11/07/2012 | 1610.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 15 SEGURANCANAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 12/07/2012 | 1104.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFICOES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DO XXII SUPERCROSS DE CUBATI(POLICIAIS,EQUIPE DA FEDERACAO PARAIBA-NA DE MOTOCROSS E SEGURANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 12/07/2012 | 420.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012.21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 12/07/2012 | 420.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 12/07/2012 | 420.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 12/07/2012 | 440.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | Fornecimento de cartuchos destinados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 12/07/2012 | 5152.00 | 07135701000187 | CADFLEX - IND. E COM. DE CADEIRAS E MOV. | AQUISICAO DE 14 BIROS COM 02 GAVETAS DE MDF E14 CADEIRAS FIXA DE MDF, DESTINADA A SECRATA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/07/2012 | 363.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. EXT. DE CONTRATO PP 0007/2012 HOMOLOGACAO TP 11/11. AVISO DE CHAMADA PUBLICA 04/11. EXTRATO CONTRATO TP 05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 13/07/2012 | 1476.45 | 00018856713420 | JUSCELI GONCALVES CORDEIRO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINO DESTINADO A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 13/07/2012 | 475.00 | 00008275889413 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS DE LOCACAO E COBERTURA DE NARRACAO, DIVULGACAO DAS SOLENIDADES DOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CUBATI- PB E NARRACAO DAS CORRIDAS DO XXII SUPERCROSSDE CUBATI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 13/07/2012 | 1418.55 | 00018856713420 | JUSCELI GONCALVES CORDEIRO | FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AS REFEICO-ES DE PESSOAL DE APOIO E ATLETAS DO MOTOCROSSPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 13/07/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 13/07/2012 | 674.15 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/07/2012 | 963.22 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/07/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/07/2012 | 4765.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA PARA MUNICIPIO DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/07/2012 | 7885.00 | 09377512000146 | UNICAR - PE€AS ACESORIOS E SERVI€OS LTDA | REFORMA PARA ADEQUACAO DO VEICULO BOXER UNIDADE MOVEL DA SAUDE) AS EXIGENCIAS DO MINISTE- RIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/07/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 17/07/2012 | 172.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | FORNECIMENTO DE GELO EM CUBOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DO XXII SUPERCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 17/07/2012 | 180.00 | 00075269767449 | JOSE LAUDO COSTA LUNA | SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€ÇO COMO SAN- FONEIRO EM QUADRILHAS JUNINAS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELO CRASS REALIZADO NO DIA 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 17/07/2012 | 1978.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 17/07/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 17/07/2012 | 3228.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 17/07/2012 | 210.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | PAGAMENTO DE AUTENTICACAOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 17/07/2012 | 5207.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 18/07/2012 | 220.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 18/07/2012 | 1380.40 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA B 6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 18/07/2012 | 2128.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 18/07/2012 | 2856.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 18/07/2012 | 1475.60 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | 14 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 18/07/2012 | 341.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-MICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 18/07/2012 | 2912.00 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/07/2012 | 3080.00 | 00075257114453 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 14 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 18/07/2012 | 2464.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 14 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 18/07/2012 | 2576.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 14 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 18/07/2012 | 2400.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 18/07/2012 | 851.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 18/07/2012 | 4475.86 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 18/07/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 18/07/2012 | 7.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS DO PROJOVEM REF. AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 18/07/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 18/07/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/07/2012 | 408.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 18/07/2012 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 18/07/2012 | 250.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTEN€AO E CORRETIVA EM UM MICRO COMPUTA- DOR COM SUBSTITUICAO DE UM HDD DE 250GB, PER-TENCENTE A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/07/2012 | 466.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGVUNDA COTA DO FPM DP MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 20/07/2012 | 20.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTADO FPM, MES 07/2012, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/07/2012 | 10153.39 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/07/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/07/2012 | 147.80 | 00007095923450 | JOSE GILBAMAR DA COSTA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/07/2012 | 32705.22 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DO INSS DO MAGISTERIO PARTE PATRO- NAL REF. AO MES DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/07/2012 | 637.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/07/2012 | 4229.45 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE, ELISA COSTA, JUSTINIANA RIBEIRO, GUIOMAR RIBEIROFRANSCICO CLEMENTINO, ANTONIO FERNANDES, CECILIANO GOMES, HERCILIA DE SOUSA, SAO SEVERINO,GERALDO BATISTA. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 20/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/07/2012 | 1186.50 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/07/2012 | 731.96 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-PAA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/07/2012 | 1281.00 | 00006300296440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/07/2012 | 500.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/07/2012 | 2000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 20 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 24/07/2012 | 1983.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/07/2012 | 520.00 | 00004015061420 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSER-TO DE CARTEIRAS, BIROS, CADEIRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/07/2012 | 475.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos de solda e pintura em carteiras es- colares, biros e armarios pertencentes a Se- cretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 24/07/2012 | 100.00 | 00005523794414 | JORGE LUIZ SOUZA JUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNC3762, TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DA EDUCA-CAO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/07/2012 | 3236.02 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 24/07/2012 | 5219.38 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 24/07/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 24/07/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 24/07/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/07/2012 | 106.00 | 00008358505442 | JOSE ROBERTO RUFINO SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA VIGILANTES DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE JU- LHO DE 2012, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/07/2012 | 2200.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 05 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 25/07/2012 | 8600.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE PULSO, DE UM DES-FRIBILADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE DE CUBATI, CONVENIO PACTO DA SAUDE/GOV. ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 25/07/2012 | 5359.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | AQUISI€AO DE UM APARELHO DE VERIFICACAO ARTE-RIAL ANEROIDE BIC PEDESTRAL E RODIZIOS REF. AP - 6310, MARCA: BIC, AQUISICAOO DE UM BISTURI ELETRetrico miprocessado modb-1800, MP, MARCA: DELTRONIX, DESTINADO AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DE CUBATI.(PACTO SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/07/2012 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATO PREGAO 09/12, NO DIARIO DE 14/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/07/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO PREGAO 09/12 NO D.O12/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/07/2012 | 7532.48 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/07/2012 | 285.00 | 00037472445720 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RECUPERACAO DOREBOQUE DO TRATOR PNEUS PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/07/2012 | 350.00 | 00073253863468 | JOSE NASARENO DA COSTA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO F4000 DE PLACA MMO3428, TRANSPORTANDO GUARI- TAS DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CUITE PA-RA DAR SUPORTE A SEGURANCA DO EVENTO DO XXII SUPERCROSS DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/07/2012 | 5.00 | 00073253863468 | JOSE NASARENO DA COSTA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO F4000 DE PLACA MMO3428, TRANSPORTANDO GUARI- TAS DA POLICIA MILITAR DA CIDADE DE CUITE PA-RA DAR SUPORTE A SEGURANCA DO EVENTO DO XXII SUPERCROSS DE CUBATI. COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/07/2012 | 1952.00 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 27/07/2012 | 565.20 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/07/2012 | 1900.87 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/07/2012 | 460.15 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/07/2012 | 3800.31 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/07/2012 | 87.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA MARIA BARBOSA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/07/2012 | 7200.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA | FORNECIMENTO DE UM BERCO AQUECIDO MICROPROCESSADO MARCA OLIDEF MODELO R2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/07/2012 | 1000.81 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/07/2012 | 297.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/07/2012 | 54669.60 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 07 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/07/2012 | 1000.36 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/07/2012 | 11063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/07/2012 | 145440.76 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/07/2012 | 1454.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/07/2012 | 65097.84 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/07/2012 | 290.27 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. (empenho complementar). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/07/2012 | 359.20 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/07/2012 | 708.18 | 00010254829481 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO -PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/07/2012 | 8010.90 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 07/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/07/2012 | 15510.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/07/2012 | 480.37 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/07/2012 | 9842.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/07/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/07/2012 | 6700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/07/2012 | 7148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/07/2012 | 64778.28 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/07/2012 | 111.03 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AS COTAS DO FEP, ICMS DESOENRACAO, ITR E CIDE DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/07/2012 | 56.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO INSS, PAC, ITR, FMDE, CEX, ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/07/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/07/2012 | 13488.38 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTOS EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/07/2012 | 63.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DA CONTA MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/07/2012 | 408.78 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/07/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JULHO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/07/2012 | 1000.72 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/07/2012 | 265.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES-DEUSOLENE DE LIMA BARR | SERIGRAFIA EM LENCOIS, FRONHAS E TOALHAS DES-TINADAS A UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/07/2012 | 6264.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/07/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/07/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/07/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/07/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/07/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/07/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/07/2012 | 480.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERETENCETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/07/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/07/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/07/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/07/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/07/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/07/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/07/2012 | 175.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICU-LO FIAT UNO DO PSE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/07/2012 | 185.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICU-LO FIAT UNO DO PSE E AMBULANCIA LOCADA NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/07/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/08/2012 | 3520.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE BOLAS, JOGOS EDUCATIVOS, TROFEUSE MEDALHAS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/08/2012 | 44906.56 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | TERCEIRA MEDICAO DO CONVENIO ESTADUAL 76/2011(PACTO DA EDUCACAO), PARA REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES ESCOLARES,GENTE INOCENTE, ZOZIMOPEREIRA, ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/08/2012 | 197.06 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/08/2012 | 319.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/08/2012 | 1408.50 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/08/2012 | 480.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 04 lavagens no trator de exteira 04 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/08/2012 | 1478.70 | 10673759000199 | CASA DAS TINTAS-SILVIO JOBSON BURITI ALV | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS GENTE INOCENTE, ELISA COSTA, JUSTINIANA RIBEIRO, GUIOMAR RIBEIROFRANSCICO CLEMENTINO, ANTONIO FERNANDES, CECILIANO GOMES, HERCILIA DE SOUSA, SAO SEVERINO,GERALDO BATISTA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/08/2012 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | EXMAME DE INDUNCAO POR CONTRATES NA SR. SEVE-RINO BRAZ PESSOA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/08/2012 | 65.00 | 00003243429420 | MARIA VITORIA QUIRINO DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMASUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A INTRODUCAO DA VACINA PENTAVALENTE E DA VACINACONTRA POLIOMIELITE INJETAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/08/2012 | 65.00 | 00003072332436 | IARA MARIA LOPES | DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA PARA MESMAPARTICIPAR DE ENCONTRO NA CIDADE DE CUIT�-PB,ONDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/08/2012 | 10423.12 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/08/2012 | 3112.42 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN PEGEOUT BOXER AMBULANCIA - PLACA MNS7978, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/08/2012 | 2510.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PEGEOUT BOXER AMBULANCIA PLACA MNS7978, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/08/2012 | 1926.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/08/2012 | 1135.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/08/2012 | 944.64 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/08/2012 | 259.20 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/08/2012 | 4242.24 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/08/2012 | 6265.05 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/08/2012 | 1418.12 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/08/2012 | 432.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 06/08/2012 | 508.08 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/08/2012 | 505.00 | 00008277933401 | LUANNA LAYSE MACEDO RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/08/2012 | 2100.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-7429, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 09/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 06/08/2012 | 1022.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 06/08/2012 | 1234.80 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 06/08/2012 | 1168.65 | 00006300296440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/08/2012 | 1170.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 02 DE julho A 29 DE julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/08/2012 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 07/08/2012 | 185.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXM8035/RN, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARA FAZER VISITAS DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 07/08/2012 | 125.00 | 00001722768452 | JOSE MARCOS ALVES PEREIRA | Servi‡os prestados no veiculo UNO de placa MNM8035/RN, transportando o pessoal do Conse-lho Tutelar, da Bolsa Familia, proficionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 07/08/2012 | 528.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. 24 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 07/08/2012 | 528.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 07/08/2012 | 506.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/08/2012 | 528.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. 24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 07/08/2012 | 528.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/08/2012 | 330.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JU- LHO. 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 07/08/2012 | 528.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012.24 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 07/08/2012 | 506.00 | 00007184811437 | ANTONIO MARIANO SOUZA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA EM RUAS DAPERIFERIA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHODE 2012. 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 07/08/2012 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/08/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/08/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/08/2012 | 150.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS/OS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/08/2012 | 150.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIRAS/OS ESTA-DUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/08/2012 | 90.00 | 00021911398415 | EGILDA GUEDES DUARTE | DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRA- PSF DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 08/08/2012 | 2000.00 | 00005598143488 | JOSE FRANCIKLERIO DE OLIVEIRA SILVA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/08/2012 | 10500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE JUNHO DE 2012, SENDO. 05 PLANTOES NORMAL DE 12H 04 PLANTOES FIM DE SEMANA 12H. 04 PLANTAO FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA PARCE-LA DO FPM, MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 10/08/2012 | 1244.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O TRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/08/2012 | 47969.37 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/08/2012 | 15914.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 10/08/2012 | 9000.00 | 09154907000180 | FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLIMO | CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO, PARA A COORDENACAO DE PROVAS DO XXII, REFERENTE A TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONA TO PELAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO PPOLITI-CA DO MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/08/2012 | 191.65 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/08/2012 | 125.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRICA-CAO EM VEICULO FORD FIESTA LOCADO NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/08/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/08/2012 | 630.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/08/2012 | 3200.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 32 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/08/2012 | 2500.00 | 00005863709430 | JUCIARA GOMES DE SOUSA | LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA ANO 2008 DE PLACA KJG1162 A SERVICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/08/2012 | 100.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO NO VEICULO FIAT UNO -PSE, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 13/08/2012 | 120.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO NO VEICULO AMBULANCIA LOCADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 13/08/2012 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | Diaria destinada ao credor acima para o mesmosuprir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 13/08/2012 | 150.00 | 00004008675400 | JEFFERSON CORDEIRO DE SOUZA | Diaria destinada ao credor acima para o mesmosuprir despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/08/2012 | 100.00 | 00031236312813 | DEUSLENE ALVES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFI-CACAO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/08/2012 | 2880.00 | 00001521831408 | ANA CLADIA DE SOUZA PESSOA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSO-AS QUE ESTAO PARTICIPANDO DE CURSOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 14/08/2012 | 3500.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 35 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/08/2012 | 250.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | Viagens em seu veiculo F-4000, transportando carteiras, biros e armarios da cidade de Cam-pina Grande para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 17/08/2012 | 1570.14 | 00030277574404 | JOSE ANTONIO MACHADO | SERVI€OS PRESTADOS,TRANSPORTANDO FEIRANTES NOVEICULO PLACA MUD4597/PE, DAS COMUNIDADES RIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GONCALO PARA A FEIRA LIVRE AOS SABADOS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/05/12 E 28/07DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/08/2012 | 180.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA EM CARTU- CHO XEROX E MANUTENCAO E AJUSTE NA COPIADORA XEROX M20, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 17/08/2012 | 500.00 | 00007358950402 | WEIDSON RIZZIERY DE LIMA | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MMQ5573, TRANSPORTANDO BANHEIROS QUIMICOS CO-MO TAMBEM GRADES PARA O FECHAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CUBATI-PB. 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA PARCE- LA DO FPM, MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/08/2012 | 2738.90 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA TRATORS MASSEY FERGUNSON MF 290 PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/08/2012 | 733.26 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/08/2012 | 872.55 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/08/2012 | 350.90 | 00010254829481 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO -PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/08/2012 | 124.46 | 00005186643416 | JUCIANO ALVES PEREIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/08/2012 | 245.80 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/08/2012 | 875.70 | 00006300296440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/08/2012 | 943.08 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-PAA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/08/2012 | 525.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/08/2012 | 2326.11 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9888 PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/08/2012 | 3112.42 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO VAN PEOGEOUT BOXER AMBULANCIA DIESEL PLACA MNS 7978 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/08/2012 | 704.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/08/2012 | 506.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/08/2012 | 693.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/08/2012 | 462.00 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 21/08/2012 | 2200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/08/2012 | 880.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/08/2012 | 5200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 21/08/2012 | 3881.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/08/2012 | 2738.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 21/08/2012 | 710.00 | 00005854599406 | MANUELLA MAGALHAES VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PARQUE DIDA CROSS NA REALIZACAO DO XXI SU-PERCROSS DE CUBATI REALIZADO EM 08/07/2012. 01 PLANTAO NORMAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/08/2012 | 8000.00 | 00006062731403 | ANDREZZA QUIRINO RAMALHO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. 16 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 21/08/2012 | 3185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 21/08/2012 | 2817.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 21/08/2012 | 2872.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 21/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 21/08/2012 | 7274.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 21/08/2012 | 5361.46 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DIESEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/08/2012 | 1130.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A SECRETARIA ACIMA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/08/2012 | 4680.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETA-RIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/08/2012 | 510.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 30 DIARIOS DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL 1§ AO 5§. 1000 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/08/2012 | 210.00 | 00003174273420 | JOSE AILTON DE SOUSA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNC-3762/PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE URGENCIA. 07 VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO EQUIPESDE SAUDE EM VISITAS DOMICILIAR E TRANSPORTAN-DO PACIENTES COM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/08/2012 | 450.00 | 00032467001415 | ANTONIO GONZAGA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE E PORTAS DE ESQUADRIAS DE FERRO DESTINADOS AO MURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/08/2012 | 500.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM DURANTE A REALIZA€AO DA QUADRILHA JUNINA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/08/2012 | 500.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM DURANTE A FINAL DO VII CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOLREALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR-TE NO ESTADIO XORROZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/08/2012 | 2100.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Servi‡os prestados, no veiculo GM CHEVROLET, caminhao de Placa KSQ8578/RN, transportando agua para agoar a pista de Supercross para realiza‡Æo do XXII Supercross deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/08/2012 | 3500.00 | 00005000772407 | Erisvaldo Silva de Souza | SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS RU-AS DESTA CIDADE NO VEICULO CAMINHAO MODELO MERCEDES BENZ LK 1410 PLACA KFJ7965. 70 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/08/2012 | 840.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS FAMILIAS. 12 CARRADAS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 24/08/2012 | 4297.39 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 24/08/2012 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 24/08/2012 | 2203.43 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIATPLACA MOS 8332, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 24/08/2012 | 210.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | ENCHIMENTO DE 05 EXTITORES PERTECENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 24/08/2012 | 400.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | MANUTENCAO DE DOIS EXTITORES DE INCENDIO CO2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 24/08/2012 | 2170.90 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9888 PERTENCENTE A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 27/08/2012 | 150.00 | 00042151228487 | RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PDE-ESCOLA E MAIS EDUCACAO MEC/FNDE E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/08/2012 | 1581.00 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | 15 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/08/2012 | 3300.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/08/2012 | 3060.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 14 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/08/2012 | 3120.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/08/2012 | 640.00 | 00007095923450 | JOSE GILBAMAR DA COSTA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/08/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/08/2012 | 475.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | Servicos mecanicos prestados em tratores per-tencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/08/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/08/2012 | 1479.00 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA B 6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/08/2012 | 2280.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 15 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/08/2012 | 2760.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 15 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/08/2012 | 2640.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 15 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/08/2012 | 300.00 | 00001992954410 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO COMO TAMBEM GABINETE DO PREFEITO. 100 AUTENTICA€åES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/08/2012 | 65.00 | 00000017408490 | JANISCLEIDE DE SOUSA SANTOS | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTACAODA POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURAN€A DO TRABALHADOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/08/2012 | 65.00 | 00003244228496 | RITA DE CASSIA SILVA PESSOA | DIARIA DESTIANDA A SERVIDORA ACIMA PARA O MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/08/2012 | 1600.00 | 00002873501421 | MARCIO FELIX DOS SANTOS | VIAGENS EM SEU VEICULO GOL PLACA MMS-8455 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATEN- DIMENTOS MEDICOS,ABAIXO DESCRIMINADO: 16 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/08/2012 | 850.23 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/08/2012 | 7595.19 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/08/2012 | 400.19 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/08/2012 | 3500.08 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/08/2012 | 650.64 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/08/2012 | 8160.30 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/08/2012 | 800.23 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/08/2012 | 1500.37 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/08/2012 | 2340.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/08/2012 | 650.12 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/08/2012 | 2439.01 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/08/2012 | 175.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLI-CAS SOBRE DROGAS DA MESSORREGIAO DO SERIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/08/2012 | 472.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/08/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/08/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/08/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/08/2012 | 242.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO FPM. ITR, FMDE,MOV E PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA PARCE-LA DO FPM, MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/08/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/08/2012 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/08/2012 | 68.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP E ICMS DESONERACAO, MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/08/2012 | 282.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, DO mov. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/08/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AGOSTO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/08/2012 | 980.00 | 00039573443449 | EDNALDO PEREIRA DA COSTA | SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO PERIODO DE FESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/08/2012 | 5044.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/08/2012 | 5488.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/08/2012 | 3068.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/08/2012 | 1825.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servicos mecanicos prestados na Maquina Tra- tor Massey Fergunson MF 290, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/08/2012 | 1700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servicos mecanicos prestados na Maquina Retroescavadeira Diesel, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/08/2012 | 420.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MAO ESQUERDA E GOLPE DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/08/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/08/2012 | 64507.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/08/2012 | 468.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/08/2012 | 2680.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, E NOS DE PLACAS NQC-9888 E NQC-9225, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/08/2012 | 11063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/08/2012 | 64320.12 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 08/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/08/2012 | 2974.92 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIB. PREV. DO ENSINO FUNDA MENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 30/08/2012 | 32463.06 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/08/2012 | 146405.93 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/08/2012 | 2400.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/08/2012 | 7432.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 08/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/08/2012 | 4131.56 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/08/2012 | 240.00 | 00004324817456 | LUIZ CARLOS FELIX DE BRITO | Servi‡os prestados no conserto da Lona para a cobertura do Palco pertencente a PrefeituraMunicipal, medindo (12x7) Doze metros de frente a mesma medida nos fundos por sete metros nas laterais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/08/2012 | 252.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/08/2012 | 66.78 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/08/2012 | 9978.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/08/2012 | 1025.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servi‡os mecanicos prestados no veiculo Ford Fiesta Placa MOL 8372, locado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/08/2012 | 15570.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A AGOSTO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/08/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/08/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/08/2012 | 540.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/08/2012 | 180.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRA- DE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA POLITICADE IMPLANTACAO DA SAUDE DE TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/08/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00005485964419 | TAMMER GOMES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. 06 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00005223068459 | ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/08/2012 | 1175.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-5332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/08/2012 | 3000.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 30 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/08/2012 | 1120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PEGEOUT BOXER AMBULANCIA PLACA MNS7978, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/08/2012 | 675.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 8332, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/08/2012 | 1080.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/08/2012 | 130.00 | 00005534761490 | JOSE PETRONIO ANGELO LUCINDO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR PARA O MESMO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE ESEGURANCA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/08/2012 | 180.00 | 00004669796496 | VANIA LOPES GUIMARAES | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA A MESMAPARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE IMPLANTA€AO EIMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE ESEGURANCA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/08/2012 | 130.00 | 00087424207415 | TEOBALDO HENRIQUE VASCONCELOS ALVES | DIARIA DESTIANDA AO SERVIDOR ACIMA PARA O MESMO PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/08/2012 | 334.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/08/2012 | 0.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/08/2012 | 52993.65 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 08 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/09/2012 | 1260.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/09/2012 | 373.60 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/09/2012 | 236.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/09/2012 | 967.82 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/09/2012 | 1151.60 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/09/2012 | 281.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/09/2012 | 315.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNERCIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MU-MICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/09/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/09/2012 | 945.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/09/2012 | 960.00 | 00008579144485 | FABIO JUNIOR PEREIRA DE LIMA | FORNECIEMNTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 03/09/2012 | 747.60 | 00006300296440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 03/09/2012 | 706.65 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/09/2012 | 943.16 | 00010254829481 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO -PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 04/09/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PA-RAIBA NO DIA 16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 04/09/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 04/09/2012 | 4000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2012. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 04/09/2012 | 980.00 | 00002890718441 | DJALMA DA COSTA BARROS | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO VW/GOL CLI,PLA-CA MLG 9726, TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA EM HOSPITAL,CON- FORME DESTINO: 08 VIAGENS A CAMPINA GRANDE 01 VIAGEM A PICUI 01 VIAGEM A SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 04/09/2012 | 100.00 | 00091757568468 | JOAO DE MELO ARAUJO | DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA PARA O MESMOSUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 05/09/2012 | 1055.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 05/09/2012 | 2400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOS E AMBULANCIA PETENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 05/09/2012 | 119.25 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULOLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 05/09/2012 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisicao de Pneus 185/70R14, DESTI- NADO AO VEICULO FIESTA LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 05/09/2012 | 4692.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 23 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 06/09/2012 | 3033.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 06/09/2012 | 4394.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 06/09/2012 | 172.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 06/09/2012 | 3962.88 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 06/09/2012 | 10811.47 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 06/09/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 06/09/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 06/09/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 06/09/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 06/09/2012 | 5552.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 06/09/2012 | 1469.96 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/09/2012 | 437.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/09/2012 | 74.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP E ICMS DESONERACAO, MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/09/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/09/2012 | 13755.24 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/09/2012 | 841.60 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/09/2012 | 4885.05 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/09/2012 | 7581.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/09/2012 | 66703.67 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR SAUDE, meses 01,02,03, 04,05 e parte do mes 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/09/2012 | 597.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/09/2012 | 1504.00 | 00020311575404 | ANTONIO JAIME DE MELO | Fornecimento de refeicoes aos Policiais em destaque neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/09/2012 | 753.42 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTO-PAA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/09/2012 | 784.80 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/09/2012 | 837.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/09/2012 | 1543.10 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA-DOS A CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/09/2012 | 6748.20 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/09/2012 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS DE BANCARIAS DA CONTA QSE, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/09/2012 | 637.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 11/09/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 11/09/2012 | 317.63 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 11/09/2012 | 8600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE julho DE 2012, SENDO. 04 PLANTOES FIN DE SEMANA 24H 06 PLANTOES DE DE 12H 02 PLANTAO DE FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 11/09/2012 | 311.00 | 00003241887499 | EDILEUZA DE MEDEIROS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE JULHO/2012, PARA COBRIR AREA DESCOBERTA DO ACS REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA QUE ESTA AFASTADO PARA CONCORRER A ELEICAO DE OU-TUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 11/09/2012 | 311.00 | 00003242576438 | JAIR SERGIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE JULHO/2012, PARA COBRIR AREA DESCOBERTA DO ACS REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA QUE ESTA AFASTADO PARA CONCORRER A ELEICAO DE OU-TUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 11/09/2012 | 311.00 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE JULHO/2012, PARA COBRIR AREA DESCOBERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOA ESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 11/09/2012 | 311.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE JULHO/2012, PARA COBRIR AREA DESCOBERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOA ESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 11/09/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/09/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PA-RAIBA NO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 12/09/2012 | 310.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVI€OS MECANICOS, FEITOS NO UNO PERTENCENTEA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/09/2012 | 506.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/09/2012 | 528.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 201224 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 12/09/2012 | 506.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de AGOSTO de 2012. 23 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 12/09/2012 | 2310.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS TRATORES DE PNUS, EXTEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 12/09/2012 | 506.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 201223 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 12/09/2012 | 506.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. 23 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 12/09/2012 | 506.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 201223 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 12/09/2012 | 506.00 | 00005816441400 | JOSE HELENO MARIANO DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS DO PATRIMONIO DO MUNICIPIO E NAS RUAS DE PERIFERIA DA CIDA-DE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/09/2012 | 132020.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS - IND. E COMERCI | AQUISICAO DE 805 JOGOS DE CARTEIRAS ESCOLARESOBJETO DO PREGA ELETRONICO 023/2011, DO FNDE PROCESSO ADMINISTRATIVO 23034.001419/2011-58,MODELO CJA - 06, DESTINADAS A ESCOLSA DA REDEMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/09/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR, DEFINI-DO NO PREGAO ELETRONICO 018/2011 (FNDE), PRO-CESSO ADMINISTRATIVO 23034.000461/2011-51, COMO ORE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/09/2012 | 449760.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMERICA IND. E COM. DE VEICUL | AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR, DEFINI-DO NO PREGAO ELETRONICO 018/2011 (FNDE), PRO-CESSO ADMINISTRATIVO 23034.000461/2011-51, COMO ORE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/09/2012 | 41144.01 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | AQUISICAO DE 23 APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT HIGH WALL, 24.000 BTUS, OB-JETO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FNDE 23034.006123/2011-23. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 14/09/2012 | 15800.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | REALIZACAO DE CURSO DESTINADO A PESSOAS DO MUNICIPIO NA QUALIFICACAO DE FABRICACAO DE FLO-RES E OUTRO CURSO DE LAZER PARA IDOSOS, A DU-RACAO DOS CURSOS E DE 128 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 14/09/2012 | 7900.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | REALIZACAO DE CURSO DE DECORACOES DE BALOES DESTINADO A BENEFICIDOS DO PROGRAMA PROJOVEMCOM DURACAO DE 60 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 16/09/2012 | 2238.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/09/2012 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 16/09/2012 | 4652.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/09/2012 | 460.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E SOLDA DE PE-CAS DA RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTED A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/09/2012 | 640.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE BIROS E CARTEIRAS ES-COLARES DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CUBA-TI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/09/2012 | 2200.00 | 00065111990453 | MANOEL MAURICIO DUARTE | SERV PRETADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO VEICULO SCORT/GL DE PALCA MNQ6518-PB, CONFORME VIAGENS DISCRIMINADAS ABAIXO. 22 VIAGENS A PICUI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/09/2012 | 380.00 | 00097710830404 | JACONIAS EUSTAQUIO DE SOUSA | servicos de sopldas em portoes das unidades basicas de saude II e III e no banco do veiculo uno pertencete a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 20/09/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/09/2012 | 2451.20 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/09/2012 | 36753.17 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | QUARTA MEDICAO DO CONVENIO ESTADUAL 76/2011 (PACTO DA EDUCACAO), PARA REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES ESCOLARES,GENTE INOCENTE, ZOZIMOPEREIRA, ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/09/2012 | 3921.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/09/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/09/2012 | 3600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE julho DE 2012, SENDO. 03 PLANTOES FIN DE SEMANA 24H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/09/2012 | 1193.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/09/2012 | 258.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/09/2012 | 383.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/09/2012 | 318.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/09/2012 | 293.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 24/09/2012 | 900.00 | 04250200000153 | FUNERARIA CAMINHO DA LUZ | SERVICOS ATAUDE E TRANSLADO DO CORPO DO SE- NHOR GILBERTO DE SOUSA LIMA, DA CIDADE DE JO-AO PESSOA PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 25/09/2012 | 500.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 25/09/2012 | 450.45 | 09188376000146 | DETRAN | EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PLACA -NQC-9888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 25/09/2012 | 69.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 09/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/09/2012 | 3460.67 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9888 E NQC-9225 PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/09/2012 | 2320.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/09/2012 | 483.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/09/2012 | 425.25 | 00006300296440 | MARIA APARECIDA ALMEIDA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/09/2012 | 724.94 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | REFORMA/AMPLIA€ÇO DE UNIDADESDE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/09/2012 | 1105.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | servicos prestados na retirada de pedras gra-nilitica destinada a constru‡Æo de uma fossa septica no hospital e maternidade de cubati. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/09/2012 | 2663.11 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E O TRATOR MASSEY FERGUNSON MF 290 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/09/2012 | 70.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTEN€AO E CORRETIVA EM UM MICRO COMPUTA- DOR COM PERTENCETE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA-EXTRA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/09/2012 | 1012.54 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/09/2012 | 200.73 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/09/2012 | 1209.38 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MOS 8332, PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/09/2012 | 481.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/09/2012 | 3700.50 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/09/2012 | 452.05 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/09/2012 | 4048.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 23 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/09/2012 | 3496.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/09/2012 | 4232.00 | 00051791048404 | JOSE LIMDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DAS LOCAILDADES CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPERANCA, E BOA VISTA PARA AS-SITIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/09/2012 | 2424.20 | 00003398713424 | EVA MARTINS PEREIRA | 23 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/09/2012 | 4784.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/09/2012 | 4232.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 23 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/09/2012 | 2424.20 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | 23 VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/09/2012 | 2267.80 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA B 6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/09/2012 | 5060.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | 23 VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/09/2012 | 2100.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/09/2012 | 502.49 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/09/2012 | 851.09 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/09/2012 | 897.29 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/09/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/09/2012 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PA-RAIBA NO DIA 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 28/09/2012 | 220.00 | 08991409000129 | ARTFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFI | REVELA€OES DE FOTOGRAFICAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. no dia 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 28/09/2012 | 900.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/09/2012 | 1700.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/09/2012 | 16425.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA | FORNECIMENTO DE 09 COMPUTADORES OBJETO DO PREGAO ELETRONICO 072/2011, PROCESSO ADMINISTRA-TIVO 23034.025047/2011-FNDE, DESTINADOS A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/09/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/09/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/09/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/09/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/09/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/09/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 28/09/2012 | 400.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/09/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 29/09/2012 | 2500.00 | 00005863709430 | JUCIARA GOMES DE SOUSA | LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA ANO 2008 DE PLACA KJG1162 A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, DRANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 29/09/2012 | 7411.10 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 30/09/2012 | 1700.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/09/2012 | 11063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/09/2012 | 3266.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/09/2012 | 143202.05 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/09/2012 | 60347.52 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 09/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/09/2012 | 4866.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 09/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/09/2012 | 7018.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/09/2012 | 2210.88 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/09/2012 | 14744.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/09/2012 | 3431.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/09/2012 | 1918.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/09/2012 | 52531.45 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 09 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/09/2012 | 588.71 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/09/2012 | 10.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA, ITR, IPVA E PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/09/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/09/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/09/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. SETEMBRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST/RECUP. DE QUADRAS/GINASI O ESPORTIVAS/CAMPOS DE FUTEBO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/09/2012 | 1722.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FILIPE BARBOSA | SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DE PISO GRANILITI-CO DO GINASIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO DO ESTADO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/09/2012 | 4380.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/09/2012 | 945.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA TIPO PARALELEPIPEDO DESTINADOS A RECUPERACAO DO LEITO DO RIO DA BUTIJA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/09/2012 | 62365.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/09/2012 | 1600.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINA- DAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/09/2012 | 4186.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/09/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/10/2012 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servicos mecanicos prestados na Maquina Retroescavadeira Diesel e massey fegurson perten- cente a Prefeitura Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/10/2012 | 850.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS 8332, UNIDADE DE SAUDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO E AMBULANCIA SAVEIRO LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/10/2012 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servi‡os mecanicos prestados no veiculo Ford Fiesta Placa MOL 8372, locado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/10/2012 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, E NOS DE PLACAS NQC-9888 E NQC-9225, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/10/2012 | 1567.60 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, MNP-2672 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/10/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. JOSE WELINTON ALVES JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/10/2012 | 415.00 | 00007095923450 | JOSE GILBAMAR DA COSTA SILVA | FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/10/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DE ARAUJO DANTAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO AL-MOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/10/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/10/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/10/2012 | 5937.75 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/10/2012 | 1444.04 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/10/2012 | 84.90 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 04/10/2012 | 27.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. empenho complementar 1608-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/10/2012 | 3958.92 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 04/10/2012 | 3304.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/10/2012 | 4377.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/10/2012 | 10814.39 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 05/10/2012 | 3500.00 | 00005485964419 | TAMMER GOMES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. 07 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 05/10/2012 | 1500.00 | 00005223068459 | ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. 03 PLANTOES DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 05/10/2012 | 252.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. 84 AUTENTICACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 05/10/2012 | 418.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.19 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/10/2012 | 7920.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. 19 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2012. 17 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/10/2012 | 350.00 | 70097894000165 | APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI | PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PRE-FEITURA E A APAE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 10/10/2012 | 1232.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A POLICI-AIS E EQUIPE DO JUSTICA ELEITORAL NOS DIAS 06E 07 DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/10/2012 | 418.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SE- TEMBRO. 23 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 10/10/2012 | 418.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012. 19 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 10/10/2012 | 418.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de setembro de 2012. 19 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 10/10/2012 | 418.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012.19 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/10/2012 | 408.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PALESTRANTES EPARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 10/10/2012 | 15764.75 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/10/2012 | 501.75 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO DOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 11/10/2012 | 212.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 11/10/2012 | 475.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOL-7429, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 04/10/2012 A 07/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 11/10/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. no dia 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 11/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICACAO DE EXTRATOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO NA IMPRENSA OFICIAL. no dia 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 11/10/2012 | 1200.00 | 00008050240851 | JOAO BATISTA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR, BIRO, CADEIRAS, COMO TAMBEM MERENDA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO F1000 DE PLA-CA KBR1275/PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 11/10/2012 | 268.40 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 11/10/2012 | 107.35 | 00003242774400 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 11/10/2012 | 1001.08 | 00040753468468 | ERIOSVALDO SILVA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 11/10/2012 | 846.00 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 11/10/2012 | 193.50 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 11/10/2012 | 289.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 15/10/2012 | 1200.00 | 00008579144485 | FABIO JUNIOR PEREIRA DE LIMA | FORNECIEMNTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 15/10/2012 | 294.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA INFORMATICA | FORNECIMENTO DE BATERIA PARA NOOBREK E UM HD DESTINADO A COMPUTADOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 16/10/2012 | 420.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais 04 lavagens no trator de exteira 03 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 16/10/2012 | 705.00 | 00083996885415 | CLAUDIO HERMINIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE EXTEIRA DESTE MUNICIPIO FAZENDO A LIMPEZA NO LIXAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | EXPANSAO/RECUPERA€ÇO DA PAVIMENTA€ÇO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 17/10/2012 | 1540.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS JOSE FA-USTINO NESTA CIDADE. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 17/10/2012 | 1432.36 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 17/10/2012 | 1767.56 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE PARA A PISTA DE MOTOCROSS PARA A REALIZACAO DA ULTIMA CORRIDA NO EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 17/10/2012 | 1606.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 17/10/2012 | 511.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/10/2012 | 274.12 | 11326118000120 | TECVIDROS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE VI | FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A JANELAS DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE SIMAO FILETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/10/2012 | 250.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/10/2012 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS CONGEN | APLICACAO DE AMPOLAS DE BOTOX, NA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. EVELY THAISSA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/10/2012 | 607.04 | 11326118000120 | TECVIDROS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE VI | FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A PORTA DO CENTRO DE CONVENCOES QUE FOI QUEBRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/10/2012 | 1182.01 | 11326118000120 | TECVIDROS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE VI | FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADO A SALA ONDE OCORRE O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 19/10/2012 | 692.66 | 08352889000188 | HAGAMENON -A. SALES ASSIS E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE PVC DESTINADO A FORRO DA SALAONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 19/10/2012 | 3.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA DO FPM, DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 19/10/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE OURTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/10/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/10/2012 | 320.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 22/10/2012 | 344.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 22/10/2012 | 2400.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT SENDO01 DE 9000 E OUTRO DE 12000 BTUs. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/10/2012 | 457.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/10/2012 | 24048.29 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | ULTIMA MEDICAO DO CONVENIO ESTADUAL 76/2011 (PACTO DA EDUCACAO), PARA REFORMA E AMPLIACAODAS UNIDADES ESCOLARES,GENTE INOCENTE, ZOZIMOPEREIRA, ELISA COSTA E PADRE SIMAO FILETO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/10/2012 | 630.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/10/2012 | 630.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 23/10/2012 | 311.00 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE AGOSTO/2012, PARA COBRIR AREA DES-CO BERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOAESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 23/10/2012 | 311.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE AGOSTO/2012, PARA COBRIR AREA DES-COBERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOA ESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 23/10/2012 | 2373.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 23/10/2012 | 17.28 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 23/10/2012 | 65.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 23/10/2012 | 295.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES-DEUSOLENE DE LIMA BARR | FORNECIMENTO DE UNIFORME DESTINADO A CRIANCASE MONITORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 23/10/2012 | 1040.00 | 70102157000103 | RAFFHA CONFECCOES-DEUSOLENE DE LIMA BARR | FORNECIMENTO DE UNIFORME DESTINADO A CRIANCASE MONITORES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRO JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 24/10/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 24/10/2012 | 614.00 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO-MARIA YOLANDA DE SO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 24/10/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 24/10/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/10/2012 | 1188.15 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FONERCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/10/2012 | 6716.15 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E O TRATOR MASSEY FERGUNSON MF 290 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/10/2012 | 4315.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servicos mecanicos prestados na Maquina Retroescavadeira Diesel e massey fegurson perten- cente a Prefeitura Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 25/10/2012 | 2212.06 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/10/2012 | 3105.53 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA NQC9888 E NQC-9225 PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/10/2012 | 2791.81 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 25/10/2012 | 3264.57 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, NQC-988 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/10/2012 | 1029.00 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 25/10/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 25/10/2012 | 1787.99 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNS 7978, PERTECENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 25/10/2012 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS DE MANUNTENCAO NO VEICULO VAN PEGEOUT BOX MNS7978, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COMSUBSTITUICAO DE PECAS, SUBSTITUICAO DE EMBRE-AGEM, REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM SUBSTI-TUICAO DE PECAS COMO TAMBEM NO FIAT UNO PER- TENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 26/10/2012 | 1400.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, E NOS DE PLACAS NQC-9225, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 26/10/2012 | 1775.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, E NOS DE PLACAS NQC-9888, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 26/10/2012 | 1600.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, (MICRO ONIBUS), PERPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 26/10/2012 | 1380.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | Servicos mecanicos prestados na Maquina Retroescavadeira Diesel pertencente a Secretaria de Infra Estrutura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/10/2012 | 360.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/10/2012 | 92.26 | 04604876000106 | ALUISIO CENTER | AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADO A COMPETICAO DE CORRIDA DE BICICLETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 27/10/2012 | 100.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUNTEN€AO E CORRETIVA EM UM MICRO COMPUTA- DOR COM PERTENCETE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 27/10/2012 | 200.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/10/2012 | 237.98 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/10/2012 | 362.78 | 00010254829481 | DANIELA ALVES DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO -PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/10/2012 | 527.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/10/2012 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICO PRESTADOS EM ALIAMENTO, BALANCIAMENTODO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/10/2012 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICO PRESTADOS EM ALIAMENTO, BALANCIAMENTODO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/10/2012 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS 900x20 G8, CAMARA 900R20 PIRELLI, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/10/2012 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO PNEUS 900x20 G8, CAMARA 900R20 PIRELLI, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/10/2012 | 540.80 | 00051791676472 | MARIA DA SALETE CLAUDIANO DE FARIAS | FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/10/2012 | 214.50 | 08825804000212 | O BORRACHAO - COM. ARTEFATOS BORRACHA | FORNECIMENTO DE BROCAS E REBITADOR DESTINADO E REBITES DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES OUTU- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/10/2012 | 60.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais (EMPENHO COMPLEMNETAR AO 1640). 04 lavagens no trator de exteira 04 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/10/2012 | 57685.89 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/10/2012 | 3544.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/10/2012 | 3130.73 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM, DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/10/2012 | 120.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS E AO ADOLESCENTE NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/10/2012 | 120.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS E AO ADOLESCENTE NA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/10/2012 | 5200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/10/2012 | 1319.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DEBITO TRABALHISTAS PROCESSO COMAUTORIZACAO DE DEBITO BB 639.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/10/2012 | 153.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/10/2012 | 398.63 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/10/2012 | 2.84 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO ITR DOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTAS DO FEP DOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/10/2012 | 2.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS-DESONERA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/10/2012 | 5.95 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO CIDE DOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/10/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. OUTUBRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/10/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA I. T. R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/10/2012 | 1322.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MAN. DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIA DA SEC. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/10/2012 | 3974.20 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR SAUDE, PARTE MES 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/10/2012 | 854.95 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/10/2012 | 1971.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/10/2012 | 0.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/10/2012 | 37466.17 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 10 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/10/2012 | 4516.42 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/10/2012 | 244.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/10/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/10/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE outubro DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/10/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/10/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/10/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/10/2012 | 66277.22 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO/2012 E DO PRE ESCOLAR REFERENTE A 0102, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/10/2012 | 3135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/10/2012 | 10067.81 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/10/2012 | 3584.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/10/2012 | 141978.94 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/10/2012 | 57569.26 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/10/2012 | 7405.65 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/10/2012 | 7488.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD 4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 19 VIEGNES NO MES DE SETEMBRO/2012. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/10/2012 | 3794.40 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE. 19 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/2012. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/10/2012 | 237.58 | 00029444942449 | FRANCISCO A. MORAIS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/10/2012 | 2566.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/10/2012 | 69.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/10/2012 | 3852.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/10/2012 | 7260.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/10/2012 | 14744.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A OUTUBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/10/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/10/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/10/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/10/2012 | 3400.75 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/10/2012 | 501.71 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVE PETI DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/10/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/10/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/11/2012 | 7488.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD 4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 19 VIEGNES NO MES DE SETEMBRO/2012. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/11/2012 | 185.03 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/11/2012 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | ASSINATURA POR ESTA PREFEITURA DA REVISTA A TRIBUNA DE CIRCULACAO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/11/2012 | 8000.00 | 00006062731403 | ANDREZZA QUIRINO RAMALHO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. 16 PLANTOES NORMAL DE 12H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/11/2012 | 4275.22 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/11/2012 | 802.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/11/2012 | 1520.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/11/2012 | 600.00 | 00008579144485 | FABIO JUNIOR PEREIRA DE LIMA | FORNECIEMNTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 05/11/2012 | 3109.00 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 05/11/2012 | 3794.40 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE. 19 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/2012. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/11/2012 | 3588.48 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 05/11/2012 | 86.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/11/2012 | 1369.16 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/11/2012 | 2615.45 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 06/11/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/11/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | publicacao de aviso de interesse do municipiode cubati, NO DIA 27/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 06/11/2012 | 4000.00 | 00005485964419 | TAMMER GOMES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 06/11/2012 | 4000.00 | 00005223068459 | ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. 08 PLANTOES DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 07/11/2012 | 400.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSÇO VISU | ADESIVAGEM DO VEICULO PEGEUOT BOX PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 08/11/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/11/2012 | 1873.40 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA B 6922PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS E COA- LHADA, PARA ESTUDAREM NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/11/2012 | 3344.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | 19 VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/11/2012 | 7344.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 19 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO MESMO ITINERARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A PRIMEIRA COTA MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 09/11/2012 | 635.50 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/11/2012 | 572.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. 26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/11/2012 | 484.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de OUTUBRO de 2012. 22 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/11/2012 | 484.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. 22 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 09/11/2012 | 462.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO. 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/11/2012 | 15420.78 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/11/2012 | 39054.42 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS REFERENTA A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 12/11/2012 | 54.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 12/11/2012 | 299.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA C. MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/11/2012 | 355.00 | 00007579178443 | JOAO BATISTA ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 12/11/2012 | 355.00 | 00006497149465 | JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 12/11/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/11/2012 | 7987.00 | 01128833000103 | COOPRESTA - COOPERATIVA PARAIBANA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | REALIZACAO DE CURSO DE DOCES E TRUFAS PARA FESTAS INFANTIS DESTINADO A BENEFICIDOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM DURACAO DE 64 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/11/2012 | 1530.00 | 00008508677464 | RAISSA DOS SANTOS RAMOS | CONFECCAO DE 1700 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADOS A CARTEIRAS ESCOLARES, ONIBUS, APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO E RETROPROJETORES AD-QUIRIDOS ATRAVES DE REPASSE DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 12/11/2012 | 630.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 12/11/2012 | 3496.00 | 13234479000172 | JOSE LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA | 19 SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIB 6229/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADESDE CAMPOS NOVOS, CACIMBA DE BESTA, BOA ESPE- RANCA E BOA VISTA, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CUBATI, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 12/11/2012 | 2888.00 | 13234941000131 | ANSELMO PEREIRA CAVALCANTI | 19 VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0389 TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDE RIACHO DAS CABRAS, LAGEDO VERMELHO E CANOAVELHA PARA ESTUDAREM NA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE NOS TURNOS VESPERTINO E NORTUNO,DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE: SETEBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/11/2012 | 311.00 | 00093095392400 | IVANICE DOS SANTOS COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE SETEBRO/2012, PARA COBRIR AREA DESCOBERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOA ESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/11/2012 | 311.00 | 00008186321780 | CRISTIANE GONCALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO NOPERIODO DE SETEMBRO/2012, PARA COBRIR AREA DECOSBERTA DO ACS MARIA DO SOCORRO DA S. PESSOAESTA AFASTADA POR PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 12/11/2012 | 74.44 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 13/11/2012 | 308.00 | 00040129985104 | JOSE MARTINS GONCALVES | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/11/2012 | 126.00 | 08716557000135 | CLINACA RADIOLOGICQA DR. WANDERLEY | EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 19/11/2012 | 325.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RO€O E CAPINAGEM NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO PORTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 19/11/2012 | 325.00 | 00006497149465 | JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 19/11/2012 | 216.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 19/11/2012 | 150.00 | 00065112300400 | JOSINALDO BATISTA DA COSTA | DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 19/11/2012 | 0.62 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/11/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/11/2012 | 504.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 19/11/2012 | 323.90 | 00004975230437 | MARCIA ELVIRA DE SOUSA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 19/11/2012 | 864.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 19/11/2012 | 995.60 | 00042619831415 | OSVALDO MORAES DE LIMA | FORNCEIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINDOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 20/11/2012 | 2112.40 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 20/11/2012 | 2326.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 20/11/2012 | 120.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVI€OS PRESTADOS REFERNTE NA REVISAO E ADE-QUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 20/11/2012 | 3420.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 20/11/2012 | 4430.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 20/11/2012 | 4526.56 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 20/11/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 20/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A SEGUNDA COTA MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/11/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 20/11/2012 | 300.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | Servi‡os prestados, fazendo lavagem e lubrifica‡ao em veiculos pertencentes as SecretariasMunicipais (EMPENHO COMPLEMNETAR AO 1640). 03 lavagens no trator de exteira 02 lavagens no Trator de Pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/11/2012 | 2602.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/11/2012 | 466.80 | 00039651100478 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO FOTOCOPIAS PARA ASSECRETARIS MUNICIPAIS, COMO TAMBEM PARA O GA-BINETE DO PREFEITO. 3112 FOTOCOPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 21/11/2012 | 250.00 | 00058645748487 | DIMAS PEREIRA DA SILVA | DIARIA DESTINADA AO SR. PREFEITO DESTE MUNI CIPIO PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 22/11/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 23/11/2012 | 702.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 23/11/2012 | 2427.90 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS A UNIDADES DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 23/11/2012 | 3143.00 | 04628255000154 | DANIELA DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINA- DOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 24/11/2012 | 2649.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 25/11/2012 | 3500.00 | 13286039000169 | PAULO ALVES DE OLIVEIRA | VIAGENS EM SEU VEICULO IPANEMA DE PLACA MNH- 1500, TRANSPORTANDO PACIENTES DE CUBATI PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM: 35 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 26/11/2012 | 790.00 | 00002751213480 | SARA MARIA CONSTANCIO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALIM ENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 26/11/2012 | 630.00 | 00005952617441 | JOSE ROGERIO DE ALCANTARA | FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 26/11/2012 | 69.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 11/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 27/11/2012 | 94.00 | 03338823000110 | TENDA CAMARAO - KATIA CRISTINA DE ARAUJO | fornecimento de alimentacao destinado a funcionarios deste municipio em reuniao no TCE e SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | COMPRAS ANTECIPADAS DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS BENEFICIANDO A R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 28/11/2012 | 2118.74 | 00040753468468 | ERIOSVALDO SILVA DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 28/11/2012 | 360.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 28/11/2012 | 360.00 | 00007579178443 | JOAO BATISTA ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 28/11/2012 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 28/11/2012 | 480.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/11/2012 | 310.00 | 00006497149465 | JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/11/2012 | 62686.53 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/11/2012 | 471.82 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | LICENCA AMBIENTAL PARA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, (PACTO SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/11/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/11/2012 | 51312.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 10 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/11/2012 | 150.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | 06 LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNI PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/11/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/11/2012 | 3544.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/11/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DOS BA-LANCETES MENSAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/11/2012 | 499.89 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTAMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/11/2012 | 88.81 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO FEP, ITR, ICMS EXP. E FEX MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/11/2012 | 167.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/11/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/11/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/11/2012 | 228.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/11/2012 | 310.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | fornecimento de refecoes destinadas a servidores da Secretaria em apresentacao em praca publica dos grupos sociais atemdidos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. (FNAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/11/2012 | 810.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | fornecimento de refecoes destinadas a pesqui-sadores a servico do ministerio social e com-bate a fome, em trabalho de campo neste muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/11/2012 | 2513.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVE PETI DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/11/2012 | 1322.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/11/2012 | 4966.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. NOVEMBRO 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/11/2012 | 2566.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 10/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/11/2012 | 2550.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/11/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/11/2012 | 6998.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/11/2012 | 1016.37 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE MOVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/11/2012 | 14744.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/11/2012 | 2016.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/11/2012 | 1887.28 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT.DE ADM. DO MEIO-AMBIENT | LICENCA AMBIENTAL PARA A AMPLIACAO DAS ESCO- LAS GENTE INOCENTE, PADRE SIMAO FILETO, ZOZI-MO PEREIRA E ELISA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/11/2012 | 3584.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/11/2012 | 140015.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/11/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/11/2012 | 12058.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/11/2012 | 3584.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/11/2012 | 140015.42 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 1005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/11/2012 | 60039.44 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 11/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/12/2012 | 4000.00 | 07197983000147 | FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO RAMALLHO | APRESENTACAO DE BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SERVICOS DE ILUMINACAO,SONORIZACAO, LOCACAO DE PALCO. obs. empenho complementar ao 1059-6, feito a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/12/2012 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 03/12/2012 | 4460.10 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO UNO (PSE) e UNIDADE MOVEL DE SAUDE PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 03/12/2012 | 14211.06 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINA- DAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS, ONIBUS PLACA NQC-9888 E NQC-9225, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/12/2012 | 560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Aquisicao de Pneus 185/70R14, DESTI- NADO AO VEICULO FIESTA LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/12/2012 | 120.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | DESPESAS BANCARIA COM A PUBLICACAO DE PRORRO-GACAO DE CONTRATO 0226207-68 E 0298773-37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/12/2012 | 860.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | SERVICOS DE REMANUFATURACAO DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/12/2012 | 1130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | recargas de cartuchos e toners destinados a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 04/12/2012 | 5162.35 | 09020529000222 | EDMAEL RODRIGUES DE MELO | AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/12/2012 | 700.00 | 09313277000149 | RECICLABEM-MAURICIO CRUZ DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS EM RECICLAGEM EM CARTUCHOSHP 21A, HP85A DESTUNADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 05/12/2012 | 402.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | SERVICOS DE ALIANHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 05/12/2012 | 10720.55 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 07/12/2012 | 4237.65 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 07/12/2012 | 1693.44 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 07/12/2012 | 2854.77 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/12/2012 | 575.30 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE DE CUBATI E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 07/12/2012 | 506.88 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/12/2012 | 359.20 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 07/12/2012 | 1277.10 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICAN-TE HIDRAULICO 68 E OLOE LUB HD40 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO PRIMEIRA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/12/2012 | 779.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPRESTIMO FOLHA DE PAGAMENTO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/12/2012 | 596.10 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITAS DO MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/12/2012 | 10200.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE AGOSTO DE 2012, SENDO. 06 PLANTOES NORMAL. 03 PLANTOES DE DE 12H 04 PLANTAO DE FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/12/2012 | 484.00 | 00042150965453 | SEVERINO RAMOS BARROS DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/12/2012 | 484.00 | 00003640642503 | FABIANO PESSOA ALVES | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA EM TERRE-NOS BALDIO DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NO- VEMBRO. 22 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/12/2012 | 572.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012.26 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/12/2012 | 484.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012. 22 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/12/2012 | 3000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCA€ÇO DE VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 DE PLACAS MOL-8372/PB, PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/12/2012 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL- COOPERATIVA AGROPECUARIA DO | FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (BEBIDA LACTEA CARIGUT E LETE PASTEURIZADO) DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 11/12/2012 | 144.81 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/12/2012 | 2400.00 | 00075257556472 | RONALDO MARINHO DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 12/12/2012 | 720.00 | 00008579144485 | FABIO JUNIOR PEREIRA DE LIMA | FORNECIEMNTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/12/2012 | 800.00 | 00004766980492 | MARIA VITORIA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 12/12/2012 | 622.00 | 00004838373422 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPI- TAL E MATERNIDADE DE CUBATI/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/12/2012 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS | ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 13/12/2012 | 4000.00 | 00005485964419 | TAMMER GOMES DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. 08 PLANTOES NORMAL DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 13/12/2012 | 4000.00 | 00005223068459 | ANELISE MARIA FONSECA PINHEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2012. 08 PLANTOES DE 12H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 13/12/2012 | 360.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | Fornecimento de Gas (GLP), para o hospital municipal de cubati. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 13/12/2012 | 100.00 | 00001838289410 | SEBASTIAO ROQUE DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS EM CONFEC€ÇO DE PLACA DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA NOVA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 13/12/2012 | 595.00 | 00015136841400 | VALDEMAR GUIMARAES | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZA- CAO NOS VEICULOS PERTENCENTES ·S SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 13/12/2012 | 360.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS (GLP), DESTINADO A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/12/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 13/12/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/12/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 13/12/2012 | 720.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 13/12/2012 | 720.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 14/12/2012 | 500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADA A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/12/2012 | 550.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SO- CIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/12/2012 | 350.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA-ROBERTA RUBIA DA SI | CONSERTA DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER E RECARCA DE CARTUCHO DA SECRETARIA DE ACAO SOCI-AL PARA O PROGRAMAS BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/12/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORME ACAODE INDENIZACAO N§ 019.1999.000324-61, ORIUNDODO PROCESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 14/12/2012 | 2488.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI E O TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL-TRE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 14/12/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL ORIUNDA DE PRO- CESSO JUDICIAL DA COMARCA DE SOLEDADE REF. AO MES DE novembro DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 14/12/2012 | 440.00 | 00007652843405 | SEVERINO RAMOS DE SOUTO | Servi‡os prestados, fazendo limpeza nas ruas das periferias desta Cidade durante o mes de DEZEMBRO de 2012. 20 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/12/2012 | 3877.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/12/2012 | 7900.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO | AQUISICAO DE UMA MOTO RONDA 150 TITAN, CHASSI9C2KC1660DR509768, MOTOR KC16E6D506768, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 15/12/2012 | 1730.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda | Aquisicao de material eletrico destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 15/12/2012 | 2094.12 | 04164616001635 | TNL PCS SA (OI) | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE MO-VEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 15/12/2012 | 5100.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA- VITAL AZEVEDO JUNIOR | SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€ÇO DO FGTS, REF. AO PERIODO QUE COMPREENDE A 12/1985 A 09/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 17/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJE-TOS E ASSESSORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 17/12/2012 | 540204.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DEVOLUCAO DE SOBRAS DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 736519/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLARDA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 17/12/2012 | 7312.40 | 08847840000104 | MERCADINHO MELHOR PREÇO (PEDRO APOLINÁRIO DO NASCIMENTO) | Fornecimento de generos alimemnticios destinados as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/12/2012 | 3370.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ - 2006, (MICRO ONIBUS), ONIBUS PLACA, NQC-9225, NQC-9888, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/12/2012 | 885.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO (PSE) E UNIDADE DE SAUDE PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 17/12/2012 | 1835.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/12/2012 | 1450.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | LOCACAO DE SISTEMAS PARA A PREFEITURA MUNICI-PAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLEDOS BENNEFICIARIOS AO PETI, SISTEMA DE TESOU-RARIA E NOTA FISCAL AVULSA, ALMOXARIFADO, AL-VARA, AGRICULTURA, CONTROLE DE VEICULOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 18/12/2012 | 1791.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 18/12/2012 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00005863709430 | JUCIARA GOMES DE SOUSA | LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA ANO 2008 DE PLACA KJG1162 A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, DRANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 18/12/2012 | 200.00 | 13350157000199 | MALYSSON YAGO FERNANDES DIAS | VIAGENS EM SEU VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNP-6792/PB, COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EM HOSPITAIS. 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 18/12/2012 | 5000.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA BARRETO | SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI CONFORME PLANTåES M�DICOS DISCRIMINADOS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2012. 08 PLANTåES NORMAL DE 12 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/12/2012 | 640.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/12/2012 | 640.00 | 00007579178443 | JOAO BATISTA ALVES | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 18/12/2012 | 635.00 | 00006497149465 | JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/12/2012 | 750.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/12/2012 | 375.00 | 00008007176438 | JOSE MARCOS DA SILVA | TRANSPORTDE DE 05 CARRADAS DE AREIA DESTINADOA REPAROS NAS ESCOLAS ZOZIMO PEREIRA E ELISA COSTA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/12/2012 | 176.12 | 34028316367406 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/12/2012 | 750.00 | 00040715922491 | DAMIAO ELOI DANTAS | LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUGENIO VASCONCELOS, PARA A GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/12/2012 | 400.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | Servicos prestados fazendo lavagem e lubrifi-cacao em veiculos pertencentes as Secretariasdeste Municipio. 08 lavagens no CARRO DO GABINETE E 08 NO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/12/2012 | 299.70 | 08352889000188 | HAGAMENON -A. SALES ASSIS E CIA LTDA | MARERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA UNIDADE ESCOLAR ZOZIMO PEREIRA NO BAIRRO DO ESTADO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/12/2012 | 911.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL ZIZIMO PEREIRA, NO BAIRRO DO ESTADO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/12/2012 | 300.00 | 00011154878414 | JOSE ALISSON BARRETO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS E VULCANIZO DE PNEUS, EM TRATORES, RETRO-ESCAVADEIRA E CARRINHO DE MAOS DESTA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 19/12/2012 | 2800.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/12/2012 | 450.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LAVAGENS NO VEICU-LO FIAT UNO DO PSE E UNIDADE MOVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/12/2012 | 150.00 | 00098003976472 | EDVANIA DE SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | Diaria destinada a credora acima para mesma suprir despesas com viagem a cidade de Campi-na Grande para tratar de assuntos de interes-se deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/12/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DOS BA-LANCETES MENSAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/12/2012 | 3200.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO - MEI | SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CUBATI, NA ELABORA€AO DO BA- LANCO ANUAL REFERENTE AO EXERICIOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/12/2012 | 351.46 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO DE DEPESAS COM O TELEFONE DA ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO F. E. PDO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS/FGTS | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/12/2012 | 1434.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE PACERLAMENTO DE DEBITO DESTE MU-NICIPIO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE AO SEGUNDA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/12/2012 | 200.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/12/2012 | 2300.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/12/2012 | 1750.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE AGUA DESTINADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/12/2012 | 100.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO-CIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/12/2012 | 5335.96 | 09123654000187 | CAGEPA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDRIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACAS HOP-8156, PARA FAZER A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E OUTRAS ATIVIDADES DE TRASNPORTE,DURANTE O MES DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/12/2012 | 1197.10 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/12/2012 | 563.80 | 03091911000160 | PANIFICADORA SAO SEVERINO | FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€ÇO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/12/2012 | 911.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE ESCOLA MUNICIPAL ZIZIMO PEREIRA, NO BAIRRO DO ESTADO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/12/2012 | 450.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTA€AO DE SERVI€OS DE INTERNET DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/12/2012 | 850.00 | 08596754000168 | NPL CONCTIVIDADE | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOMES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/12/2012 | 6160.00 | 13235138000111 | HERONIDES PEREIRA DA COSTA | VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA KHE2684/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS CAMPO DE CIMA, AGUA DOCE E SANTANA, PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. 18 VIAGENS MES DE NOVEMBRO/2012. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/12/2012 | 480.00 | 00005450658443 | JAILSON CARDOSO DA SILVA | LAVAGENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERETENCETES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/12/2012 | 5712.00 | 13199011000194 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV 0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2012 10 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/12/2012 | 3520.00 | 00090277902800 | JOSE DA SILVA | VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNC6040 PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DO CACIMBAO, BELA VISTA E ABREU II, PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE NOS TURNOS TARDE E NOITE. 18 VIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012.10 VIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/12/2012 | 1897.20 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE. 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/12/2012 | 1740.31 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE 13/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/12/2012 | 138529.85 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A 13/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/12/2012 | 2714.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/12/2012 | 2420.69 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/12/2012 | 879.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A 13/2012 EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1989 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/12/2012 | 2824.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD 4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18 VIEGNES NO MES DE NOVEMBRO/2012. 10 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/12/2012 | 5824.00 | 13396426000158 | JOSE ANTONIO MACHADO | VIAGENS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD 4597PE TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADE DERIACHO DO FEIJAO, BELO MONTE, PEDRO PAULO E SAO GON€ALO, PARA ASSISTIREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 18 VIEGNES NO MES DE NOVEMBRO/2012. 10 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/12/2012 | 5712.00 | 00003764268450 | EDSON PEDRO SILVA CARDOSO | 18 VIAGNS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KGV-0252/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES CAMPO DE CIMA, GOLPE DAGUA, CAVACO, MAOESQUERDA, ALIANCA, ABREU I E BAXIO, PARA ESTUDAR NA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEBRO E DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/12/2012 | 6000.00 | 00005819326415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | LOCACAO DE VEICULO FIESTA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/12/2012 | 1170.00 | 00005008754483 | AURILENE CARDOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS, NO VEICULO CAMIONETE F4000 DE PLACA IAY-1029/PB, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES QUE FAZEM A FEIRA DURANTE OS SABADOSNESTA CIDADE DE CUBATI-PB, NO PERIODO DE 02 DE A4 DE AGOSTO A 29 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/12/2012 | 360.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS, FAZENDO LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR)DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO03 LAVAGENS E LUBRIFICACAO NO TRATOR DE PNEUS03 LAVAGENS NO TRATOR DE EXTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/12/2012 | 4437.00 | 13235091000196 | JAILSON CARDOSO DOS SANTOS | VIANGENS EM SEU VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS BMG-6922, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTANA, MALHADA DO ANGICO, CAPOEIRAS ECOALHADA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 17 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO 18 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO 10 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/12/2012 | 1054.00 | 13376341000108 | EVA MARTINS PEREIRA | VIAGENS NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BLV-5205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE BARRA DA CANOS, TANQUINHOSCUMATI, PRAIA NOVA PARA ESTUDAR EM ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE ENOITE. 10 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/12/2012 | 150.00 | 00004799413430 | DJALMA BARROS DOS SANTOS | 06 LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNI PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/12/2012 | 660.00 | 13347304000171 | DANIEL FERNADES | SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO GM/CHEVROLET D-60 DE PLACA KJA0640, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS. 11 CARRADAS DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 23/12/2012 | 115.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 24/12/2012 | 500.00 | 10671575000270 | JOABI DA COSTA SILVA | FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ARLINDA DINA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/12/2012 | 41604.83 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/12/2012 | 51622.54 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO 13 DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00041445848449 | CLEIDE MARIA CAMPOS DE FARIAS | SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA REALIZA-€AO DE SERVI€OS, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/12/2012 | 1600.00 | 00099102838400 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PAIFNESTE MUNICIPIODE CUBATI-PB, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 26/12/2012 | 2400.35 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVE PETI DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/12/2012 | 1600.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. 13/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 26/12/2012 | 9952.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO 13 DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 26/12/2012 | 56426.19 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 13/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/12/2012 | 622.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 13/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/12/2012 | 7377.42 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE AO 13/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/12/2012 | 70548.91 | 08761132000148 | ESTADO DA PARAIBA - TESOURO | DEVOLU€AO DE SALDO DO CONVENIO 056/2011, PAC-TO SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/12/2012 | 336.00 | 13406727000115 | DAVI SORES DA SILVA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM TRABA- LHO EXCEPCIONAL NESTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/12/2012 | 750.00 | 00043478786487 | ALMAR FERNANDES COSTA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUN- CIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/12/2012 | 250.00 | 00005931169415 | VICENTE SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARAUJO DANTAS,S/N COM A FINALIDADE DE ARMAZENAR MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/12/2012 | 400.10 | 03060507000129 | PATRICIA SANTOS NASCIMENTO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 27/12/2012 | 2066.15 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PERETENCENETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 27/12/2012 | 6007.35 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, MNP-2672 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (PARTE RETIRADA DO EMPENHO 1982-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/12/2012 | 11063.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | FOLHA DE PAGAMENTO PRE-ESCOLAR REFERENTE AO mes de DEZEMBRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/12/2012 | 3584.25 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO- FESSOR CONTRATADO A SECRETARIA MUNICIPAL NO MES DE 12/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/12/2012 | 138151.64 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SLARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPIAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO MUNICIPAL REFERENTE A 12/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/12/2012 | 58401.51 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2012 LOTADO NAS ATIVIDADES AUXILIARES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | SERVI€OS PRESTADOS REFERNTE NA REVISAO E ADE-QUACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/12/2012 | 6306.73 | 10853042000129 | DOBU PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, MNP-2672 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (PARTE RETIRADA DO EMPENHO 1982-8) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/12/2012 | 4344.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. A DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 27/12/2012 | 2.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/12/2012 | 200.00 | 00003242804406 | JOSE ORLANDO PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 27/12/2012 | 440.00 | 00007441849403 | JERSON MARTINS DA SILVA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, NO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012. 20 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 27/12/2012 | 330.00 | 00001291150455 | JOAO FLORENCIO DOS SANTOS | SERVI€OS DE LIMPEZA NAS RUAS DAS PERIFERIAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.15 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 27/12/2012 | 415.00 | 00006497149465 | JOSE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 27/12/2012 | 743.04 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTEN‡ÆO DE ATIVIDADES DESPO RTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/12/2012 | 1322.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 27/12/2012 | 1143.80 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 27/12/2012 | 572.00 | 00005567461801 | ANASTACIO DOS SANTOS COSTA | SEVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RUASDESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 - 26 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 27/12/2012 | 1000.00 | 13261688000105 | WILTON DE SOUZA CAROLINO | SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 10 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 27/12/2012 | 622.00 | 00008186434712 | DENICE DA CASSIA PEREIRA | SEVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITALE MATERNIDADE DE CUBATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/12/2012 | 12500.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOHOSPITAL E MATERNIDADE DE CUBATI, NO MES DE AGOSTO DE 2012, SENDO. 05 PLANTOES NORMAL. 05 PLANTOES DE DE 12H 05 PLANTAO DE FIM DE SEMANA 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 27/12/2012 | 3544.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICACOES DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/12/2012 | 3110.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DA BOLSAS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA INFANCIA E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 27/12/2012 | 500.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 27/12/2012 | 3273.38 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 27/12/2012 | 51562.40 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13 /2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/12/2012 | 1540.00 | 00003242822498 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VIEGENS EM SEU VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAKSQ8578, TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS FAMILIAS. 22 CARRADAS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/12/2012 | 950.00 | 00039594459468 | MARGARIDA FERNANDES CARDOSO | Servi‡os prestados em costuras de rouparias tais como: len‡ois, toalhas, fronhas e corti-nados destinados ao hospital e maternidade decubati. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULT URAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/12/2012 | 720.00 | 00001521831408 | ANA CLADIA DE SOUZA PESSOA | fornecimento de refeicoes destinadas a equi- pes que participarao da organizacao da prova do SUPERCROS no mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/12/2012 | 648.00 | 00007471445408 | wilami daladier f. tavares | servicos prestados como vigilante em orgaos municipais durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 28/12/2012 | 1.13 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A COTA DO ICMS-EXDO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 28/12/2012 | 14365.09 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DEBITO TRABALHISTAS PROCESSO N@ 019.2009.00100-83-GILVAN ALVES OLIVEIRA, ARMANDO MARINHO DE OLIVEIRA, FRANCISCO MORAIS DA SILVA. 019.2009.00092-20-IVO JOSE CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUND AMENTAL - REC. FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 28/12/2012 | 816.00 | 12529702000146 | VALQUIRIA DE SOUSA COSTA FIDELIS - ME | FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVO-GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 28/12/2012 | 3300.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | SERVICO REF. A CHAMADA COMERCIAL 21. SUPER CROSS CUBATI 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/12/2012 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVI€OS PRESTADOS FAZENDO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/12/2012 | 360.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A OUTUBRO/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR 1751-5 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/12/2012 | 69.13 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PROVEDOR DE ACES-SO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, MES 12/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/12/2012 | 102.00 | 09285719000190 | GLAUCIA VASCONCELOS PATRICIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCU- MENTOS DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/12/2012 | 86.40 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO QUE ESTA A SERVI€O DA EMATER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/12/2012 | 2165.76 | 12734612000197 | A. FERNANDES DE MACEDO E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI-CULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/12/2012 | 14744.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIOS E SALARIOS DE SERVICORES MUNICIPAISLOTADOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-TO REFERENTE A DEZEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/12/2012 | 9159.96 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROAO 13 DE 2012 DO PRE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€ÇO PREVID. DO ENS. F UNDAMENTAL - REC. MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/12/2012 | 27057.39 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE INSS DOS AUXILIARES DE EDUCACAO PARTE PATRONAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEM- BRO, DEZEMBRO E PARTE DO 13 DE 2012 DO AUXILIARES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDEMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/12/2012 | 220.00 | 05529455000112 | MB INFORMTICA LTDA | SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSOURA DO COLE-GIO PADRE SIMAO FILETO(EMPENHO SUBSTITUI O DENUMERO 1886-4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE AMORTIZA€ÇO DE PRECATàRIOS | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/12/2012 | 1319.67 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | PAGAMENTO DE DEBITO TRABALHISTAS PROCESSO N@ 019.2009.00100-42-SUELI MARIA CAVALCATI SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/12/2012 | 16186.51 | 29979036000140 | INSS | PAGAMENTO DE JUROS SOBRE DEBITOS PREVIDENCIA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/12/2012 | 298.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUI€OES SOCIAIS | MANTER AS CONTRIBUI‡äES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/12/2012 | 1902.75 | 02494312000124 | PASEP | RETENCAO DO PASEP REFERENTE A TERCEIRA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/12/2012 | 908.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS BANCARIA-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/12/2012 | 680.00 | 00007205654483 | RODINELE QUIRINO DA SILVA | SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO TRATOR DE EX- TEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/12/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/12/2012 | 700.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/12/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRADAA FAMILIA (PAIF) | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO DA CA SA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/12/2012 | 750.00 | 02299571000102 | MARCORELI DE SOUZA SOARES | INSTALA€ÇO DE CONDICIONADORES DE AR NA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/12/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/12/2012 | 700.00 | 00007412073460 | DAYSE PAULINA DE SOUTO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/12/2012 | 700.00 | 00009136836478 | IZABEL CRISTINA ALCANTARA PESSOA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/12/2012 | 700.00 | 00001608006417 | ELIZANGELA PEREIRA DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2012 | 700.00 | 00010430968418 | FABIANO DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/12/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/12/2012 | 900.00 | 00002080760424 | JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/12/2012 | 62153.20 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIOS E GRATIFICACOES DE SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES12 DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Serviços Urbanos | VIAS E LORADOUROS PUBLICOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/12/2012 | 1490.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/12/2012 | 933.00 | 00004838373422 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUSA | servicos prestados como cozinheora do hospi- tal e maternidade de cubati, durante o mes dedezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET. DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/12/2012 | 265.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS.(SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/12/2012 | 700.00 | 00001622229479 | GLORIZA THAMARA CAVALCANTE CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/12/2012 | 5000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FAZENDO ASSESSORIA AD- MINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/12/2012 | 1250.00 | 00001521831408 | ANA CLADIA DE SOUZA PESSOA | fornecimento de refeicoes destinadas a policiais em deligencia neste municipio e pessoal da justica eleitoral por ocasiao do ultimo pleito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAME | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO E PL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/12/2012 | 6998.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SUBSIDIO, SALARIOS E GRATIFICACOS DOS SERVI- DORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RE- FERENTE A DEZEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/12/2012 | 4166.00 | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICPAL DE CUBATI | SALARIO E GRATIFICOES DOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS REFERENTE AO MES 12/2012, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2108
Última atualização: 11/06/2024